| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 916 | 13/04/2023 | 927/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 330ª Reunião Extraordinária de Plenário – REP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 05 de abril de 2023, considerando Memorando nº 223/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 917 | 13/04/2023 | 927/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 330ª Reunião Extraordinária de Plenário – REP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 05 de abril de 2023, considerando Memorando nº 223/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 918 | 13/04/2023 | 927/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 330ª Reunião Extraordinária de Plenário – REP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 05 de abril de 2023, considerando Memorando nº 223/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 919 | 13/04/2023 | 927/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, pela participação na 330ª Reunião Extraordinária de Plenário – REP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 05 de abril de 2023, considerando Memorando nº 223/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 920 | 13/04/2023 | 927/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 330ª Reunião Extraordinária de Plenário – REP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 05 de abril de 2023, considerando Memorando nº 223/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 921 | 13/04/2023 | 927/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 330ª Reunião Extraordinária de Plenário – REP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 05 de abril de 2023, considerando Memorando nº 223/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 922 | 13/04/2023 | 927/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 330ª Reunião Extraordinária de Plenário – REP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 05 de abril de 2023, considerando Memorando nº 223/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 923 | 13/04/2023 | 927/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 330ª Reunião Extraordinária de Plenário – REP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 05 de abril de 2023, considerando Memorando nº 223/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 924 | 13/04/2023 | 927/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 330ª Reunião Extraordinária de Plenário – REP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 05 de abril de 2023, considerando Memorando nº 223/2023 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 925 | 13/04/2023 | 298/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 16, 17, 23, 24, 27, 28, 29, 30 e 31 de março de 2023, conforme portaria 035/2021 e 119/2023 e pef 298/23 |
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| 926 | 13/04/2023 | 158/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 337,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:
Pagamento de meia diária de viagem no valor de R$ 168,75 ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA para acompanhar a Conselheira Angélica Lyra para realização do Capacita Coren-RJ no município de Nova Friburgo – RJ no dia 13/04/2023, considerando Memorando nº 076/2022 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 853/2023 e autorização da Presidência;
Pagamento de meia diária de viagem no valor de R$ 168,75 ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA para acompanhar a Conselheira Angélica Lyra para realização do Capacita Coren-RJ no município de Nova Friburgo – RJ no dia 14/04/2023, considerando Memorando nº 077/2022 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 854/2023 e autorização da Presidência. |
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| 868 | 12/04/2023 | 336/23 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELY CARVALHO PIZETA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY CARVALHO PIZETA, por atividades politico representativa exercida em 01, 06, 09, 15 e 16 de março de 2023, conforme portaria 1387/2022 e pef 336/2023 |
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| 869 | 12/04/2023 | 344/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 13/04/2023, considerando Memorando nº 159/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 816/2023 e autorização da Presidência. |
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| 870 | 12/04/2023 | 342/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 13/04/2023, considerando Memorando nº 159/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 816/2023 e autorização da Presidência. |
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| 871 | 12/04/2023 | 232/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ nos dias 17 a 19/04/2023, considerando Memorando nº 054/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 804/2023 e autorização da Presidência. |
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| 872 | 12/04/2023 | 233/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ nos dias 17 a 19/04/2023, considerando Memorando nº 054/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 804/2023 e autorização da Presidência. |
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| 873 | 12/04/2023 | 1892/2022 | Ordinário | Seguros em Geral | GENTE SEGURADORA S.A. | R$ 10.419,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.419,69 |
| Valor empenhado a GENTE SEGURADORA S.A. empresa especializada na prestação de serviço de seguro total para os veículos da frota oficial do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 72-87, Despacho nº 653/2022 do Departamento de Contratos às fls. 93, Despacho n° 454/2022 da CPL às fls. 106, Termo de Referência revisado às fls. 109-142, Despacho n° 811/2022 do Departamento de Contratos às fls. 144-145, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 146-147, Despacho n° 597/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 166, Parecer nº 118/2022 da Procuradoria Geral às fls. 203-221, Diligência n° 353/2022 da Controladoria Geral às fls. 241, Despacho n° 061/2022 da Logística às fls. 245, Despacho n° 1034/2022 do Departamento de Contratos às fls. 264, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 265-266, Despacho n° 776/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 270, Diligência n° 371/2022 da Controladoria Geral às fls. 302, Exame de Conformidade n° 129/2023 da Controladoria Geral às fls. 311-314, Despacho n° 180/2023 da CPL às fls. 414, Despacho n° 016/2023 da Tesouraria às fls. 418 e autorização da Presidência às fls. 416.
Vigência do contrato: 12 (doze) meses a contar da data da emissão da apólice.
Valor do contrato: R$ 10.419,69
- 07 (sete) veículos Prisma LT 1.0 Flexpower ano 2016 - Valor unitário: R$ 879,20 / Valor total: R$ 6.154,40;
- 01 (um) veículo Cruze Sedan LT 1.8 Flexpower Aut ano 2016 – Valor unitário R$ 889,20 / Valor total: R$ 889,20;
- 01(um) veículo Iveco Dayle - Motor home ano 2011 - Valor unitário R$ 1.490,00 / Valor total: R$ 1.490,00;
- 01 (um) veículo Pick Up Ford ranger XL 13 P ano 2009 - Valor unitário: R$ 1.886,09 / Valor total: R$ 1.886,09. |
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| 874 | 12/04/2023 | 266/23 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 06, 07, 08, 14, 15, 27, 28 e 29 de março de 2023, conforme portaria 0001/2021 e pef 266/23 |
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| 875 | 12/04/2023 | 755/2022 | Ordinário | Serviços de Alimentação | EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI | R$ 75.020,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.515,43 | R$ 54.505,40 |
| Valor empenhado a EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI, empresa especializada na prestação de serviço de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-47, Despacho nº 167/2022 do Departamento de Contratos às fls. 50, Termo de Referência v.02 às fls. 53-68, Despacho nº 169/2022 do Departamento de Contratos às fls. 70, Mapa de preços às fls. 71, Parecer nº 034/2022 da Procuradoria Geral às fls. 156-159, Diligência nº 117/2022 da Controladoria Geral às fls. 163, Exame de Conformidade nº 637/2022 da Controladoria às fls. 218-221 (fase interna do pregão), Despacho nº 683/2022 da Presidência às fls. 226, Exame de Conformidade nº 900/2022 da Controladoria às fls. 267-269 (fase externa do pregão), Termo de adjudicação do Pregão às fls. 283-288, Ata às fls. 293-295, Despacho n° 112/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 532-533 e autorização da Presidência às fls. 538.
ATA Nº 40/2022
Valor total da Ata: R$ 1.167.630,50
Vigência da Ata: 31/05/2022 a 31/05/2023
Item 7
- 01 Evento COQUETEL – 7A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 14/04/2023 - CECENF
Quantidade estimada: 51
Valor unit: R$ 76,43 / Valor total: R$ 3.897,93
Item 8
- 01 Evento COQUETEL – 8B (de 101 a 250 pessoas) - Data do evento: 24/04/2023 – Senac Flamengo
Quantidade estimada: 250
Valor unit: R$ 66,47 / Valor total: R$ 16.617,50
Item 8
- 01 Evento COQUETEL – 8B (de 101 a 250 pessoas) - Data do evento: 25/04/2023 – Sesc Nova Friburgo
Quantidade estimada: 150
Valor unit: R$ 66,47 / Valor total: R$ 9.970,50
Item 8
- 01 Evento COQUETEL – 8B (de 101 a 250 pessoas) - Data do evento: 26/04/2023 – Santa Casa de Misericórdia de Campos dos Goytacazes
Quantidade estimada: 120
Valor unit: R$ 66,47 / Valor total: R$ 7.976,40
Item 8
- 01 Evento COQUETEL – 8B (de 101 a 250 pessoas) - Data do evento: 27/04/2023 – Esporte Clube SPEC - São Pedro da Aldeia
Quantidade estimada: 200
Valor unit: R$ 66,47 / Valor total: R$ 13.294,00
Item 8
- 01 Evento COQUETEL – 8B (de 101 a 250 pessoas) - Data do evento: 28/04/2023 – Volta Redonda Centro Cultural
Quantidade estimada: 230
Valor unit: R$ 66,47 / Valor total: R$ 15.288,10
Item 8
- 01 Evento COQUETEL – 8B (de 101 a 250 pessoas) - Data do evento: 29/04/2023 - Centro de Estudos Ambientais - Angra dos Reis
Quantidade estimada: 120
Valor unit: R$ 66,47 / Valor total: R$ 7.976,40
*Este empenho refere-se ao OE4 do PPA 2022-2024 |
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| 876 | 12/04/2023 | 235/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇAO | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇAO para realizar cumprimento da agenda extra do Coren-RJ Móvel, no município de Três Rios – RJ nos dias 13 a 14/04/2023, considerando Memorando nº 052/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 801/2023 e autorização da Presidência. |
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