| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1808 | 26/08/2022 | 1974/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 303 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de agosto de 2022, considerando Memorando nº 266/2022 da Presidência às fls. 01e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1809 | 26/08/2022 | 1974/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 303 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de agosto de 2022, considerando Memorando nº 266/2022 da Presidência às fls. 01e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1810 | 26/08/2022 | 1974/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 303 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de agosto de 2022, considerando Memorando nº 266/2022 da Presidência às fls. 01e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1811 | 26/08/2022 | 1974/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 303 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de agosto de 2022, considerando Memorando nº 266/2022 da Presidência às fls. 01e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1812 | 26/08/2022 | 1395/2021 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 1.284,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.284,00 |
| Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição de galões de água mineral com entrega parcelada para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, subseção de Cabo Frio e CECENF, considerando ATA nº 39/2022 às fls. 239-243, Atestado de Capacidade Técnica às fls. 311, Despacho n° 225/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 313 e autorização da Presidência às fls. 315.
Vigência da Ata: 18/05/2022 a 18/05/2023
Valor total da ATA: R$ 19.260,00
- 120 galões de água mineral sem gás, galão de 20 litros, lacrados, sem rupturas ou emendas, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com marca, procedência e validade impressas na embalagem do produto. Os galões deverão ser lisos, transparente, resistentes, em excelente estado de conservação, sem ranhuras e/ou amassados, vir com tampa protetora e lacre de segurança, para evitar contaminações externas. Deverão vir gravados nos rótulos dos garrafões a data de envasilhamento e validade do produto, ou na vedação das embalagens, água mineral natural, tipo: sem gás, material plástico, embalagem retornável - Valor unit.: R$ 10,70/ Valor total: R$ 1.284,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1800 | 25/08/2022 | 831/2022 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora do Departamento de Ética ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ na posse da Comissão de Ética do Hospital Hinja e na reunião no Hospital Zilda Arns no município de Volta Redonda - RJ, no dia 29/08/2022, considerando Memorando n° 100/2022 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1710/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1801 | 25/08/2022 | 1291/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora Ludmila de Oliveira que saíra do município de Araruama para participar de debate referente a Resolução Cofen n° 706/2022 que acontecerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 31/08/2022, considerando Memorando nº 099/2022 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1705/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1802 | 25/08/2022 | 1290/2022 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora do Departamento de Ética ANA LÚCIA TELLES FONSECA que saíra do município de Araruama para participar do debate referente a Resolução Cofen n° 706/2022 que acontecerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 31/08/2022, considerando Memorando nº 098/2022 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1706/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1803 | 25/08/2022 | 816/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EMMANUELE COSTA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora EMMANUELE COSTA, para realizar visita administrativa para acompanhamento e orientações em cumprimento ao cronograma de instalação dos equipamentos da VALID no Município de Nova Friburgo - RJ no dia 01/09/2022, considerando Memorando nº 108/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1732/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1804 | 25/08/2022 | 850/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EDEL DA SILVA MELO | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao analista de sistemas EDEL DA SILVA MELO, para realizar instalação de Switch e preparação do meio ambiente de TI para receber os equipamentos da VALID na Subseção do Município de Nova Friburgo - RJ, no dia 01/09/2022, considerando Memorando nº 141/2022 do DTIC, Portaria COREN-RJ nº 1733/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1796 | 24/08/2022 | 430/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 06, 07, 08, 12, 13 e 14 de julho de 2022, conforme portaria 044/2021 e pef 430/2022 |
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| 1797 | 24/08/2022 | 24/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 01, 06, 11, 13, 15, 18, 20, 25 e 27 de julho de 2022, conforme PORTARIA 1283/2021, 019/2022, 1561/2021, 031/2022, 078/2022, 122/2022, 002/2021 e pef 024/2022 |
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| 1798 | 24/08/2022 | 801/22 | Ordinário | Auxílio Representação | EDISIO DAMAZIO DE FARIAS | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDISIO DAMAZIO DE FARIAS, por atividades politico representativas exercidas em 20 e 25 de julho de 2022, conforme portarias 847/2022 e 926/2022 e pef 801/2022 |
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| 1799 | 24/08/2022 | 755/2022 | Ordinário | Serviços de Alimentação | EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI | R$ 3.079,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.079,30 |
| Valor empenhado a EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI, empresa especializada na prestação de serviço de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-47, Despacho nº 167/2022 do Departamento de Contratos às fls. 50, Termo de Referência v.02 às fls. 53-68, Despacho nº 169/2022 do Departamento de Contratos às fls. 70, Mapa de preços às fls. 71, Parecer nº 034/2022 da Procuradoria Geral às fls. 156-159, Diligência nº 117/2022 da Controladoria Geral às fls. 163, Exame de Conformidade nº 637/2022 da Controladoria às fls. 218-221 (fase interna do pregão), Despacho nº 683/2022 da Presidência às fls. 226, Exame de Conformidade nº 900/2022 da Controladoria às fls. 267-269 (fase externa do pregão), Termo de adjudicação do Pregão às fls. 283-288, Ata às fls. 293-295, Despacho n° 224/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 325, correio eletrônico às fls. 326 e autorização da Presidência às fls. 328.
ATA Nº 40/2022
Valor total da Ata: 1.167.630,50
Vigência da Ata: 31/05/2022 a 31/05/2023
Item 4
- 01 Evento Coffee Break – 4A (de 51 a 100 pessoas) - Data: 26/08/2022
Público estimado: 70
Valor unit.: R$ 43,99 / Valor total: R$ 3.079,30
*Este empenho refere-se ao OE4 do PPA 2022-2024 |
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| 1791 | 23/08/2022 | 1452/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Ozeias de Oliveira Soares | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico Ozeias de Oliveira Soares, para realizar atividades do Programa Boas Vindas no município de Resende – RJ no dia 23/08/2022, considerando Memorando nº 105/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1722/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1792 | 23/08/2022 | 1047/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | VIPE COMERCIAL EIRELI | R$ 1.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.560,00 |
| Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI para aquisição de material de limpeza e higiene, considerando Despacho nº 329/2022 do Departamento de Contratos às fls. 1470, Despacho nº 041/2022 do Departamento de Gestão às fls. 1472, Despacho nº 265/2021 da CPL às fls. 1478, Termo de Referência às fls. 1480-1484, Despacho nº 371/2022 do Departamento de Contratos às fls. 1485, Mapa de pesquisa de preços às fls. 1486-1487, Parecer n° 073/2022 da Procuradoria Geral às fls. 1583-1587, Diligência n° 236/2022 da Controladoria Geral às fls. 1594, Despacho n° 548/2022 do Departamento de Contratos às fls. 1598, Novo mapa de pesquisas de preços às fls. 1599-1600, Exame de Conformidade n° 1484/2022 da Controladoria Geral às fls. 1605-1608, Despacho n° 596/2022 do Departamento de Contratos às fls. 1612 e autorização da Presidência às fls. 1616.
- 100 unidades de algodão, tipo hidrófilo, em mantas, material alvejado, purificado, isento de impurezas, enrolado em papel apropriado, não estéril, embalagem de 250 g, embalagem individual - Valor unit.: R$ 15,60 / Valor total: R$ 1.560,00 |
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| 1793 | 23/08/2022 | 1047/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | SMS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 486,80 |
| Valor empenhado a SMS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI para aquisição de material de limpeza e higiene, considerando Despacho nº 329/2022 do Departamento de Contratos às fls. 1470, Despacho nº 041/2022 do Departamento de Gestão às fls. 1472, Despacho nº 265/2021 da CPL às fls. 1478, Termo de Referência às fls. 1480-1484, Despacho nº 371/2022 do Departamento de Contratos às fls. 1485, Mapa de pesquisa de preços às fls. 1486-1487, Parecer n° 073/2022 da Procuradoria Geral às fls. 1583-1587, Diligência n° 236/2022 da Controladoria Geral às fls. 1594, Despacho n° 548/2022 do Departamento de Contratos às fls. 1598, Novo mapa de pesquisas de preços às fls. 1599-1600, Exame de Conformidade n° 1484/2022 da Controladoria Geral às fls. 1605-1608, Despacho n° 596/2022 do Departamento de Contratos às fls. 1612 e autorização da Presidência às fls. 1616.
- 40 unidades de lixeira, material plástico, capacidade 9 l, telada, diâmetro: 25 cm, altura: 28 cm - Valor unit.: R$ 12,17 / Valor total: R$ 486,80 |
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| 1794 | 23/08/2022 | 1047/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | AJS COMERCIO, REPRESENTAÇÃO COMERCIAL & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | R$ 2.998,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.998,80 |
| Valor empenhado a AJS COMERCIO, REPRESENTAÇÃO COMERCIAL & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA para aquisição de material de limpeza e higiene, considerando Despacho nº 329/2022 do Departamento de Contratos às fls. 1470, Despacho nº 041/2022 do Departamento de Gestão às fls. 1472, Despacho nº 265/2021 da CPL às fls. 1478, Termo de Referência às fls. 1480-1484, Despacho nº 371/2022 do Departamento de Contratos às fls. 1485, Mapa de pesquisa de preços às fls. 1486-1487, Parecer n° 073/2022 da Procuradoria Geral às fls. 1583-1587, Diligência n° 236/2022 da Controladoria Geral às fls. 1594, Despacho n° 548/2022 do Departamento de Contratos às fls. 1598, Novo mapa de pesquisas de preços às fls. 1599-1600, Exame de Conformidade n° 1484/2022 da Controladoria Geral às fls. 1605-1608, Despacho n° 596/2022 do Departamento de Contratos às fls. 1612 e autorização da Presidência às fls. 1616.
- 30 unidades de lixeira, material polietileno, capacidade 60 l, tipo: quadrada, cor: branca, com tampa e pedal, aplicação: lixo infectante, grupo a, impressão: com símbolo - Valor unit.: R$ 99,96 / Valor médio total: R$ 2.998,80 |
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| 1795 | 23/08/2022 | 1047/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | JB COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 |
| Valor empenhado a JB COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA para aquisição de material de limpeza e higiene, considerando Despacho nº 329/2022 do Departamento de Contratos às fls. 1470, Despacho nº 041/2022 do Departamento de Gestão às fls. 1472, Despacho nº 265/2021 da CPL às fls. 1478, Termo de Referência às fls. 1480-1484, Despacho nº 371/2022 do Departamento de Contratos às fls. 1485, Mapa de pesquisa de preços às fls. 1486-1487, Parecer n° 073/2022 da Procuradoria Geral às fls. 1583-1587, Diligência n° 236/2022 da Controladoria Geral às fls. 1594, Despacho n° 548/2022 do Departamento de Contratos às fls. 1598, Novo mapa de pesquisas de preços às fls. 1599-1600, Exame de Conformidade n° 1484/2022 da Controladoria Geral às fls. 1605-1608, Despacho n° 596/2022 do Departamento de Contratos às fls. 1612 e autorização da Presidência às fls. 1616.
- 600 unidades de pano de limpeza, material de algodão cru, comprimento: 85 cm, largura: 60 cm, características adicionais: chão, tipo: saco - Valor unit.: R$ 3,50 / Valor total: R$ 2.100,00 |
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| 1781 | 22/08/2022 | 368/2022 | Global | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 28 a 31/08/2022 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraíba do Sul, Três Rios e Teresópolis – RJ, no valor de R$ 1.181,25 (mil cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 102/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1671/2022 e autorização da Presidência;
2- Dias 04 a 09/09/2022 duas diária e meia de viagem para realizar atendimento ao programa Coren-RJ Móvel no município de Macaé – RJ, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 103/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1670/2022 e autorização da Presidência. |
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