| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 877 | 12/04/2023 | 202/23 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativa exercida em 14, 15, 16, 17, 18, 24 e 31 de março de 2023, conforme portaria 1051/2022 e pef 202/2023 |
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| 878 | 12/04/2023 | 1630/2022 | Ordinário | Material de Expediente | RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 13.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.200,00 |
| Valor empenhado a RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, para aquisição de papel A4, considerando Termo de Referência às fls. 14-18, Despacho nº 413/2022 do Departamento de Contratos às fls. 20, Mapa de Preços às fls. 21, Despacho nº 375/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 40, Autorização da divulgação do IP às fls. 44, Parecer nº 66/2022 da Procuradoria Geral às fls. 73-78, Exame de Conformidade nº 1349/2022 da Controladoria às fls. 89-92 (fase interna), autorização da Publicação do Aviso do Edital ás fls. 98, Despacho nº 408/2022 da CPL Às fls. 100, Despacho nº 77/2022 do Departamento de Gestão às fls. 107, Despacho nº 601/2022 do Departamento de Contratos às fls. 109-110, Mapa de preços ás fls. 111, Despacho nº 383/2022 da CPL às fls. 157, Despacho nº 1232/2022 da Presidência às fls. 177, Termo de Julgamento de Recursos do Pregão às fls. 182, Proposta Comercial às fls. 185, Exame de Conformidade nº 1771/2022 da Controladoria às fls.239-241 (fase externa), Despacho nº 502/2022 da CPL às fls. 243, Despacho nº 1260/2022 da Presidência às fls. 246, Termo de Homologação do Pregão às fls. 249, Ata de Registro de Preços às fls. 254-257, Despacho nº 033/2022 do Almoxarifado às fls. 284 e autorização da Presidência às fls. 291.
ATA SRP nº 059/2022
Vigência da Ata: 14/10/2022 a 14/10/2023
Valor total da Ata: R$ 132.000,00
- 600 resmas de papel xerográfico, material alcalino, gramatura 75, comprimento 297, largura 210, cor branca, tamanho A4, material com certificação CERFLOR /31-01 - Valor unit.: 22,00 / Valor total: R$ 13.200,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101. |
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| 879 | 12/04/2023 | 909/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | IVANILDO DE AZEVEDO | R$ 188,87 | R$ 188,87 | R$ 188,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVANILDO DE AZEVEDO referente a devolução de taxa, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 909/2023 e autorização da Presidência às fls 23. |
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| 880 | 12/04/2023 | 909/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | JENNIFER CHRISTINY DA COSTA MARTINS | R$ 243,91 | R$ 243,91 | R$ 243,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JENNIFER CHRISTINY DA COSTA MARTINS referente a devolução de taxa, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 909/2023 e autorização da Presidência às fls 23. |
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| 881 | 12/04/2023 | 222/23 | Ordinário | Auxílio Representação | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, por atividades politico representativa exercida em 01, 02, 06, 07, 08, 09, 14, 24, 28, 29 e 31 de março de 2023, conforme portaria 2397/2022 e 039/2021 e pef 222/2023 |
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| 856 | 11/04/2023 | 204/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades politico representativa exercida em 14, 15, 16, 17, 21, 22, 28 e 29 de março de 2023, conforme pef 204/2023 |
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| 857 | 11/04/2023 | 272/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativa exercida em 01, 03, 06, 07, 13, 14, 15, 16, 17 e 27 de março de 2023, conforme portarias 019/2021, 025/2021 2401/2022, 2541/2022, 2544/2022 e 020/2023 e pef 272/2023 |
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| 858 | 11/04/2023 | 217/23 | Ordinário | Auxílio Representação | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, por atividades politico representativas exercidas em 13, 23, 24, 28, 30 e 31 de março de 2023, conforme portaria 1252/2022 e 1251/2022 e pef 217/23 |
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| 859 | 11/04/2023 | 333/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02 e 03 de março de 2023, conforme portaria 544/2022 e pef 333/2023 |
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| 860 | 11/04/2023 | 578/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 461,25 | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 0,00 | R$ 153,75 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 11/04/2023 meia diária de viagem para conduzir a Conselheira Deyse Santoro para realização do Capacita Coren no município de Casimiro de Abreu-RJ, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 066/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 807/2023 e autorização da Presidência;
2- Dia 13/04/2023 meia diária de viagem para conduzir a Conselheira Angélica Lyra para realização do Capacita Coren no município de Nova Friburgo-RJ, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 067/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 808/2023 e autorização da Presidência;
3- Dia 18/04/2023 meia diária de viagem para conduzir a Conselheira Alcione Abreu para realização do Capacita Coren no município de Italva-RJ, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 068/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ n° 812/2023 e autorização da Presidência. |
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| 861 | 11/04/2023 | 206/23 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativa exercida em 24 de março de 2023, conforme pef 206/2023 |
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| 862 | 11/04/2023 | 577/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para realizar entrega de material na Subseção no município de Cabo Frio – RJ no dia 12/04/2023, considerando Memorando nº 071/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 809/2023 e autorização da Presidência. |
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| 863 | 11/04/2023 | 167/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 307,50 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, conforme discriminado abaixo:
Pagamento de meia diária de viagem para conduzir o Assessor Marlon de Souza para realizar entrega de material na Subseção no município de Cabo Frio-RJ no dia 12/04/2023, considerando Memorando nº 070/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 810/2023 e autorização da Presidência,
Pagamento de meia diária de viagem para conduzir a Conselheira Alcione Abreu para realização do Capacita Coren no município de Paraíba do Sul-RJ no dia 14/04/2023, considerando Memorando nº 069/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 811/2023 e autorização da Presidência. |
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| 864 | 11/04/2023 | 242/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades politico representativas exercidas em 06, 08, 15, 24 e 27 de março de 2023, conforme portaria 139/2023 e pef 242/23 |
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| 865 | 11/04/2023 | 258/23 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades politico representativas exercidas em 10, 13, 14, 17, 24 e 31 de março de 2023, conforme portaria 2431/2022 e 2555/2022 e pef 258/23 |
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| 866 | 11/04/2023 | 282/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 07, 14, 15, 27, 30 e 31 de março de 2023, conforme portaria 1101/2022, 298/2021 e pef 282/2023 |
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| 867 | 11/04/2023 | 332/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LUCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 08, 09, 10, 16, 17, 29 e 30 de março de 2023, conforme portaria 544/2022 e pef 332/2023 |
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| 854 | 10/04/2023 | 264/2016 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | NELSON ROHEN DE ARAUJO | R$ 160,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 160,95 |
| Valor empenhado a NELSON ROHEN DE ARAUJO, referente as despesas com taxa de incêndio do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Despacho nº 107/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 890, demonstrativo da despesa às fls. 891 e autorização da Presidência às fls. 893.
Vigência do contrato: 26/04/2023 a 26/04/2028
Valor da taxa de incêndio (FUNESBOM) para a salas 604: R$ 79,97 e 605: R$ 80,98 - (exercício 2022)
Valor total para as duas salas: R$ 160,95 |
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| 855 | 10/04/2023 | 159/2023 | Global | Diárias Pessoal Civil | OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 12/04/2023 meia diária de viagem para realizar cumprimento extra da agenda do Programa Coren-RJ Móvel no Hospital Municipal Victor de Souza Breves no município de Mangaratiba – RJ, no valor de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 051/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 800/2023 e autorização da Presidência;
2- Dias 13 a 14/04/2023 uma diária e meia de viagem para realizar cumprimento extra da agenda do Programa Coren-RJ Móvel no município de Três Rios – RJ, no valor de R$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 052/2023 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 801/2023 e autorização da Presidência. |
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| 850 | 05/04/2023 | 213/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 213,75 | R$ 213,75 | R$ 213,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Segunda Secretária CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, para dar suporte no apoio administrativo na inauguração da sala da Subseção, no município de Cabo Frio – RJ no dia 05/04/2023, considerando Memorando nº 212/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 778/2023 e autorização da Presidência. |
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