| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 307 | 01/02/2023 | 578/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA para conduzir a colaboradora Rosimere Maria aos municípios de Paraty e Mangaratiba – RJ nos dias 02 a 03/02/2023, considerando Memorando nº 007/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 195/2023 e autorização da Presidência. |
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| 308 | 01/02/2023 | 301/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA para realizar posse da Comissão de Ética no Hospital Municipal de Paraty e no Hospital de Mangaratiba – RJ nos dias 02 a 03/02/2023, considerando Memorando nº 025/2023 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 236/2023 e autorização da Presidência. |
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| 309 | 01/02/2023 | 158/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem para acompanhar a Presidente do COREN-RJ Lilian Behring, até os municípios de Paraty, Mangaratiba e Petrópolis – RJ, nos dias 02 a 03/02/2023, considerando Memorando nº 014/2022 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 248/2023 e autorização da Presidência. |
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| 310 | 01/02/2023 | 818/2014 | Ordinário | Locação de Bens Imóveis | IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 51,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 51,66 |
| Complemento da Nota de Empenho nº 13/2023 a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, referente as despesas com IPTU do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando Despacho nº 031/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1025 e autorização da Presidência às fls1029.
Vigência do 9º Termo Aditivo: 13/07/2022 a 13/07/2023
- Diferença do IPTU - 07 meses: R$ 51,66 (valor anterior: R$ 113,95 / valor atual: R$ 121,33)
IPTU (estimado) na NE 13/2023: R$ 797,65 (R$ 113,95 mensal - 07 meses)
IPTU com novo valor: R$ 849,31 (R$ 121,33 mensal - 07 meses)
Complemento: R$ 51,66
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| 311 | 01/02/2023 | 818/2014 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 38,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 38,46 |
| Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, referente as despesas com taxa de incêndio do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando Despacho nº 031/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1025, autorização da Presidência às fls1029 e correio eletrônico entre Setor de Orçamento e Empenho e Infraestrutura e Patrimônio às fls.1032.
Vigência do 9º Termo Aditivo: 13/07/2022 a 13/07/2023
- Taxa de incêndio (FUNESBOM) exercício 2022 - R$ 38,46 |
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| 312 | 01/02/2023 | 348/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARINA NUNES DE SOUZA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem para realizar fiscalização nas unidades de saúde em Conceição de Jacareí, Ibicuí, Muriqui, Itacuruçá e Mangaratiba – RJ nos dias 14 a 16/02/2023, considerando Memorando nº 048/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 232/2023 e autorização da Presidência. |
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| 313 | 01/02/2023 | 351/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | THATIANA ARRUDA FERREIRA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem para realizar fiscalização nas unidades de saúde em Conceição de Jacareí, Ibicuí, Muriqui, Itacuruçá e Mangaratiba – RJ nos dias 14 a 16/02/2023, considerando Memorando nº 048/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 232/2023 e autorização da Presidência. |
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| 314 | 01/02/2023 | 167/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 768,75 | R$ 768,75 | R$ 768,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem para conduzir a enfermeira fiscal Thatiana Arruda ao distrito de Conceição de Jacareí na cidade de Mangaratiba – RJ nos dias 14 a 16/02/2023, considerando Memorando nº 008/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 229/2023 e autorização da Presidência. |
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| 315 | 01/02/2023 | 498/2019 | Ordinário | IPTU e Encargos | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | R$ 1.426,98 | R$ 1.426,98 | R$ 1.426,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, referente ao pagamento de IPTU e TCL das salas 1103 e 1104 do exercício de 2023 da subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Despacho nº 027/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 480 e autorização da Presidência às fls. 482.
Sala 1103 - R$ 713,49
Sala 1104 - R$ 713,49 |
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| 316 | 01/02/2023 | 498/2019 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 230,68 | R$ 230,68 | R$ 230,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento da taxa de Funesbom das salas 1103 e 1104 do exercício de 2022 da subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Despacho nº 027/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 480, e autorização da Presidência às fls.482.
Sala 1103 - R$ 115,34
Sala 1104 - R$ 115,34
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| 317 | 01/02/2023 | 617/2018 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME | R$ 79,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 79,20 |
| Complemento da Nota de Empenho nº 02/2023 a J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME, referente as despesas com IPTU do imóvel que abriga a Subseção de Campo Grande, considerando Despacho nº 035/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 834, demonstrativo da despesa (boleto bancário) às fls. 835 e autorização da Presidência às fls.841.
Vigência do 5º Termo Aditivo: 01/07/2022 a 01/07/2023
- IPTU ( complemento estimado): R$ 79,20
Memória de cálculo:
Valor empenhado até o final da vigência do contrato: R$ 1.344,00
Valor atual do IPTU das duas salas: R$ 273,20 / Valor para 06 meses: R$ 1.423,20
Diferença: R$ 1.423,20 - R$ 1.344,00 = R$ 79,20 |
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| 318 | 01/02/2023 | 617/2018 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME | R$ 153,84 | R$ 153,84 | R$ 153,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME, referente as despesas com taxa de incêndio do imóvel que abriga a Subseção de Campo Grande, considerando Despacho nº 035/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 834, demonstrativo da despesa (boleto bancário) às fls. 838-839 e autorização da Presidência às fls.841.
Vigência do 5º Termo Aditivo: 01/07/2022 a 01/07/2023
Taxa de incêndio para cada sala: R$ 76,92
Valor para as salas 301 e 302: R$ 153,84
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| 272 | 30/01/2023 | 270/23 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades politico representativa exercida em 12, 13, 14, 16 e 19 de dezembro de 2022, conforme portaria 2560/2022 e 2561/2022 e pef 270/2023 |
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| 273 | 30/01/2023 | 311/23 | Ordinário | Auxílio Representação | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 1.000,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades politico representativa exercida em 26 e 29 de dezembro de 2022, conforme pef 311/2023 |
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| 274 | 30/01/2023 | 302/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 19, 22, 23, 28 e 29 de dezembro de 2022, conforme portaria 04/2021 e pef 302/23 |
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| 275 | 30/01/2023 | 763/2020 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | FAST HELP INFORMÁTICA LTDA | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 760,00 |
| Valor empenhado a FAST HELP INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço de suporte técnico especializado de segurança da informação do exercício de 2021, considerando Despacho nº 73/2022 do DTIC às fls. 503, correios eletrônicos às fls. 504-509, Despachos nº 104 e 112/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 523 e 527 respectivamente, Despacho nº 134/2023 da Presidência às fls. 486 e autorização da Presidência às fls. 529.
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| 276 | 30/01/2023 | 763/2020 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | FAST HELP INFORMÁTICA LTDA | R$ 135.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 135.000,00 |
| Valor empenhado a FAST HELP INFORMÁTICA LTDA, referente ao fornecimento de licenças de software para firewall watchguard de segurança da informação do exercício de 2021, considerando Despacho nº 73/2022 do DTIC às fls. 503, correios eletrônicos às fls. 504-509, Despachos nº 104 e 112/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 523 e 527 respectivamente, Despacho nº 134/2023 da Presidência às fls. 486 e autorização da Presidência às fls. 529.
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| 277 | 30/01/2023 | 852/2022 | Global | Outros Serviços | LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 |
| Valor empenhado a LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP empresa especializada em prestação de serviços de avaliação e levantamento patrimonial de bens móveis e imóveis do Coren-RJ, pelo período de 12 meses, considerando Termo de Referência às fls. 15-24, Despacho nº 145/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 33, Termo de Referência v.02 às fls. 34-43, Despacho nº 406/2022 do Departamento de Contratos às fls.45, Mapa de preços às fls. 46, Parecer nº 070/2022 da Procuradoria Geral ás fls. 152-177, Despacho nº 363/2022 da CPL às fls. 179, Despacho nº 219/2022 da Infraestrutura às fls. 181, Termo de Referência v.03 às fls. 189-213, Despacho nº 616/2022 do Departamento de Contratos às fls. 217, Mapa de preços às fls. 218, Despacho nº 428/2022 da CPL às fls. 240, Despacho nº 49/2022 DTIC às fls. 246-248, Termo de Referência v.04 às fls. 256-289, Despacho nº 494/2022 da CPL às fls. 293, Despacho nº 800/2022 do Departamento de Contratos às fls.295-296 e Mapa de preços às fls. 319, Despacho n° 578/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 323, Diligência n° 326/2022 da Controladoria Geral às fls. 364, Termo de Referência versão final às fls. 369-395, Exame de Conformidade nº 2101/2022 da Controladoria Geral às fls. 444-447, Despacho n° 641/2022 da CPL às fls. 449, Despacho n° 1440/2022 da Presidência às fls. 451, Exame de Conformidade n° 2318/2022 da Controladoria Geral às fls. 494-495, Despacho n° 011/2023 da CPL às fls. 497, autorização da Presidência às fls. 500 e Despacho n° 002/2023 da Tesouraria às fls. 502.
Vigência do contrato: 12 meses
- Serviço de avaliação e levantamento patrimonial de bens móveis e imóveis de ativo imobilizado, conciliação do patrimônio físico com os registrados na contabilidade e apontamentos dos ajustes a serem realizados, avaliação de mercados dos bens móveis e imóveis de acordo com a NBC T 16.10 e colocação de plaquetas/ etiquetas para identificação dos bens na Sede e Subseções do COREN-RJ - Valor: R$ 40.000,00
* Este empenho refere-se OE 20 - IE 104 do PPA 2022-2024 |
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| 278 | 30/01/2023 | 1836/2013 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 461,44 | R$ 461,44 | R$ 461,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa de incêndio (FUNESBOM) das subseções de Cabo Frio, Nova Iguaçu e Volta Redonda referente ao exercício de 2022, considerando Despacho nº 029/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 531 e autorização da Presidência às fls. 533.
Cabo Frio - sala 301 - R$ 76,92;
Nova Iguaçu - R$ 115,34 para cada sala / Valor total: R$ 230,68 (salas 701 e 702);
Volta Redonda - R$ 76,92 para cada sala / Valor total: R$ 153,84 (salas 813 e 815). |
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| 279 | 30/01/2023 | 390/2016 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 1.230,44 | R$ 1.230,44 | R$ 1.230,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa de incêndio (FUNESBOM) das salas do anexo Glória referente ao exercício de 2022, considerando Despacho nº 030/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 771 e autorização da Presidência às fls. 779.
Sala 601 - R$ 845,92
Sala 602 - R$ 192,26
Sala 1001 - R$ 192,26 |
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