| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 280 | 30/01/2023 | 390/2016 | Ordinário | IPTU e Encargos | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | R$ 24.331,59 | R$ 2.616,30 | R$ 2.616,30 | R$ 0,00 | R$ 21.715,29 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de IPTU e Taxa de Coleta de Lixo do exercício de 2023 do 6º e 10º andares do CECENF, considerando Despacho nº 030/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 771 e autorização da Presidência às fls. 779.
Sala 601 - R$ 18.209,40
Sala 602 - R$ 5.614,41
Sala 1001 - R$ 507,78 |
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| 266 | 27/01/2023 | 755/2022 | Ordinário | Serviços de Alimentação | EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI | R$ 7.643,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.643,00 |
| Valor empenhado a EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI, empresa especializada na prestação de serviço de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-47, Despacho nº 167/2022 do Departamento de Contratos às fls. 50, Termo de Referência v.02 às fls. 53-68, Despacho nº 169/2022 do Departamento de Contratos às fls. 70, Mapa de preços às fls. 71, Parecer nº 034/2022 da Procuradoria Geral às fls. 156-159, Diligência nº 117/2022 da Controladoria Geral às fls. 163, Exame de Conformidade nº 637/2022 da Controladoria às fls. 218-221 (fase interna do pregão), Despacho nº 683/2022 da Presidência às fls. 226, Exame de Conformidade nº 900/2022 da Controladoria às fls. 267-269 (fase externa do pregão), Termo de adjudicação do Pregão às fls. 283-288, Ata às fls. 293-295, Despacho n° 030/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 493, Correspondência eletrônica às fls. 494 e autorização da Presidência às fls. 496.
ATA Nº 40/2022
Valor total da Ata: R$ 1.167.630,50
Vigência da Ata: 31/05/2022 a 31/05/2023
Item 7
- 01 Evento COQUETEL – 7A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 02/02/2023
Quantidade estimada: 100
Valor unit: R$ 76,43 / Valor total: R$ 7.643,00
*Este empenho refere-se ao OE4 do PPA 2022-2024 |
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| 267 | 27/01/2023 | 1573/2022 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | INSTITUTO DE PERÍCIAS JUDICIAIS E CIÊNCIAS CRIMINAIS DO RIO DE JANEIRO LTDA | R$ 2.490,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.490,00 |
| Valor empenhado ao INSTITUTO DE PERÍCIAS JUDICIAIS E CIÊNCIAS CRIMINAIS DO RIO DE JANEIRO LTDA, empresa especializada em capacitação profissional para promoção de curso sobre Capacitação e Formação em Perícia Judicial, com abrangência de 06 participantes, considerando Termo de Referência às fls. 37-44, Despacho nº 616/2022 da CPL às fls. 49, Despacho nº 919/2022 do Departamento de Contratos às fls. 51-53, Mapa de Preços às fls. 54, Despacho nº 648/2022 da CPL às fls. 94, Minuta de Contrato às fls. 95-97, Parecer nº 121/2022 da Procuradoria às fls. 104-110, Diligência nº 355/2022 da Controladoria às fls. 115, Despacho nº 689/2022 da CPL às fls. 117, Despacho nº 368/2022 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 119, Diligência nº 009/2023 da Controladoria às fls. 140, Despacho nº 19/2023 da CPL às fls. 142, Exame de Conformidade nº 068/2023 da Controladoria às fls. 149-151, Despacho nº 35/2023 da CPL às fls. 158 e autorização da Presidência às fls. 160.
Valor unitário: R$ 415,00
Valor total para 06 pessoas: R$ 2.490,00
* Este empenho refere-se ao OE 09 - IE 45 do PPA 2022-2024 |
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| 268 | 27/01/2023 | 516/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem à assessora técnica ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA para realizar onze depoimentos referentes aos processos éticos 054/2022, 038/2021, 039/2021 e 037/2022 na Subseção no município de Volta Redonda – RJ nos dias 14 a 16/02/2023, considerando Memorando nº 020/2023 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 171/2023 e autorização da Presidência. |
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| 269 | 27/01/2023 | 517/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 843,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem à assessora técnica FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ para realizar onze depoimentos referentes aos processos éticos 054/2022, 038/2021, 039/2021 e 037/2022 na Subseção no município de Volta Redonda – RJ nos dias 14 a 16/02/2023, considerando Memorando nº 020/2023 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 171/2023 e autorização da Presidência. |
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| 270 | 27/01/2023 | 252/23 | Ordinário | Auxílio Representação | TERESA CRISTINA POLO | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades politico representativas exercidas em 16 e 23 de janeiro de 2023, conforme portaria 097/2023 e pef 252/2023. |
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| 271 | 27/01/2023 | 374/2022 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | FENIX BRASIL - COMPRAS, VENDA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 |
| Valor empenhado a FENIX BRASIL - COMPRAS, VENDA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP para a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 21-26, Despacho nº 57/2022 do Departamento de Contratos às fls. 28, Mapa de preços às fls. 29-31, Despacho CPL nº 67/2022 às fls. 154, Despacho Gestão nº 017/2022 às fls. 158, Termo de Referência v. 02 às fls. 159-164, Despacho Presidência nº 415/2022 às fls. 168, Parecer nº19/2022 da Procuradoria Geral às fls. 200-203, Diligência nº 080/2022 da Controladoria às fls. 207, Novo mapa de preços às fls. 211-213, Despacho CPL nº 164/2022 às fls. 219, Exame de Conformidade nº 736/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 224-227, Despacho Presidência nº 734/2022 às fls. 231, Exame de Conformidade nº 1099/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 426-428, Despacho n° 017/2023 do Almoxarifado às fls. 787 e autorização da Presidência às fls. 789.
Ata nº 48/2022
Vigência do contrato: 07/07/2022 a 07/07/2023
Valor total da Ata: R$ 240,00
- 30 facas de mesa, material lâmina e cabo de aço inoxidável, tipo corte de peixe, comprimento 23 cm, espessura 2,25 mm - Valor unit.: R$ 4,00 / Valor total: R$ 120,00;
- 30 colheres de mesa, material aço inoxidável, material cabo polipropileno - Valor unit.: R$ 4,00 / Valor total: R$ 120,00.
*Este empenho refere-se ao OE20 - IE 101 do PPA 2022-2024 |
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| 258 | 26/01/2023 | 204/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades politico representativa exercida em 10, 11, 13, 16, 18 e 19 de janeiro de 2023, conforme pef 204/2023 |
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| 259 | 26/01/2023 | 453/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | BRUNA DE JESUS GREGORIO | R$ 209,85 | R$ 209,85 | R$ 209,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA DE JESUS GREGORIO, referente a devolução de taxa, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 453/2023 e autorização da Presidência às fls 28. |
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| 260 | 26/01/2023 | 518/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 323ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de janeiro de 2023, considerando Memorando nº 137/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 261 | 26/01/2023 | 518/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 323ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de janeiro de 2023, considerando Memorando nº 137/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 262 | 26/01/2023 | 518/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 323ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de janeiro de 2023, considerando Memorando nº 137/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 263 | 26/01/2023 | 518/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 323ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de janeiro de 2023, considerando Memorando nº 137/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 264 | 26/01/2023 | 518/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 323ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de janeiro de 2023, considerando Memorando nº 137/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 265 | 26/01/2023 | 518/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 323ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de janeiro de 2023, considerando Memorando nº 137/2023 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 255 | 25/01/2023 | 298/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 05, 09 e 12 de dezembro de 2022 e 05, 06, 11, 13, 23 e 25 de janeiro de 2023, conforme portaria 035/2021 e 119/2023 e pef 298/23 |
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| 256 | 25/01/2023 | 353/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RODOLPHO CESAR CARDOSO DE PAULA | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 55,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento de empenho de meia diária de viagem ao enfermeiro fiscal Rodolpho César para realizar atividade fiscalizatória no município de Itatiaia, no dia 27/01/2023, considerando Memorando nº 029/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 128/2023, autorização da Presidência e recomendação do item D.1 do Exame de Conformidade da Controladoria Geral às fls. 10-10-V |
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| 257 | 25/01/2023 | 198/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar da reunião de coordenadores de fiscalização no COFEN na cidade de Brasília – DF nos dias 14 a 16/02/2023, considerando Memorando nº 033/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 163/2023 e autorização da Presidência. |
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| 249 | 24/01/2023 | 399/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ANGELA MARIA DA SILVA | R$ 216,90 | R$ 216,90 | R$ 216,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGELA MARIA DA SILVA, referente a devolução de taxa, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 399/2023 e autorização da Presidência às fls 37. |
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| 250 | 24/01/2023 | 399/2023 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | TAMIRES DE JESUS DE CASTRO | R$ 223,55 | R$ 223,55 | R$ 223,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAMIRES DE JESUS DE CASTRO, referente a devolução de taxa, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 399/2023 e autorização da Presidência às fls 37. |
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