| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 714 | 30/03/2022 | 833/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 615 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de março de 2022, considerando Memorando nº 111/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 715 | 30/03/2022 | 431/22 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 1.712,00 | R$ 1.712,00 | R$ 1.712,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 08, 09, 15, 22 e 29 de março de 2022, conforme PORTARIA 018/2021 e pef 431/2022 |
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| 716 | 30/03/2022 | 833/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | TERESA CRISTINA POLO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 615 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 24 de março de 2022, considerando Memorando nº 111/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 717 | 30/03/2022 | 427/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MAIARA DA SILVA PEREIRA | R$ 1.712,00 | R$ 1.712,00 | R$ 1.712,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 08, 09, 15, 22 e 29 de março de 2022, conforme portaria 018/2021 e pef 427/2022 |
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| 718 | 30/03/2022 | 216/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a enfermeira fiscal Caroline Silva em agenda fiscalizatória no município de Rio das Ostras – RJ no dia 30/03/2022, considerando Memorando n° 044/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 445/2022 e autorização da Presidência. |
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| 677 | 29/03/2022 | 264/2016 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | NELSON ROHEN DE ARAUJO | R$ 23.961,60 | R$ 6.266,76 | R$ 6.266,76 | R$ 0,00 | R$ 17.694,84 |
| Valor empenhado para a renovação contratual com NELSON ROHEN DE ARAUJO, referente as despesas com aluguel e IPTU das salas comerciais que abrigam a Subseção de São Gonçalo, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 581, Manifestação do locatário às fls. 614-615, Parecer nº 015/2022 da Procuradoria Geral às fls. 588-604, Despacho nº 128/2020 do Departamento de Contratos às fls. 608, Exame de Conformidade às fls. 622-623 e autorização da Presidência às fls. 627.
Vigência do contrato: 26/04/2022 a 26/04/2023
Valor total do 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2016: R$ 46.527,12
- Aluguel mensal: R$ 2.763,59
Aluguel para 08 meses e 04 dias de abril/2022: R$ 22.477,20
- IPTU mensal estimado: R$ 185,55
IPTU estimado para 08 meses/2022: R$ 1.484,40
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| 678 | 29/03/2022 | 264/2016 | Ordinário | Locação de Bens Imóveis | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO | R$ 7.548,71 | R$ 1.871,04 | R$ 1.871,04 | R$ 0,00 | R$ 5.677,67 |
| Valor empenhado para a renovação contratual com o CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, referente as despesas com condomínio das salas comerciais que abrigam a Subseção de São Gonçalo, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 581, Manifestação do locatário às fls. 614-615, Parecer nº 015/2022 da Procuradoria Geral às fls. 588-604, Despacho nº 128/2020 do Departamento de Contratos às fls. 608, Exame de Conformidade às fls. 622-623 e autorização da Presidência às fls. 627.
Vigência do contrato: 26/04/2022 a 26/04/2023
Valor total do 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2016: R$ 46.527,12
- Condomínio mensal estimado: R$ 928,12
Condomínio estimado para 08 meses e 04 dias de abril/2022: R$ 7.548,71
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| 679 | 29/03/2022 | 20/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, por atividades politico representativas exercidas em 04, 07, 08, 09 e 11 de março de 2022, conforme pef 002/2022 e portaria 20/2022 |
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| 680 | 29/03/2022 | 277/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na Assembleia Extraordinária de Presidentes do sistema Cofen/Conselhos Regionais no auditório do Cofen na cidade de Brasília – DF no dia 06/04/2022, considerando Memorando n° 094/2022 da Presidência, Ofício circular Cofen n° 042/2022, Portaria COREN-RJ nº 330/2022 e autorização da Presidência. |
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| 681 | 29/03/2022 | 262/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao 1° Tesoureiro/Conselheiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na Assembleia Extraordinária de Presidentes do sistema Cofen/Conselhos Regionais no auditório do Cofen na cidade de Brasília – DF no dia 06/04/2022, considerando Memorando n° 094/2022 da Presidência, Ofício circular Cofen n° 042/2022, Portaria COREN-RJ nº 330/2022 e autorização da Presidência. |
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| 682 | 29/03/2022 | 216/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Conselheira Rosimere Ferreira em agenda devida no município de Resende – RJ no dia 29/03/2022, considerando Memorando n° 041/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 448/2022 e autorização da Presidência. |
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| 683 | 29/03/2022 | 263/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a 2ª Secretária Cristiane Bernardo Freires em agenda devida no município de Volta Redonda – RJ no dia 30/03/2022, considerando Memorando nº 042/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 447/2022 e autorização da Presidência. |
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| 670 | 28/03/2022 | 838/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RENATA MACHADO CANDIDO | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas RENATA MACHADO CANDIDO, para realizar reunião na Subseção com a servidora Prisciane Andrade Rosa sobre o processo administrativo n° 1173/2021, que trata da vacinação dos empregados do Coren-RJ no município de Cabo Frio – RJ no dia 28/03/2022, considerando Memorando n° 007/2022 da Secretaria Geral, Portaria COREN-RJ nº 417/2022 e autorização da Presidência. |
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| 671 | 28/03/2022 | 830/2022 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 128,16 | R$ 128,16 | R$ 128,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO - referente aos honorários advocatícios no processo nº. 5002090-09.2019.4.02.5117 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de São Gonçalo da Seção Judiciaria do Rio de Janeiro, em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, considerando Memorando nº 126/2022 da Dívida Ativa às fls. 02-08, Despacho/Decisão às fls. 09-13, Sentença às fls. 13-v e14 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 672 | 28/03/2022 | 218/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas Renata Cândido ao município de Cabo Frio – RJ no dia 28/03/2022, considerando Memorando nº 039/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 435/2022 e autorização da Presidência. |
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| 673 | 28/03/2022 | 216/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Coordenadora de Fiscalização Katia Calegaro em agenda fiscalizatória no município de Barra do Piraí – RJ no dia 28/03/2022, considerando Memorando n° 040/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 434/2022 e autorização da Presidência. |
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| 674 | 28/03/2022 | 247/2022 | Global | Diárias Pessoal Civil | PRISCILA MONTEIRO LIMA | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a enfermeira fiscal PRISCILA MONTEIRO LIMA, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 28/03/2022 meia diária de viagem para realizar ato fiscalizatório no município de Volta Redonda – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) considerando Memorando n° 144/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria 425/2022 e autorização da Presidência;
2- Dia 30/03/2022 meia diária de viagem para representar o Coren-RJ na designação fiscal no Hospital Municipal Victor Breves no município de Mangaratiba-RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) considerando Memorando n° 143/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria 426/2022 e autorização da Presidência. |
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| 675 | 28/03/2022 | 175/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para realizar ato fiscalizatório no município de Volta Redonda – RJ no dia 28/03/2022, considerando Memorando nº 144/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 425/2022 e autorização da Presidência. |
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| 676 | 28/03/2022 | 117/2021 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 4.719,73 | R$ 4.719,68 | R$ 4.719,68 | R$ 0,05 | R$ 0,00 |
| Complemento das notas de empenho nº 1885 e 2650/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de auxílio creche dos funcionários do Coren-RJ referente ao exercício de 2021, considerando correio eletrônico às fls. 182, Carta ao Sinsafispro às fls. 183, Carta de resposta do Sinsafispro às fls. 184, Despacho nº 035/2022 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 185-187, Despachos nº 163 e 178/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 189 e 192 respectivamente e Despachos da Presidência nº 543 e 567/2022 às fls. 191 e 193 respectivamente. |
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| 666 | 25/03/2022 | 32/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Leilton Alves Coelho por atividades politico representativas exercidas em 22, 23 e 25 de março de 2022, conforme portarias 1556/2021, 099/2022 e pef 32/2022 |
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