| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 703 | 14/03/2023 | 821/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 182/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 587/2023 e autorização da Presidência. |
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| 704 | 14/03/2023 | 821/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira MAGALI DE CARVALHO DELFINO, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 182/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 587/2023 e autorização da Presidência. |
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| 705 | 14/03/2023 | 821/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 182/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 587/2023 e autorização da Presidência. |
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| 706 | 14/03/2023 | 821/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 182/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 587/2023 e autorização da Presidência. |
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| 707 | 14/03/2023 | 821/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 182/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 587/2023 e autorização da Presidência. |
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| 708 | 14/03/2023 | 1594/2022 | Ordinário | Festividades e Homenagens | SERGIO HENRIQUE AZALINI 77262174649 | R$ 2.935,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.935,38 |
| Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE AZALINI 77262174649, para aquisição de materiais de apoio, para participação do Coren-RJ em congressos, simpósios, eventos, reuniões e seminários de acordo com a demanda, considerando Termo de Referência às fls. 16-21, Despacho nº 422/2022 do Departamento de Contratos às fls. 31, Despacho nº 949/2022 do Departamento Financeiro às fls. 175, Termo de Referência v.02 às fls. 176-189, Mapa de preços às fls. 192-196, Despacho nº 406/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 286, Despacho nº 998/2022 do Departamento Financeiro às fls. 287, Termo de Referência v.03 às fls. 288-292, Parecer nº 072/2022 da Procuradoria às fls. 343-360, Despacho nº 355/2022 da CPL às fls. 362, Termo de Referência v.04 às fls. 364-368, Diligência nº 234/2022 da Controladoria às fls. 373-374, Manual de Planejamento para Contratação às fls. 378-381, Termo de Referência v.05 às fls. 382-386, Despacho nº 555/2022 do Departamento de Contratos às fls. 454, Novo mapa de preços às fls. 455-458, Termo de Referência v.06 às fls. 462-466, Despacho º 1071/2022 da Presidência às fls. 471, Exame de Conformidade n] 1479/2022 da Controladoria às fls. 515-519 (fase interna), Autorização da Publicação do Aviso do Edital às fls 522, Despacho nº 449/2022 da CPL às fls. 524, Termo de Referência v.07 às fls. 562-567, Exame de Conformidade nº 1966/2022 da Controladoria às fls. 799-803 (fase externa), Despacho nº 587/2022 da CPL às fls. 805, Despacho nº 1376/2022 da Presidência às fls. 807, Homologação do Pregão às fls. 809-814, Despacho nº 004/2023 do Fiscal do Contrato às fls. 968-971 e autorização da Presidência às fls. 973.
ATA 66/2023
Valor total da Ata: R$ 29.397,00
Vigência da Ata: 17/11/2022 a 17/11/2023
- 42 unidades de Placas de homenagem em aço com nome e logo do Coren-RJ, aço inox, 15 cm x 10 cm, com estojo capa - Valor unit.: R$ 69,89 / Valor total: R$ 2.935,38.
*Este empenho refere-se ao OE 1 e OE 5 - IE 30 do PPA 2022-2024 |
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| 709 | 14/03/2023 | 821/2023 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 182/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 587/2023 e autorização da Presidência. |
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| 710 | 14/03/2023 | 821/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Procuradora FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 182/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 587/2023 e autorização da Presidência. |
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| 711 | 14/03/2023 | 821/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor de Comunicação Procuradora FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 182/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 587/2023 e autorização da Presidência. |
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| 712 | 14/03/2023 | 821/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Advogado ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS, para participar do Seminário Interfaces Finalísticas: Fiscalização e Ética, no município de Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 22/03/2023, considerando Memorando nº 182/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 603/2023 e autorização da Presidência. |
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| 649 | 13/03/2023 | 1893/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 513,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 513,60 |
| Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição parcelada de garrafas de água mineral sem gás de 510 ml para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Despacho nº 551/2022 do Departamento de Contratos às fls. 26, Despacho nº 405/2022 da CPL às fls. 28, Despacho nº 609/2022 do Departamento de Contratos às fls. 30, Despacho nº 228/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 36, Termo de Referência v.02 às fls. 44-51, Despacho nº 429/2022 da CPL às fls. 55, Termo de Referência v.03 às fls. 64-71, Despacho nº 666/2022 do Departamento de Contratos às fls. 77-78, Mapa de Preços às fls. 88, Despacho nº 499/2022 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 113, Parecer nº 100/2022 da Procuradoria Geral às fls. 147-152, Diligência nº 322/2022 da Controladoria Geral às fls. 156, Termo de Referência v.04 às fls. 161-180, Despacho nº 871/2022 do Departamento de Contratos às fls. 184, Novo mapa de preços às fls. 185-186, Despacho nº 1431/2022 da Presidência às fls. 190, Exame de Conformidade nº 2124/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 223-226, Termo de Referência v.05 às fls. 230-249, Publicação do Aviso do Edital às fls. 253, Exame de Conformidade nº 194/2023 da Controladoria (fase externa) às fls. 338-339, Despacho nº 63/2023 da CPL às fls. 341, Despacho nº 177/2023 da Presidência às fls. 343, Despacho nº 007/2023 da Tesouraria às fls. 349, Homologação do Pregão às fls. 350, Despacho n° 83/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 367 e autorização da Presidência às fls. 369.
ATA Nº 01/2023
Valor total da ATA: R$ 35.120,00
Vigência da Ata: 15/02/2023 a 15/02/2024
- 240 garrafas de água mineral sem gás, PH entre 6 e 8 - Valor unit.: R$ 2,14 / Valor total: R$ 513,60.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 650 | 13/03/2023 | 314/23 | Ordinário | Auxílio Representação | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades politico representativa exercida em 03, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 24 e 28 de fevereiro de 2023, conforme portaria 2482/2022, 2421/2022, 2422/2022, 2483/2022, 276/2021, 2450/2022, 2484/2022, 2485/2022, 2449/2022 E 2486/2022 e pef 314/2023 |
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| 651 | 13/03/2023 | 755/2022 | Ordinário | Serviços de Alimentação | EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI | R$ 20.937,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.937,00 |
| Valor empenhado a EFATA COMÉRCIO & SERVIÇOS EIRELI, empresa especializada na prestação de serviço de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-47, Despacho nº 167/2022 do Departamento de Contratos às fls. 50, Termo de Referência v.02 às fls. 53-68, Despacho nº 169/2022 do Departamento de Contratos às fls. 70, Mapa de preços às fls. 71, Parecer nº 034/2022 da Procuradoria Geral às fls. 156-159, Diligência nº 117/2022 da Controladoria Geral às fls. 163, Exame de Conformidade nº 637/2022 da Controladoria às fls. 218-221 (fase interna do pregão), Despacho nº 683/2022 da Presidência às fls. 226, Exame de Conformidade nº 900/2022 da Controladoria às fls. 267-269 (fase externa do pregão), Termo de adjudicação do Pregão às fls. 283-288, Ata às fls. 293-295, Despacho n° 85/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 519, Correspondência eletrônica às fls. 520 e autorização da Presidência às fls. 522.
ATA Nº 40/2022
Valor total da Ata: R$ 1.167.630,50
Vigência da Ata: 31/05/2022 a 31/05/2023
Item 7
- 01 Evento COQUETEL – 7A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 17/03/2023 - CECENF
Quantidade estimada: 100
Valor unit: R$ 76,43 / Valor total: R$ 7.643,00
Item 8
- 01 Evento COQUETEL – 8B (de 101 a 250 pessoas) - Data do evento: 18/03/2023 - Universidade Castelo Branco
Quantidade estimada: 200
Valor unit: R$ 66,47 / Valor total: R$ 13.294,00
*Este empenho refere-se ao OE4 do PPA 2022-2024 |
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| 652 | 13/03/2023 | 270/23 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades politico representativa exercida em 01, 03, 06, 07, 10, 13, 15, 23, 24 e 28 de fevereiro de 2023, conforme portaria 2560/2022 e 2561/2022 e pef 270/2023 |
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| 653 | 13/03/2023 | 290/23 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELEN ALONSO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELEN ALONSO, por atividades politico representativas exercidas em 10 de fevereiro de 2023, conforme portaria 39/2021 e 100/2023 e pef 290/23 |
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| 654 | 13/03/2023 | 272/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativa exercida em 01, 03, 06, 07, 08, 10, 13, 15, 23 e 28 de fevereiro de 2023, conforme portarias 019/2021, 025/2021 2401/2022, 2541/2022, 2544/2022 e 020/2023 e pef 272/2023 |
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| 655 | 13/03/2023 | 242/23 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades politico representativas exercidas em 07, 10, 13 e 28 de fevereiro de 2023, conforme portaria 139/2023 e pef 242/23 |
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| 656 | 13/03/2023 | 333/23 | Ordinário | Auxílio Representação | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 09, 10, 15 e 28 de fevereiro de 2023, conforme portaria 544/2022 e pef 333/2023 |
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| 657 | 13/03/2023 | 196/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 168,75 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA para participar de Round com os fiscais da Subseção no município de Volta Redonda – RJ no dia 14/03/2023, considerando Memorando nº 097/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 497/2023 e autorização da Presidência. |
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| 658 | 13/03/2023 | 394/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que se deslocara do município de Volta Redonda com destino ao Rio de Janeiro para participar do Seminário Interdisciplinar das Atividades Finalísticas, no período de ida em 19 a 20/03/23 e volta de 22 a 23/03/2023, considerando Memorando nº 103/2023 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 543/2023 e autorização da Presidência. |
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