Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
66725/03/2022831/2022OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisROSIMERE MARIA DA SILVAR$ 168,75R$ 168,75R$ 168,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ na reunião e posse da Comissão de Ética do Hospital São João Batista no município de Macaé – RJ, no dia 25/03/2022, considerando Memorando n° 041/2022 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 432/2022 e autorização da Presidência.
66825/03/2022368/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilARAMIS DUARTER$ 1.181,25R$ 1.181,25R$ 1.181,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraíba do Sul, Teresópolis e Quissamã – RJ nos dias 27 a 30/03/2022, considerando Memorando nº 049/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 407/2022 e autorização da Presidência.
66925/03/2022280/2022OrdinárioDiárias a ConselheirosCRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVAR$ 285,00R$ 285,00R$ 285,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Segunda Secretária CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, para realizar reunião na Subseção com a servidora Prisciane Andrade Rosa sobre o processo administrativo n° 1173/2021, que trata da vacinação dos empregados do Coren-RJ no município de Cabo Frio – RJ no dia 28/03/2022, considerando Memorando n° 007/2022 da Secretaria Geral, Portaria COREN-RJ nº 417/2022 e autorização da Presidência.
64424/03/2022726/2021OrdinárioMaterial de ExpedienteALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELIR$ 383,00R$ 383,00R$ 383,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 30-37, Mapa de preços às fls. 39-48, Parecer nº 061/2021 da Procuradoria Geral às fls. 351-357, Termo de Referência às fls.374-381 - v.02, Novo mapa de preços às fl. 385-392, Exame de Conformidade nº 1190/2021 da Controladoria às fls. 445-448 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1594/2021 da Controladoria às fls. 947-952 (fase externa), Despacho CPL nº 491/2021 às fls. 954, Despacho nº 1170/2021 da Presidência às fls. 956, Despacho nº 64/2021 da Tesouraria às fls. 958, Despacho nº 021/2022 do almoxarifado às fls. 1294 e autorização da Presidência às fls. 1299. Ata nº 29/2021 Vigência da Ata: 10/12/2021 a 10/12/2022 Valor total da Ata: R$ 1.868,00 - 300 caixas de elástico em látex amarelo nº 18. Caixa com 25 gramas - Valor unit.: R$ 0,90 / Valor total: R$ 270,00; - 100 unidades de lápis preto, diâmetro carga: 2 mm, dureza carga: hb, sem borracha apagadora, material grafite - Valor unit.: R$ 0,30 / Valor total: R$ 30,00; - 20 unidades de tinta para carimbo, cor: preta, componentes: água, pigmentos, aspecto físico: líquido, aplicação: almofada, capacidade frasco: 25 ml - Valor unit.: R$ 2,70 / Valor total: R$ 54,00; - 10 unidades de tinta para carimbo, cor: vermelha, componentes: água, pigmentos, aspecto físico: líquido, aplicação: almofada, capacidade frasco: 25 ml - Valor unit.: R$ 2,90 / Valor total: R$ 29,00. *Este empenho refere-se a OE 6 - IE21 do PPA 2019-2021
64524/03/2022368/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilARAMIS DUARTER$ 315,00R$ 315,00R$ 315,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para complemento de pagamento de diárias de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para substituir a funcionária Mayara Vieira por motivo de licença médica na Subseção no município de Cabo Frio – RJ, no período de 20 a 25/03/2022, considerando Memorando nº 046/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 395/2022 e autorização da Presidência.
64624/03/2022253/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilPATRICIA CRAVEIRO GOULART MARCATOR$ 33,75R$ 33,75R$ 33,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento referente ao complemento de diária de viagem a enfermeira fiscal PATRICIA CRAVEIRO GOULART MARCATO, para realizar inspeções fiscalizatórias para atender a designação fiscal no município de Duas Barras – RJ no dia 23/03/2022, considerando Memorando nº 137/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 385/2022 e autorização da Presidência.
64724/03/202232/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoLEILTON ALVES COELHOR$ 2.280,00R$ 2.280,00R$ 2.280,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Leilton Alves Coelho por atividades politico representativas exercidas em 03, 14, 16, 18 e 19 de março de 2022, conforme portarias 1556/2021, 099/2022 e pef 32/2022
64824/03/2022821/2022OrdinárioSentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e EncargosJUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIROR$ 354,11R$ 354,11R$ 354,11R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente aos honorários advocatícios no Processo nº 00001841820134025105 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Nova Friburgo em favor de Zoraide Almari dos Santos, considerando Memorando nº 106/2021 da Dívida Ativa às fls. 02-07, Sentença às fls. 08, Decisão às fls. 09-11e autorização da Presidência à fl.01.
64924/03/2022726/2021OrdinárioMaterial de Expediente3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELIR$ 4.254,00R$ 4.254,00R$ 4.254,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a 3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 30-37, Mapa de preços às fls. 39-48, Parecer nº 061/2021 da Procuradoria Geral às fls. 351-357, Termo de Referência às fls.374-381 - v.02, Novo mapa de preços às fl. 385-392, Exame de Conformidade nº 1190/2021 da Controladoria às fls. 445-448 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1594/2021 da Controladoria às fls. 947-952 (fase externa), Despacho CPL nº 491/2021 às fls. 954, Despacho nº 1170/2021 da Presidência às fls. 956, Despacho nº 64/2021 da Tesouraria às fls. 958, Despacho nº 021/2022 do almoxarifado às fls. 1294 e autorização da Presidência às fls. 1299. Ata nº 30/2021 Vigência da Ata: 10/12/2021 a 10/12/2022 Valor total da Ata: R$ 19.912,20 - 200 unidades de caixa arquivo, plástico corrugado, dimensão 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, impressão: padrão, com trava, cor amarela - Valor unit.: R$ 5,19 / Valor total: R$ 1.038,00; - 200 unidades de caixa arquivo, plástico corrugado, dimensão 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, impressão: padrão, com trava, cor vermelha - Valor unit.: R$ 5,55 / Valor total: R$ 1.110,00; - 60 unidades de caneta marca-texto, plástico, tipo ponta fluorescente, cor laranja - Valor unit.: R$ 1,10 / Valor total: R$ 66,00; - 150 caixas de colchete fixação, material aço, latonado, tamanho: nº 10 – Caixa com 72 unidades. - Valor unit.: R$ 4,70 / Valor total: R$ 705,00; - 50 caixas de colchete fixação, material aço, latonado, tamanho: nº 15 – Caixa com 72 unidades. - Valor unit.: R$ 9,40 / Valor total: R$ 470,00; - 100 caixas de clips, niquelado, tamanho 1,0, metal, formato paralelo. Caixa com 50 unidades. - Valor unit.: R$ 1,70 / Valor total: R$ 170,00; - 100 caixas de grampo para grampeador, metal, niquelado, tamanho 26,6. Caixa com 5.000 unidades - Valor unit.: R$ 4,25 / Valor total: R$ 425,00; - 300 unidades de pasta arquivo, material: plástico, tipo: l, largura: 230 mm, altura: 335 mm, cor: incolor - Valor unit.: R$ 0,90 / Valor total: R$ 270,00; *Este empenho refere-se a OE 6 - IE21 do PPA 2019-2021
65024/03/2022726/2021OrdinárioMaterial de ExpedienteWORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELIR$ 1.477,50R$ 1.477,50R$ 1.477,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 30-37, Mapa de preços às fls. 39-48, Parecer nº 061/2021 da Procuradoria Geral às fls. 351-357, Termo de Referência às fls.374-381 - v.02, Novo mapa de preços às fl. 385-392, Exame de Conformidade nº 1190/2021 da Controladoria às fls. 445-448 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1594/2021 da Controladoria às fls. 947-952 (fase externa), Despacho CPL nº 491/2021 às fls. 954, Despacho nº 1170/2021 da Presidência às fls. 956, Despacho nº 64/2021 da Tesouraria às fls. 958, Despacho nº 021/2022 do almoxarifado às fls. 1294 e autorização da Presidência às fls. 1299. Ata nº 31/2021 Vigência da Ata: 10/12/2021 a 10/12/2022 Valor total da Ata: R$ 7.934,20 - 50 tubos de cola, composição polivinil acetato - pva, cor branca, aplicação papel, características adicionais atóxica e secagem rápida, tipo bastão. Tubo com 40 gramas - Valor unit.: R$ 0,95/ Valor total: R$ 47,50; - 100 caixas de clips, niquelado, tamanho 6,0, metal, formato paralelo. Caixa com 50 unidades. - Valor unit.: R$ 2,10 / Valor total: R$ 210,00; - 100 unidades de fita adesiva, crepe, tipo: monoface, largura: 50 mm, comprimento: 50 m, cor: bege, aplicação: multiuso - Valor unit.: R$ 8,40 / Valor total: R$ 840,00; - 20 unidades de calculadora eletrônica, número dígitos: 12 un, tipo: mesa (4 operações básicas), fonte alimentação: pilha aa, características adicionais: visor lcd com inclinação, cálculo de porcentagem - Valor unit.: R$ 19,00 / Valor total: R$ 380,00. *Este empenho refere-se a OE 6 - IE21 do PPA 2019-2021
65124/03/2022819/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilEMMANUELE COSTAR$ 168,75R$ 168,75R$ 168,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora EMMANUELE COSTA, para realizar visita administrativa na Subseção em reunião com a funcionária Prisciane Gomes referente a vacinação do Covid-19, no município de Cabo Frio – RJ no dia 28/03/2022, considerando Memorando nº 050/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 421/2022 e autorização da Presidência.
65224/03/2022813/2022OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesLYSA RIBEIRO CABRALR$ 114,32R$ 114,32R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LYSA RIBEIRO CABRAL, referente a devolução de taxa, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 813/2022 e autorização da Presidência às fls 11.
65324/03/2022726/2021OrdinárioMaterial de ExpedienteC J M UTILIDADES LTDA MER$ 83,60R$ 83,60R$ 83,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CJM UTILIDADES LTDA ME, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 30-37, Mapa de preços às fls. 39-48, Parecer nº 061/2021 da Procuradoria Geral às fls. 351-357, Termo de Referência às fls.374-381 - v.02, Novo mapa de preços às fl. 385-392, Exame de Conformidade nº 1190/2021 da Controladoria às fls. 445-448 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1594/2021 da Controladoria às fls. 947-952 (fase externa), Despacho CPL nº 491/2021 às fls. 954, Despacho nº 1170/2021 da Presidência às fls. 956, Despacho nº 64/2021 da Tesouraria às fls. 958, Despacho nº 021/2022 do almoxarifado às fls. 1294 e autorização da Presidência às fls. 1299. Ata nº 32/2021 Vigência da Ata: 13/12/2021 a 13/12/2022 Valor total da Ata: R$ 16.008,40 - 60 unidades de caneta marca-texto, material plástico, tipo ponta fluorescente, cor amarela - Valor unit.: R$ 1,10 / Valor total: R$ 66,00; - 20 unidades de régua escritório, material: acrílico, comprimento: 30 cm, graduação: centímetro cm,pol, tipo material: flexível - Valor unit.: R$ 0,88 / Valor total: R$ 17,60. *Este empenho refere-se a OE 6 - IE21 do PPA 2019-2021
65424/03/2022726/2021OrdinárioMaterial de ExpedienteDAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA EPPR$ 275,00R$ 275,00R$ 275,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA EPP, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 30-37, Mapa de preços às fls. 39-48, Parecer nº 061/2021 da Procuradoria Geral às fls. 351-357, Termo de Referência às fls.374-381 - v.02, Novo mapa de preços às fl. 385-392, Exame de Conformidade nº 1190/2021 da Controladoria às fls. 445-448 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1594/2021 da Controladoria às fls. 947-952 (fase externa), Despacho CPL nº 491/2021 às fls. 954, Despacho nº 1170/2021 da Presidência às fls. 956, Despacho nº 64/2021 da Tesouraria às fls. 958, Despacho nº 021/2022 do almoxarifado às fls. 1294 e autorização da Presidência às fls. 1299. Ata nº 34/2021 Vigência da Ata: 14/12/2021 a 14/12/2022 Valor total da Ata: R$ 1.360,00 - 50 unidades de caderno, material: celulose vegetal, material capa: cartolina, espiral, quantidade folhas: 96 fl, comprimento: 280 mm, largura: 205 mm - Valor unit.: R$ 5,50 / Valor total: R$ 275,00. *Este empenho refere-se a OE 6 - IE21 do PPA 2019-2021
65524/03/2022814/2022OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesLORRAYNE DA SILVA CIPRIANOR$ 59,89R$ 59,89R$ 59,89R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LORRAYNE DA SILVA CIPRIANO, referente a devolução de taxa, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 814/2022 e autorização da Presidência às fls 15.
65624/03/2022216/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilGILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRAR$ 153,75R$ 153,75R$ 153,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a colaboradora Rosimere Maria da Silva para cumprimento de agenda no município de Macaé – RJ no dia 25/03/2022, considerando Memorando n° 037/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 423/2022 e autorização da Presidência.
65724/03/2022726/2021OrdinárioMaterial de ExpedienteVIPE COMERCIAL EIRELIR$ 523,50R$ 523,50R$ 523,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 30-37, Mapa de preços às fls. 39-48, Parecer nº 061/2021 da Procuradoria Geral às fls. 351-357, Termo de Referência às fls.374-381 - v.02, Novo mapa de preços às fl. 385-392, Exame de Conformidade nº 1190/2021 da Controladoria às fls. 445-448 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1594/2021 da Controladoria às fls. 947-952 (fase externa), Despacho CPL nº 491/2021 às fls. 954, Despacho nº 1170/2021 da Presidência às fls. 956, Despacho nº 64/2021 da Tesouraria às fls. 958, Despacho nº 021/2022 do almoxarifado às fls. 1294 e autorização da Presidência às fls. 1299. Ata nº 36/2021 Vigência da Ata: 14/12/2021 a 14/12/2022 Valor total da Ata: R$ 2.014,00 - 50 unidades de fita adesiva, material: celofane transparente, tipo: monoface, largura: 12 mm, comprimento: 20 m, cor: incolor. Cotar por unidade - Valor unit.: R$ 0,87 / Valor total: R$ 43,50; - 100 unidades de pasta arquivo, material: plástico, tipo: com elástico, largura: 245 mm, lombada: 20 mm, cor: incolor, comprimento: 335 mm, aplicação: arquivo de documento - Valor unit.: R$ 2,70 / Valor total: R$ 270,00; - 100 unidades de pasta arquivo, material: plástico, largura: 260 mm, altura: 350 mm, cor: azul, prendedor interno: trilho em pvc - Valor unit.: R$ 2,10 / Valor total: R$ 210,00. *Este empenho refere-se a OE 6 - IE21 do PPA 2019-2021
65824/03/2022726/2021OrdinárioMaterial de ExpedienteRAS COMERCIAL ARTIGOS E PAPELARIA EIRELI - MER$ 100,00R$ 100,00R$ 100,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RAS COMERCIAL ARTIGOS E PAPELARIA EIRELI - ME, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 30-37, Mapa de preços às fls. 39-48, Parecer nº 061/2021 da Procuradoria Geral às fls. 351-357, Termo de Referência às fls.374-381 - v.02, Novo mapa de preços às fl. 385-392, Exame de Conformidade nº 1190/2021 da Controladoria às fls. 445-448 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1594/2021 da Controladoria às fls. 947-952 (fase externa), Despacho CPL nº 491/2021 às fls. 954, Despacho nº 1170/2021 da Presidência às fls. 956, Despacho nº 64/2021 da Tesouraria às fls. 958, Despacho nº 021/2022 do almoxarifado às fls. 1294 e autorização da Presidência às fls. 1299. Ata nº 35/2021 Vigência da Ata: 14/12/2021 a 14/12/2022 Valor total da Ata: R$ 2.000,00 - 1.000 unidades de envelope, kraft, modelo: saco comum, tamanho (c x l): 250 x 185 mm, cor: parda, gramatura: 80 g,m2 - Valor unit.: R$ 0,10 / Valor total: R$ 100,00. *Este empenho refere-se a OE 6 - IE21 do PPA 2019-2021
65924/03/2022726/2021OrdinárioMaterial de ExpedienteGLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI MER$ 14.800,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 14.800,00
Valor empenhado a GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI ME, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 30-37, Mapa de preços às fls. 39-48, Parecer nº 061/2021 da Procuradoria Geral às fls. 351-357, Termo de Referência às fls.374-381 - v.02, Novo mapa de preços às fl. 385-392, Exame de Conformidade nº 1190/2021 da Controladoria às fls. 445-448 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1594/2021 da Controladoria às fls. 947-952 (fase externa), Despacho CPL nº 491/2021 às fls. 954, Despacho nº 1170/2021 da Presidência às fls. 956, Despacho nº 64/2021 da Tesouraria às fls. 958, Despacho nº 021/2022 do almoxarifado às fls. 1294 e autorização da Presidência às fls. 1299. Ata nº 39/2021 Vigência da Ata: 15/12/2021 a 15/12/2022 Valor total da Ata: R$ 88.800,00 - 1.000 resmas de papel para impressão formatado, tipo: sulfite, apergaminhado, ofício, tamanho (c x l): 297 x 210 mm, gramatura: 75 g,m2, cor: branco, ph alcalino- Valor unit.: R$ 14,80 / Valor total: R$ 14,800,00. *Este empenho refere-se a OE 6 - IE21 do PPA 2019-2021
66024/03/2022726/2021OrdinárioMaterial de ExpedienteEMMENSA VAREJISTAS DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS EIRELI MER$ 409,00R$ 409,00R$ 409,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EMMENSA VAREJISTAS DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS EIRELI ME, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 30-37, Mapa de preços às fls. 39-48, Parecer nº 061/2021 da Procuradoria Geral às fls. 351-357, Termo de Referência às fls.374-381 - v.02, Novo mapa de preços às fl. 385-392, Exame de Conformidade nº 1190/2021 da Controladoria às fls. 445-448 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1594/2021 da Controladoria às fls. 947-952 (fase externa), Despacho CPL nº 491/2021 às fls. 954, Despacho nº 1170/2021 da Presidência às fls. 956, Despacho nº 64/2021 da Tesouraria às fls. 958, Despacho nº 021/2022 do almoxarifado às fls. 1294 e autorização da Presidência às fls. 1299. Ata nº 40/2021 Vigência da Ata: 18/12/2021 a 18/12/2022 Valor total da Ata: R$ 1.114,00 - 100 pacotes de pilha, tamanho: palito, modelo: aaa, características adicionais: não recarregável, sistema eletroquímico: alcalina, tensão nominal: 1,5 v. embalagem com 2 (duas) unidades - Valor unit.: R$ 3,13 / Valor total: R$ 313,00; - 10 unidades de pilha, tamanho: grande, tipo: alcalina, tensão: 9 v. Características adicionais embalagem com 1 (uma) unidade - Valor unit.: R$ 9,60 / Valor total: R$ 96,00. *Este empenho refere-se a OE 6 - IE21 do PPA 2019-2021