| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 16 | 02/01/2023 | 264/2016 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO | R$ 3.588,73 | R$ 1.859,36 | R$ 1.859,36 | R$ 0,00 | R$ 1.729,37 |
| Valor empenhado ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO referente as despesas com condomínio do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Formulário de Despesas às fls. 841, Despacho nº 726/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 843 e autorização da Presidência às fls. 845.
Vigência do 6º Termo Aditivo: 26/04/2021 a 26/04/2022
Condomínio:
Valor mensal: R$ 928,12
Valor para 03 meses e 26 dias de abril/2023: R$ 3.588,73 |
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| 17 | 02/01/2023 | 1022/2019 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 11.000,00 | R$ 1.775,62 | R$ 1.775,62 | R$ 0,00 | R$ 9.224,38 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de abastecimento da frota dos veículos do COREN-RJ, considerando o Contrato nº 01/2022 às fls. 710-712, Formulário de Despesas às fls. 833, Despacho nº 693/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 835 e autorização da Presidência às fls. 837.
Vigência do contrato: 07/01/2022 a 07/01/2023
Valor total do Contrato 01/2022 R$ 547.919,46
Álcool comum 1200 L/M:
R$ 2.000,00
Gasolina Comum 4800 L/M:
R$ 8.000,00
Diesel Comum 800 L/M:
R$ 1.000,00
Valor estimado para 07 dias de janeiro 2023: R$ 11.000,00 |
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| 18 | 02/01/2023 | 1022/2019 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 537.265,86 | R$ 5.834,03 | R$ 5.834,03 | R$ 0,00 | R$ 531.431,83 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a renovação contratual com a empresa especializada em sistema informatizado e integrado com utilização de cartões magnéticos micro processados e/ou com chip, para gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, etanol e diesel), por meio de sistema eletrônico, considerando Despacho n° 562/2022 do Departamento de Contratos às fls. 730, Despacho n° 41/2022 da Logística às fls. 734, Despacho n° 606/2022 do Departamento de Contratos às fls. 736-737, Manifestação da empresa às fls. 738-739, Parecer n° 084/2022 da Procuradoria Geral às fls. 761-770, Despacho n° 645/2022 do Departamento de Contratos às fls. 774, Despacho n° 481/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 776, Exame de Conformidade n° 1691/2022 da Controladoria Geral às fls. 782-783, Despacho n° 107/2022 do Departamento de Gestão às fls. 799, Despacho n° 741/2022 do Departamento de Contratos às fls. 801-803 e autorização da Presidência às fls. 805.
Vigência do contrato: 07/01/2023 a 07/01/2024
Valor total do 1° Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ n° 01/2022: R$ 547.919,46
Álcool comum 1200 L/M:
Valor anual: R$ 96.926,54
Valor mensal: R$ 8.077,21
Valor para 11 meses e 23 dias de janeiro/23: R$ 95.041,86
Gasolina Comum 4800 L/M:
Valor anual: R$ 402.532,42
Valor mensal: R$ 33.544,37
Valor para 11 meses e 23 dias de janeiro/23: R$ 394.705,40
Diesel Comum 800 L/M:
Valor anual: R$ 48.460,90
Valor mensal: R$ 4.038,41
Valor para 11 meses e 23 dias de janeiro/2023 - R$ 47.518,60 |
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| 19 | 02/01/2023 | 163/2022 | Estimativo | Serviços Judiciários (PJ) | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 40.000,00 | R$ 327,91 | R$ 327,91 | R$ 0,00 | R$ 39.672,09 |
| Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, referente as despesas com custas judicias devidas pelo COREN-RJ durante o exercício 2023. Valor estimado, podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Despacho nº 0009/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 03 e autorização da Presidência às fls. 04. |
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| 20 | 02/01/2023 | 160/2023 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | R$ 16.328.648,00 | R$ 6.156.038,32 | R$ 6.154.797,21 | R$ 0,00 | R$ 10.172.609,68 |
| Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse da cota parte da arrecadação para o exercício de 2023, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 011/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 06 e 06v e autorização da Presidência às fls. 08. |
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| 21 | 02/01/2023 | 269/2022 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 1.333,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.333,40 |
| Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem, emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 28/2022 às fls. 258-261, Formulário de Despesas às fls. 288, Despacho nº 787/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 289 e autorização da Presidência às fls. 298 e 305.
Vigência do contrato: 01/08/2022 a 01/08/2023
Valor total do contrato: R$ 400.000,10
Valor total estimado para passagens rodoviárias: R$ 2.000,10
Valor mensal estimado para passagens rodoviárias: R$ 166,68
Valor estimado para 2023, podendo ser complementado em momento oportuno: R$ 1.333,40
*Este empenho refere-se ao OE4 - IE 18 a 24 / OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024 |
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| 22 | 02/01/2023 | 269/2022 | Estimativo | Passagens Aéreas | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 202.916,67 | R$ 5.221,48 | R$ 5.221,48 | R$ 0,00 | R$ 197.695,19 |
| Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem, emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 28/2022 às fls. 258-261, Formulário de Despesas às fls. 288, Despacho nº 787/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 289 e autorização da Presidência às fls. 298 e 305.
Vigência do contrato: 01/08/2022 a 01/08/2023
Valor total do contrato: R$ 400.000,10
Valor total estimado para passagens aéreas: R$ 398.000,00
Valor mensal estimado para passagens aéreas: R$ 33.166,67
Valor estimado para 2023: R$ 202.916,67
*Valor total do Contrato para passagens aéreas: R$ 398.000,00 – R$ 181.030,50 (pagamentos 2022) – R$ 14.053,33 (RP) = R$ 202.916,67
*Este empenho refere-se ao OE4 - IE 18 a 24 / OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024 |
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| 23 | 02/01/2023 | 162/2023 | Estimativo | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | ANTENOR DE ALMEIDA | R$ 15.840,00 | R$ 2.604,00 | R$ 2.604,00 | R$ 0,00 | R$ 13.236,00 |
| Valor empenhado a ANTENOR DE ALMEIDA, referente a condenação judicial vitalícia no valor de 01 (um) salário mínimo do processo nº 2002.51.01.023290-0-0023290-07.2002.4.02.5101, considerando Despacho nº 008/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 03 e autorização da Presidência às fls. 05.
Salário mínimo vigente: R$ 1.320,00
Valor estimado para 2023: R$ 15.840,00 |
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| 24 | 02/01/2023 | 931/2022 | Global | Intermediação de Estágios | CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS | R$ 3.204,67 | R$ 152,00 | R$ 152,00 | R$ 0,00 | R$ 3.052,67 |
| Valor empenhado a CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS referente as despesas com contratação de serviço de agente de integração de estágio, considerando Contrato Coren-RJ nº 31/2022 às fls. 187-199, Formulário de Despesas às fls. 206, Despacho nº 760/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 210 e autorização da Presidência às fls. 212.
Vigência do contrato: 13/09/2022 a 13/09/2023
Valor total do contrato: R$ 4.560,00
Quantidade de estagiários: 10
Valor da taxa: R$ 38,00
Valor mensal: R$ 380,00
Valor para 08 meses e 13 dias de setembro/2022: R$ 3.204,67 |
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| 25 | 02/01/2023 | 165/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 320º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de janeiro de 2023, considerando Memorando nº 125/2023 da Presidência à fl 01 e autorização da Presidência à fl. 01 |
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| 26 | 02/01/2023 | 165/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 320º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de janeiro de 2023, considerando Memorando nº 125/2023 da Presidência à fl 01 e autorização da Presidência à fl. 01 |
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| 27 | 02/01/2023 | 165/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1ª Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 320º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de janeiro de 2023, considerando Memorando nº 125/2023 da Presidência à fl 01 e autorização da Presidência à fl. 01 |
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| 28 | 02/01/2023 | 165/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 2ª Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 320º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de janeiro de 2023, considerando Memorando nº 125/2023 da Presidência à fl 01 e autorização da Presidência à fl. 01 |
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| 29 | 02/01/2023 | 165/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao 1º Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 320º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de janeiro de 2023, considerando Memorando nº 125/2023 da Presidência à fl 01 e autorização da Presidência à fl. 01 |
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| 30 | 02/01/2023 | 165/2023 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 2ª Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 320º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de janeiro de 2023, considerando Memorando nº 125/2023 da Presidência à fl 01 e autorização da Presidência à fl. 01 |
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| 31 | 02/01/2023 | 1440/2015 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 |
| Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica das Subseções de Niterói, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes, Petrópolis, Itaperuna e Cabo Frio, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Formulário de Despesas às fls. 138, Despacho nº 684/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 140 e autorização da Presidência às fls. 142. |
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| 32 | 02/01/2023 | 1493/2018 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A | R$ 270.000,00 | R$ 18.924,07 | R$ 18.918,10 | R$ 0,00 | R$ 251.075,93 |
| Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Formulário de Despesas às fls. 176, Despacho nº 709/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 178 e autorização da Presidência às fls. 180. |
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| 33 | 02/01/2023 | 38/2015 | Estimativo | Taxas Diversas e Encargos | CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS | R$ 7.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.400,00 |
| Valor empenhado ao CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS, referente as despesas com autenticações, abertura e reconhecimento de firma e demais taxas cartoriais do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 159, Despacho nº 667/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 161 e autorização da Presidência à fl.163. |
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| 34 | 02/01/2023 | 525/2021 | Global | Serviços de Copeiragem | GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 64.357,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 64.357,03 |
| Valor empenhado ao GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA, referente ao serviço de copeiragem, considerando o 2º Termo Aditivo do Contrato Coren-RJ nº 15/2021 às fls.810-812, manifestação do fiscal do contrato às fls. 823, Despacho nº 710/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 825 e autorização da Presidência à fl.827.
Vigência do 2º Termo Aditivo: 13/10/2022 a 13/10/2023
Valor total do 2º Termo Aditivo: R$ 81.867,60
Valor mensal para duas copeiras: R$ 6.822,30
Valor para 09 meses e 13 dias de outubro/2022: R$ 64.357,03 |
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| 35 | 02/01/2023 | 456/2016 | Global | Despesas com Estacionamento | LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | R$ 630,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 630,09 |
| Valor empenhado ao LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, referente as despesas com estacionamento e guarda para o veículo Iveco, considerando Termo de Rescisão Amigável do Contrato Administrativo n° 03/2018 às fls. 818-819, Formulário de Despesas às fls. 826, Despacho nº 830/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 830 e autorização da Presidência à fl.832.
Valor para 08 dias do mês de janeiro/2023: R$ 630,09 |
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