| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2559 | 22/11/2022 | 2460/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LUZIETE DE FARIA JARDIM | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUZIETE DE FARIA JARDIM, pela participação na Reunião Ordinária de Plenário - ROP - Tribunal Ético, ocorrida no dia 17 de novembro de 2022, considerando Memorando nº 331/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2560 | 22/11/2022 | 2460/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na Reunião Ordinária de Plenário - ROP - Tribunal Ético, ocorrida no dia 17 de novembro de 2022, considerando Memorando nº 331/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2561 | 22/11/2022 | 263/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a enfermeira fiscal Silvia Canatto, para realizar ato fiscalizatório no município de São José do Vale do Rio Preto – RJ no dia 23/11/2022, considerando Memorando nº 243/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 2344/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2562 | 22/11/2022 | 2405/22 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 22/12/2022 em favor de PAULA OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO, Controle Financeiro 2083/22. |
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| 2563 | 22/11/2022 | 16/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades politico representativas exercidas em 14, 18, 21, 24, 25, 26 e 31 de outubro de 2022, conforme portarias 112/2021 e 2174/2022 e pef 16/2022 |
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| 2564 | 22/11/2022 | 13/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades politico representativas exercidas em 01 e 14 outubro de 2022, conforme portaria 1101/2022 e pef 13/2022 |
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| 2530 | 21/11/2022 | 2424/2022 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LILIAN SAMPAIO RAMOS | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal colaboradora LILIAN SAMPAIO RAMOS, que sairá do município de Ji-Paraná - RO com destino ao município do Rio de Janeiro para realizar capacitação com os fiscais do Coren-RJ na Reunião Ordinária de Fiscalização nos dias 29/11 a 01/12/2022, considerando o Memorando 288/2022 da Presidência, Memorando n° 544/2022 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 2321/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2531 | 21/11/2022 | 1330/2022 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | AGATHA VALADÃO DE FREITAS | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| Valor empenhado a AGATHA VALADÃO DE FREITAS, para locação de sala comercial para ampliação da subseção de Cabo Frio, considerando Termo de Referência às fls. 06-20, Despacho nº 388/2022 do Departamento de Contratos às fls. 23, Parecer nº 079/2022 da Procuradoria Geral às fls. 72-85, Despacho nº 078/2022 do Departamento de Gestão às fl. 89-92, Despacho nº 732/2022 do Departamento de Contratos às fls. 96, Despacho nº 538/2022 da CPL às fls. 103, Minuta de contrato às fls. 104-106, Despacho nº 220/2022 da Procuradoria Geral às fls. 108, Despacho nº 563/2022 da CPL Às fls. 110, Diligência nº 317/2022 às fls. 113, Despacho nº 597/2022 da CPL às fls. 115, Despacho nº 128/2022 do Departamento de Gestão às fls. 122, Despacho nº 870/2022 do Departamento de Contratos às fls. 144, Exame de Conformidade nº 2083/2022 da Controladoria Geral às fls. 154-156, Despacho nº 633/2022 da CPL às fls. 158 e autorização da Presidência às fls. 158.
Vigência do contrato: novembro/2022 a novembro/2027
Valor total estimado do contrato: R$ 60.000,00
- Aluguel
Valor mensal: R$ 1.000,00
Valor para 02 meses/2022: R$ 2.000,00
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| 2532 | 21/11/2022 | 1330/2022 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA | R$ 721,60 | R$ 360,80 | R$ 360,80 | R$ 0,00 | R$ 360,80 |
| Valor empenhado ao CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA, referente ao condomínio da locação de sala comercial para ampliação da subseção de Cabo Frio, considerando Termo de Referência às fls. 06-20, Despacho nº 388/2022 do Departamento de Contratos às fls. 23, Parecer nº 079/2022 da Procuradoria Geral às fls. 72-85, Despacho nº 078/2022 do Departamento de Gestão às fl. 89-92, Despacho nº 732/2022 do Departamento de Contratos às fls. 96, Despacho nº 538/2022 da CPL às fls. 103, Minuta de contrato às fls. 104-106, Despacho nº 220/2022 da Procuradoria Geral às fls. 108, Despacho nº 563/2022 da CPL Às fls. 110, Diligência nº 317/2022 às fls. 113, Despacho nº 597/2022 da CPL às fls. 115, Despacho nº 128/2022 do Departamento de Gestão às fls. 122, Despacho nº 870/2022 do Departamento de Contratos às fls. 144, Exame de Conformidade nº 2083/2022 da Controladoria Geral às fls. 154-156, Despacho nº 633/2022 da CPL às fls. 158 e autorização da Presidência às fls. 158.
Vigência do contrato: novembro/2022 a novembro/2027
Valor total estimado do contrato: R$ 21.648,00
- Condomínio
Valor mensal: R$ 360,80
Valor para 02 meses/2022: R$ 721,60
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| 2533 | 21/11/2022 | 217/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar a devida manutenção na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes – RJ nos dias 21 a 22/11/2022, considerando Memorando nº 248/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 2331/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2534 | 21/11/2022 | 213/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 506,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor YVANILDO BARROSO ESTANQUEIRO, para acompanhar a devolução do carro que está alocado na sede, até a Subseção do município de Campos dos Goytacazes – RJ nos dias 21 a 22/11/2022, considerando Memorando nº 247/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 2332/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2535 | 21/11/2022 | 39/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cristiane Bernardo por atividades politico representativas exercidas em13, 14, 15 e 18 de novembro de 2022, conforme decisão 793/2021, portaria 2245/2022 e pef 39/2022 |
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| 2536 | 21/11/2022 | 37/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio por atividades politico representativas exercidas em 11, 12, 13, 14, 15 e 18 de novembro de 2022, conforme decisão 793/2021, portaria 2245/22 e pef 37/2022 |
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| 2537 | 21/11/2022 | 216/2022 | Global | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 21 a 22/11/2022 uma diária e meia de viagem para conduzir a Fiscal Janaína Magalhães em agenda fiscalizatória no município de Cabo Frio-RJ, no valor de R$ 461,25 (quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 242/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 2330/2022 e autorização da Presidência;
2- Dias 29/11/2022 meia diária de viagem para conduzir o assessor técnico Ozéias de Oliveira em realização do Projeto Boa Vindas Coren-RJ no município de Resende-RJ, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 244/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 2345/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2516 | 18/11/2022 | 374/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | SOMOS 3 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 6.530,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.530,70 |
| Valor empenhado a SOMOS 3 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição de materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 21-26, Despacho nº 57/2022 do Departamento de Contratos às fls. 28, Mapa de preços às fls. 29-31, Despacho CPL nº 67/2022 às fls. 154, Despacho Gestão nº 017/2022 às fls. 158, Termo de Referência v. 02 às fls. 159-164, Despacho Presidência nº 415/2022 às fls. 168, Parecer nº19/2022 da Procuradoria Geral às fls. 200-203, Diligência nº 080/2022 da Controladoria às fls. 207, Novo mapa de preços às fls. 211-213, Despacho CPL nº 164/2022 às fls. 219, Exame de Conformidade nº 736/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 224-227, Despacho Presidência nº 734/2022 às fls. 231, Exame de Conformidade nº 1099/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 426-429, Homologação do pregão às fls. 435-438, Despacho nº 086/2022 do Almoxarifado às fls. 663 e Autorização da Presidência às fls. 665.
ATA nº 42/2022
Vigência da Ata: 07/07/2022 a 07/07/2023
Valor total da Ata: R$ 20.632,00
- 200 kg de açúcar refinado branco, pacote com 01 kg, data de fabricação de, no máximo, três meses antes do dia da entrega - Valor unit.: R$ 5,00 / Valor total: R$ 1.000,00;
- 24 unidades de adoçante líquido, embalagem com 100 ml, validade de pelo menos 01 ano a contar da data de entrega do produto - Valor unit.: R$ 6,80 / Valor total: R$ 163,20;
- 360 unidades de café torrado e moído, extra forte de 1ª qualidade, empacotado à vácuo ou almofada puro, em embalagem de 500 g, classificação oficial brasileira (tipo 8 Cob.)
com no máximo 15% de grão P. V.A - Valor unit.: R$ 14,30 / Valor total: R$ 5.148,00;
- 50 pacotes de guardanapo de papel folha dupla 23,5 x 23,5 cm- em pacote com 50 unidades, na cor branca, com garantia de máxima absorção e extrema maciez composição de fibras celulósicas - Valor unit.: R$ 4,39 / Valor total: R$ 219,50.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 2517 | 18/11/2022 | 374/2022 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.050,00 |
| Valor empenhado a RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 21-26, Despacho nº 57/2022 do Departamento de Contratos às fls. 28, Mapa de preços às fls. 29-31, Despacho CPL nº 67/2022 às fls. 154, Despacho Gestão nº 017/2022 às fls. 158, Termo de Referência v. 02 às fls. 159-164, Despacho Presidência nº 415/2022 às fls. 168, Parecer nº19/2022 da Procuradoria Geral às fls. 200-203, Diligência nº 080/2022 da Controladoria às fls. 207, Novo mapa de preços às fls. 211-213, Despacho CPL nº 164/2022 às fls. 219, Exame de Conformidade nº 736/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 224-227, Despacho Presidência nº 734/2022 às fls. 231, Exame de Conformidade nº 1099/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 426-429, Homologação do pregão às fls. 435-438, Despacho nº 086/2022 do Almoxarifado às fls. 663 e Autorização da Presidência às fls. 665.
ATA nº 44/2022
Vigência da Ata: 08/07/2022 a 08/07/2023
Valor total da Ata: R$ 12.600,00
- 250 pacotes de copo plástico descartável, branco ou translucido, de 200 ml, pacote com 100 copos - Valor unit.: R$ 4,20 / Valor total: R$1.050,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 2518 | 18/11/2022 | 277/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na mesa redonda com o tema: “O que ficou de experiência nas eleições de 2022”, no 2° Congresso do Coren-MG e 3° Congresso Mineiro de Enfermagem, na cidade de Belo Horizonte MG nos dias 01 a 02/12/2022, considerando Memorando n° 296/2022 da Presidência, Ofício Coren-MG n° 5937/2022, Portaria COREN-RJ nº 2022/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2519 | 18/11/2022 | 1918/2022 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | THATIANA ARRUDA FERREIRA | R$ 26,73 | R$ 26,73 | R$ 26,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a enfermeira fiscal THATIANA ARRUDA FERREIRA, referente ao ressarcimento da despesa realizada com serviço de carro por meio do aplicativo Taxi Rio no dia 01/06/2022, considerando Memorando nº 383 e 248/2022 do Departamento de Fiscalização às fls. 02-03, correio eletrônico às fls. 04, Despacho nº 225/2022 da Procuradoria Geral às fls. 09-12, Despacho nº 1442/2022 do Departamento de Financeiro às fls. 13, Despacho nº 930/2022 do DEFIS às fls. 15, Despacho n° 126/2022 do Departamento de Gestão às fls. 18, Despacho n° 638/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 21 e autorização da Presidência às fls. 22. |
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| 2520 | 18/11/2022 | 429/2009 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME | R$ 1.707,37 | R$ 566,11 | R$ 566,11 | R$ 0,00 | R$ 1.141,26 |
| Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para a renovação do contrato de locação da sala comercial que abriga a Subseção de Nova Friburgo pelo período de 12 meses, considerando Despacho nº 536/2022 do Departamento de Contratos às fls. 1048-1049, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 1050, Manifestação do locador às fls. 1051, Mapa de preços às fls. 1052, Parecer nº 092/2022 da Procuradoria Geral às fls. 1066-1074, Minuta do Termo Aditivo ao Contrato nº 44/2010 às fls. 1075-1077, Despacho nº 720/2022 do Departamento de Contratos às fls. 1083-1085, correio eletrônico entre o Coren-RJ e o locador às fls. 1086-1087, Diligência n° 341/2022 da Controladoria Geral às fls. 1104, Despacho n° 862/2022 do Departamento de Contratos à fls. 1106-1107, correio eletrônico às fls. 1108-1109, Exame de Conformidade n° 2071/2022 da Controladoria Geral às fls. 1119-1120, Despacho n° 888/2022 do Departamento de Contratos às fls. 1122-1123 e autorização da Presidência às fls. 1125.
Valor total estimado do 12° do Termo Aditivo: R$ 20.417,41
Vigência do contrato: 30/11/2022 a 30/11/2023
Valores para o mês de dezembro/2022
Valor do aluguel: R$ 1.067,21
Valor estimado do condomínio: R$ 566,11
Valor estimado do IPTU: R$ 71,05
Tarifas bancárias: R$ 3,00
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| 2521 | 18/11/2022 | 490/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 03, 05, 10, 12, 15, 18, 22, 24, 29 e 31 de agosto de 2022, conforme portaria 262/2022 e pef 490/2022 |
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