| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 548 | 15/03/2022 | 824/2020 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 317,50 | R$ 317,50 | R$ 317,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição de galões de água mineral com entrega parcelada para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, considerando ATA nº 09/2021 às fls. 262-266, Despacho n° 054/2022 de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 395 e autorização da Presidência às fls. 397.
Vigência da Ata: 12/05/2021 a 12/05/2022
Valor total da ATA: R$ 7.620,00
- 50 galões de água mineral sem gás, galão de 20 litros, lacrados, sem rupturas ou emendas, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com marca, procedência e validade impressas na embalagem do produto. Os galões deverão ser lisos, transparente, resistentes, em excelente estado de conservação, sem ranhuras e/ou amassados, vir com tampa protetora e lacre de segurança, para evitar contaminações externas. Deverão vir gravados nos rótulos dos garrafões a data de envasilhamento e validade do produto, ou na vedação das embalagens, água mineral natural, tipo: sem gás, material plástico, embalagem retornável - Valor unit.: R$ 6,35 / Valor total: R$ 317,50 |
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| 549 | 15/03/2022 | 263/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira ao município de Quatis – RJ no dia 16/03/2022, considerando Memorando nº 031/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 363/2022 e autorização da Presidência. |
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| 540 | 14/03/2022 | 264/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para entregar material de expediente na Subseção no município de Itaperuna – RJ nos dias 15 a 16/03/2022, considerando Memorando nº 028/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 349/2022 e autorização da Presidência. |
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| 541 | 14/03/2022 | 27/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIO DOMINGOS | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO DOMINGOS, por atividades politico representativas exercidas em 08 de março de 2022, conforme portaria 144/2022 e pef 27/2022 |
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| 542 | 14/03/2022 | 368/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para substituir a funcionária Mayara Vieira na Subseção por licença médica, no município de Cabo Frio – RJ, no período de 14 a 18/03/2022, considerando Memorandos nº 040 e 043/2022 do Departamento de Atendimento, Portarias COREN-RJ nº 328 e 351/2022 e autorização da Presidência. |
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| 543 | 14/03/2022 | 367/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, no município de Resende – RJ, nos dias 14 a 15/03/2022, considerando Memorando nº 039/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 327/2022 e autorização da Presidência. |
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| 544 | 14/03/2022 | 216/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir o funcionário Nivaldo Henrique para entregar material de expediente na Subseção, no município de Itaperuna – RJ, nos dias 15 a 16/03/2022, considerando Memorando nº 028/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 349/2022 e autorização da Presidência. |
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| 545 | 14/03/2022 | 32/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Leilton Alves Coelho por atividades politico representativas exercidas em 04, 08, 09 e 11 de março de 2022, conforme portarias 1556/2021, 099/2022 e pef 32/2022 |
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| 546 | 14/03/2022 | 26/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto por atividades politico representativas exercidas em 08, 09 e 11 de março de 2022, conforme portarias 1556/2021, 099/2022 e pef 26/2022 |
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| 538 | 11/03/2022 | 218/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o funcionário da Dívida Ativa André Azevedo ao município de Rio Claro – RJ no dia 11/03/2022, considerando Memorando nº 026/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 336/2022 e autorização da Presidência. |
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| 539 | 11/03/2022 | 317/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Procuradora FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA, para representar o Coren-RJ no encontro SENAFIS, na cidade de Recife – PE, no período de 14 a 18/03/2022, considerando Memorando nº 0100/2022 da Presidência, Ofício Cofen n° 019/2022, Portaria COREN-RJ nº 338/2022 e autorização da Presidência. |
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| 531 | 10/03/2022 | 766/2022 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 3.699,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.699,50 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente a CDA nº 441382 emitida pelo Município de São Gonçalo contra o Coren-RJ, tendo como Exequente o Município de São Gonçalo e Executado o Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro no processo nº. 0029890-69.2020.8.19.0004, considerando Memorando nº 022/2022 da Procuradoria às fls. 02-03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 532 | 10/03/2022 | 919/2021 | Global | Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | DEDETIZADORA FREITAS EIRELI | R$ 14.850,00 | R$ 4.950,00 | R$ 4.950,00 | R$ 0,00 | R$ 9.900,00 |
| Valor empenhado a DEDETIZADORA FREITAS EIRELI, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de pragas e vetores, compreendendo a execução de desinsetização contra baratas, formigas, cupins e outros insetos, nas unidades administrativas do COREN-RJ, considerando Termo de Referência à fls 22-29, Despacho nº 423/2021 do Departamento de Contratos às fls. 67-69, Mapa de pesquisa de preços às fls. 70, Despacho nº 032/2021 do Departamento de Gestão às fls. 97, Estudos preliminares readequado às fls. 108-121, Parecer da Procuradoria Geral nº 064 e 072/2021 às fls. 159-174 e 215-258 respectivamente, Diligência da Controladoria Geral nº 26 e 291/2021 às fls. 178 e 296-297 respectivamente, Despacho nº 318/2021 da CPL às fls. 180, correio eletrônico às fls. 183-184, Novo mapa de preços às fls. 185, Termo de Referência v.02 às fls. 271-291, Diligência nº 291/2021 da Controladoria às fls. 296-297 (anterior ao certame), Termo de Referência v.03 às fls. 302-311, Despacho CPL às fls. 313 e 352, Despacho nº 593/2021 do Departamento de Contratos 354, Novo mapa de preços às fls. 385, Despacho nº 1122/2021 da Presidência às fls. 409, Exame de Conformidade nº 226/2022 da Controladoria às fls. 561-563 (fase externa do pregão), Autorização da Presidência às fls. 567, Despacho nº 011/2022 da Tesouraria às fls. 569 e correio eletrônico entre Departamento Financeiro e Setor de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 572.
Previsão da Vigência do contrato: abril/2022 a abril/2023
Valor total do contrato para 04 aplicações do serviço de desinsetização: R$ 19.800,00
Valor unitário: R$ 4.950,00
Valor para 03 aplicações do serviço de desinsetização no exercício de 2022: R$ 14.850,00
3º, 4º, 5º e 6º andares - Centro RJ
CECENF - Glória (02 andares)
Subseções: Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Campo Grande, Itaperuna, Niterói, Nova Iguaçu, Nova Friburgo, Petrópolis, São Gonçalo e Volta Redonda
*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 e 21 do PPA 2019/2021. |
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| 533 | 10/03/2022 | 430/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 04, 07, 09, 10, 11, 14, 17 e 18 de fevereiro de 2022, conforme portaria 044/2021 e pef 430/2022 |
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| 534 | 10/03/2022 | 427/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MAIARA DA SILVA PEREIRA | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 08, 15, 21 e 22 de fevereiro de 2022, conforme portaria 018/2021 e pef 427/2022 |
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| 535 | 10/03/2022 | 429/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 07, 14 e 23 de fevereiro de 2022, conforme portaria 004/2021 e processo 429/2022 |
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| 536 | 10/03/2022 | 490/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 01 de fevereiro de 2022, conforme portaria 1362/2021 e pef 490/2022 |
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| 537 | 10/03/2022 | 25/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades politico representativa exercida em 14, 16 e 21 de fevereiro de 2022, conforme portaria 024/2022, 1281/2021 e pef 25/2022 |
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| 517 | 09/03/2022 | 761/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 282 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 07 de março de 2022, considerando Memorando nº 091/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 518 | 09/03/2022 | 761/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 282 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 07 de março de 2022, considerando Memorando nº 091/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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