| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2491 | 16/11/2022 | 2431/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 630º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 10 de novembro de 2022, considerando Memorando nº 327/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2492 | 16/11/2022 | 2431/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 630º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 10 de novembro de 2022, considerando Memorando nº 327/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2493 | 16/11/2022 | 2431/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, pela participação na 630º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 10 de novembro de 2022, considerando Memorando nº 327/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2494 | 16/11/2022 | 2431/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 630º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 10 de novembro de 2022, considerando Memorando nº 327/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2495 | 16/11/2022 | 2431/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 630º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 10 de novembro de 2022, considerando Memorando nº 327/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2496 | 16/11/2022 | 853/2019 | Global | Serviços de Segurança | TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 29.134,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 29.134,18 |
| Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de serviço de vigilância desarmada e segurança patrimonial, considerando Despacho nº 557/2022 do Departamento de Contratos às fls. 816, Despacho nº 217/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 819, Manifestação da empresa às fls. 829, Pesquisa de preços às fls.830-831, Parecer nº 083/2022 da Procuradoria às fls. 871-877, Minuta do Termo Aditivo às fls. 887-v-889, Despacho nº 646/2022 do Departamento de Contratos às fls. 891, Despacho nº 95/2022 do Departamento de Gestão às fls.894, Despacho nº 662/2022 do Departamento de Contratos às fls. 896, Parecer nº 096/2022 da Procuradoria às fls. 898-904, Nova minuta de Termo Aditivo às fls. 905-906, Despacho nº 6722/2022 do Departamento de Contratos às fls. 908, Mapa de preços às fls. 909, Exame de Conformidade nº 2062/2022 da Controladoria Geral às fls. 949-951, Despacho nº 867/2022 do Departamento de Contratos às fls. 953-954 e autorização da Presidência às fls. 956.
Vigência do contrato: 01/12/2022 a 01/12/2023
Valor total do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 24/2019: R$ 349.610,16
03 postos de vigilância Sede 44 h:
Valor mensal: R$ 14.812,08
01 posto de vigilância Sede 12x36:
Valor mensal: R$ 9.384,74
01 posto de vigilância CECENF 44 h:
Valor mensal: R$ 4.937,36
Valor total para o mês de dezembro/2022: R$ 29.134,18
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| 2497 | 16/11/2022 | 1204/2021 | Global | Despesas com Estacionamento | LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | R$ 7.749,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.749,21 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME, empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de 06 (seis) veículos oficiais do Coren-RJ, 01 (um) veículo Iveco - Modelo Daily 45S14 e para a guarda dos veículos que estejam à disposição das subseções do Coren-RJ, considerando Termo de Referência fls. 15-24, Despacho nº 015 e 25/2022 às fls. 26 e 44 respectivamente, Mapa de Preços às fls. 43, Despacho nº 050 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 58, Termo de Referência v.02 às fls. 143-163, Despacho nº 235/2022 do Departamento de Contratos às fls. 173, Novo mapa de preços às fls. 174-175, Parecer nº 053/2022 da Procuradoria Geral às fls. 216-238, Diligência nº 183/2022 da Controladoria Geral às fls. 242-243, Despacho nº 038/2022 do Departamento de Gestão às fls. 246, Termo de Referência v.03 às fls. 260-270, Despacho nº 360/2022 do Departamento de Contratos às fls. 274-276, Novo mapa de preços às fls. 277-278, Despacho nº 283/2022 da CPL às fls. 297, Exame de Conformidade nº 1202/2022 da Controladoria Geral às fls. 334-337 (fase interna), Termo de Referência v.04 às fls. 456-477, Despacho nº 697/2022 do Departamento de Contratos às fls. 479, Novo mapa de preços às fls. 480-481, Despacho nº 558/2022 da CPL às fls. 521, Proposta Comercial do fornecedor às fls. 532, Exame de Conformidade nº 1953/2022 da Controladoria Geral às fls 557-559 (fase externa), Despacho nº 574/2022 da CPL às fls. 560, Autorização da Presidência às fls. 562 e Despacho nº 064/2022 da Tesouraria às fls. 568.
Vigência do contrato:01/12/2022 a 01/12/2023
Valor total do contrato: R$ 92.990,62
Sede:
- 06 vagas passeio (sedan) – Valor unit.: R$ 572,22 / Valor total para dezembro/2022: R$ 3.433,32;
- 01 vaga para IVUC (Iveco) - Valor unit.: R$ 2.066,50 / Valor total para dezembro/2022: R$ 2.066,50;
- 01vaga para Ranger - Valor unit.: R$ 576,25 / Valor total para dezembro/2022: R$ 576,25.
Subseções:
- Campo Grande (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R$ 223,23 / Valor total para dezembro/2022: R$ 223,23;
- Itaperuna (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R$ 227,05 / Valor total para dezembro/2022: R$ 227,05;
- Niterói (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R$ 387,83 / Valor total para dezembro/2022: R$ 387,83;
- Nova Friburgo (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R$ 339,63 / Valor total para dezembro/2022: R$ 339,63;
- Petrópolis (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R$ 302,90 / Valor total para dezembro/2022: R$ 302,90;
- São Gonçalo (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R$ 192,50 / Valor total para dezembro/2022: R$ 192,50.
* Este empenho refere-se ao OE 20 – IE 102 do PPA 2022-2024 |
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| 2498 | 16/11/2022 | 296/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ALCIONE MATOS DE ABREU | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para representar o Coren-RJ no VIII Congresso Brasileiro de Prevenção e Tratamento de Feridas e XIII Congresso Iberolatinoamericano sobre Ulceras y Heridas (SILAUHE) no Centro de Convenções Frei Caneca, na cidade de São Paulo nos dias 29/11 a 02/12/2022, considerando Memorando nº 210/2022 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1136/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2499 | 16/11/2022 | 1904/2022 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIVIANE DA SILVA FREIRES | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora VIVIANE DA SILVA FREIRES, para atender as demandas do Coren Móvel de fim de ano no Município de Paraty – RJ no dia 17/11/2022, considerando Memorando nº 033/2022 da Secretaria Geral, Portaria COREN-RJ nº 2306/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2500 | 16/11/2022 | 2403/2022 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANABELLE ARAUJO SOUSA | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a colaboradora ANABELLE ARAUJO SOUSA, para atender as demandas do Coren Móvel de fim de ano nos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ nos dias 17 a 18/11/2022, considerando Memorando nº 032/2022 da Secretaria Geral, Portaria COREN-RJ nº 2305/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2501 | 16/11/2022 | 1395/2021 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 642,00 | R$ 642,00 | R$ 642,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição de galões de água mineral com entrega parcelada para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, subseção de Cabo Frio e CECENF, considerando Termo de Referência às fls. 10-15, Mapa de Preços às fls. 18, Despacho nº 701/2021 do Setor de Orçamento e empenho ás fls. 32, Parecer nº 006/2022 da Procuradoria Geral às fls. 79-88, Diligência nº 025/2022 da Controladoria Geral às fls. 92, Termo de Referência v.02 às fls. 99-105, Despacho nº 328/2022 da Presidência às fls. 109, Exame de Conformidade nº 254/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 140-143, Despacho nº 420/2022 da Presidência às fls. 147, Exame de Conformidade nº 490/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 223-224, Despacho nº 133/2022 da CPL às fls. 226, Despacho nº 663/2022 da Presidência às fls. 228, Despacho nº 016/2022 da Tesouraria às fls. 230, ATA nº 39/2022 às fls. 239-243, Despacho n° 299/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 355 e autorização da Presidência às fls. 357.
Vigência da Ata: 18/05/2022 a 18/05/2023
Valor total da ATA: R$ 19.260,00
- 60 galões de água mineral sem gás, galão de 20 litros, lacrados, sem rupturas ou emendas, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com marca, procedência e validade impressas na embalagem do produto. Os galões deverão ser lisos, transparente, resistentes, em excelente estado de conservação, sem ranhuras e/ou amassados, vir com tampa protetora e lacre de segurança, para evitar contaminações externas. Deverão vir gravados nos rótulos dos garrafões a data de envasilhamento e validade do produto, ou na vedação das embalagens, água mineral natural, tipo: sem gás, material plástico, embalagem retornável - Valor unit.: R$ 10,70/ Valor total: R$ 642,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 2502 | 16/11/2022 | 2369/2022 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO | R$ 1.582,61 | R$ 1.582,61 | R$ 1.582,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente ao pagamento deposito judicial a favor do Juízo da 61ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, em cumprimento a carta de ordem n° 0100694-67.2022.5.01.0061, para intimação do cumprimento do acórdão proferido na AR n° 0100694-67.2022.5.01.000, movida pelo Coren-RJ em face do senhor Márcio Ferreira Barbosa, que fora extinta sem resolução de mérito, condenando a Autarquia nos corolários da sucumbência, considerando Memorando nº 105/2022 da Procuradoria Geral às fls. 20-21, Mandado de notificação às fls. 23-24 e autorização da Presidência às fls.28.
***Nova emissão de empenho devido a guia anterior ter sido expedida equivocadamente - Memorando nº 105/2022 da Procuradoria Geral*** |
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| 2503 | 16/11/2022 | 1274/2021 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO | R$ 2.239,83 | R$ 2.239,83 | R$ 2.239,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente ao pagamento de Cota Previdenciária a favor do reclamante ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA, processo nº 0001010-29.2012.5.01.0512, considerando Memorando nº 106/2022 da Procuradoria Geral às fls. 121-122, Correio eletrônico entre COREN-RJ e TRT às fls. 112, Mandando de Citação em Execução - PJe às fls. 124-125 e autorização da Presidência às fls. 128.
***Nova emissão de empenho devido a guia anterior ter sido expedida equivocadamente - Memorando nº 106/2022 da Procuradoria Geral***
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| 2504 | 16/11/2022 | 263/2022 | Global | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 307,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 16/11/2022 meia diária de viagem para conduzir a funcionária Flavia Diniz em oitiva na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 236/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 2299/2022 e autorização da Presidência;
2- Dia 18/11/2022 meia diária de viagem para conduzir o assessor Ozeias de Oliveira para realizar atividades do Programa Boas-Vindas no município de Três Rios-RJ, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 236/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 2299/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2505 | 16/11/2022 | 12/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, por atividades politico representativas exercidas em 03, 05 ,07, 11, 14, 17, 18, 19, 21 e 24 de outubro de 2022, conforme portarias 039/2021, 2031/2022 e 2027/2022 e pef 12/2022 |
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| 2506 | 16/11/2022 | 216/2022 | Global | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 16/11/2022 meia diária de viagem para conduzir o assessor Ozeias de Oliveira para realizar atividades do Programa Boas-Vindas no município de Macaé-RJ, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 238/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 2301/2022 e autorização da Presidência;
2- Dias 17 a 18/11/2022 uma diária e meia de viagem para conduzir a colaboradora Rosimere Maria ao município de Campos dos Goytacazes-RJ, no valor de R$ 461,25 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 237/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 2300/2022 e autorização da Presidência. |
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| 2488 | 16/11/2022 | 2431/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 630º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 10 de novembro de 2022, considerando Memorando nº 327/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2489 | 16/11/2022 | 2431/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 630º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 10 de novembro de 2022, considerando Memorando nº 327/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2490 | 16/11/2022 | 2431/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 630º Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 10 de novembro de 2022, considerando Memorando nº 327/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 2462 | 11/11/2022 | 588/2020 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | R$ 12.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.500,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, empresa especializada na prestação de serviço postal e tramitação de malote para atender as demandas da Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 507/2022 do Departamento de Contratos às fls. 504-505, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 506, Manifestação da empresa às fls. 508, Parecer nº 082/2022 da Procuradoria Geral às fls. 533-540, Despacho nº 639/2022 do Departamento de Contratos às fls. 548, Despacho nº 686/2022 do Departamento de Contratos às fls. 567-569, Despacho nº 525/2022 da CPL às fls. 571, Despacho nº 266/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 573, Despacho nº 564, 581 e 588/2022 da CPL às fls. 575,653 e 657 respectivamente, Parecer nº 108/2022 da Procuradoria Geral às fls. 643-652, Diligência nº 319/2022 da Controladoria às fls. 655, Despacho nº 11/2022 do Departamento de Gestão às fls. 659 Despacho nº 595 e 606/2022 da CPL às fls. 678 e 688 respectivamente, Exame de Conformidade nº 2048/2022 da Controladoria Geral às fls. 684-686 e autorização da Presidência às fls. 690.
Vigência do contrato: 01/12/2022 a 01/12/2027
Valor total do contrato pelo período de 05 anos: R$ 750.000,00
Valor anual: R$ 150.00,00
Valor mensal estimado: R$ 12.500,00
Valor para dezembro/2022: R$ 12.500,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024. |
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