| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 2156 | 07/10/2022 | 17/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 06, 09, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28 e 30 de setembro de 2022, conforme PORTARIAS 1150/2022, 1316/2022, 1456/2022, 1419/2022, 1612/2022, 1453/2022, 1440/2022, 1096/2021 e pef 017/2022 |
|
| 2157 | 07/10/2022 | 20/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, por atividades politico representativas exercidas em 02, 05, 28 e 30 de setembro de 2022, conforme portaria 306/2022 e processo 20/2022 |
|
| 2158 | 07/10/2022 | 427/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MAIARA DA SILVA PEREIRA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 06, 13, 20, 26 e 27 de setembro de 2022, conforme portaria 018/2021 e pef 427/2022 |
|
| 2159 | 07/10/2022 | 2145/2022 | Global | Despesas com Estacionamento | J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 |
| Valor empenhado a J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS, empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Campos dos Goytacazes, considerando Termo de Referência às fls. 08-23, Despacho CPL nº 480/2022 às fls. 26, Despacho Departamento de Contratos nº 718/2022 ás fls. 28-29, Mapa de preços às fls. 32, Minuta de Contrato às fls. 98-101, Parecer nº 097/2022 da Procuradoria Geral às fls. 112-119, Despacho nº 509/2022 da CPL às fls. 122, Exame de Conformidade nº 1799/2022 às fls. 140-142, Despacho nº 519/2022 da CPL Às fls. 144 e autorização da Presidência às fls. 146.
Vigência do contrato: outubro/22 a outubro/2023
Valor anual: R$ 3.600,00
Valor mensal: 300,00
Valor para 02 meses e 20 dias de outubro/22: R$ 800,00
* Este empenho refere-se ao OE20 - IE102 do PPA 2022-2024 |
|
| 2160 | 07/10/2022 | 2221/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 307º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 04 de outubro de 2022, considerando Memorando nº 291/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 2161 | 07/10/2022 | 2221/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 307º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 04 de outubro de 2022, considerando Memorando nº 291/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 2162 | 07/10/2022 | 2221/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 2ª Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 307º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 04 de outubro de 2022, considerando Memorando nº 291/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 2163 | 07/10/2022 | 2221/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao 1º Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 307º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 04 de outubro de 2022, considerando Memorando nº 291/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 2164 | 07/10/2022 | 2221/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao 2ª Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 307º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 04 de outubro de 2022, considerando Memorando nº 291/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
|
| 2149 | 06/10/2022 | 243/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 2.915,00 | R$ 2.915,00 | R$ 2.915,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar do II Congresso Internacional de Enfermagem Forense - UNIFAJ no município de Jaguariúna – São Paulo do dia 17 a 22/10/2022, considerando Memorando n° 464/2022 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 1966/2022 e autorização da Presidência. |
|
| 2150 | 06/10/2022 | 1642/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 2.915,00 | R$ 2.915,00 | R$ 2.915,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Enfermeira Assessora Técnica ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, para participar do II Congresso Internacional de Enfermagem Forense - UNIFAJ no município de Jaguariúna – São Paulo do dia 17 a 22/10/2022, considerando Memorando n° 464/2022 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 1966/2022 e autorização da Presidência. |
|
| 2151 | 06/10/2022 | 1641/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 2.915,00 | R$ 2.915,00 | R$ 2.915,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Enfermeira Assessora Técnica FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, para participar do II Congresso Internacional de Enfermagem Forense - UNIFAJ no município de Jaguariúna – São Paulo do dia 17 a 22/10/2022, considerando Memorando n° 464/2022 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 1966/2022 e autorização da Presidência. |
|
| 2152 | 06/10/2022 | 175/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO | R$ 2.915,00 | R$ 2.915,00 | R$ 2.915,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a coordenadora de fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar do II Congresso Internacional de Enfermagem Forense - UNIFAJ no município de Jaguariúna – São Paulo do dia 17 a 22/10/2022, considerando Memorando n° 464/2022 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 1966/2022 e autorização da Presidência. |
|
| 2153 | 06/10/2022 | 2212/22 | Ordinário | Auxílio Representação | KARINE MELO LUCAS | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
| Valor empenhado a KARINE MELO LUCAS, por atividades politico representativas exercidas em 24, 26 e 29 de agosto de 2022, conforme portarias 1723/2022, 1724/2022 e 1725/2022 e pef 2212/2022 |
|
| 2154 | 06/10/2022 | 670/2021 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | LIDE CONSTRUTORA E COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | R$ 193,53 | R$ 193,53 | R$ 193,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIDE CONSTRUTORA E COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME, para aquisição de materiais de pequenos reparos para suprir as necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v.01 fls. 73-101, Termo de Referência v.02 fls. 182-210, Despacho nº 378/2021 do Departamento de Contratos às fls. 216-217, Mapa de Preços às fls. 219-221, Parecer nº 058/2021 da Procuradoria Geral às fls. 622-625, Diligência nº 230/2021 da Controladoria às fls. 633-637, Termo de Referência v.03 às fls. 713-740, Despacho nº 214/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 741-743, Despacho nº 535/2021 do Departamento de Contratos às fls. 747-763, Novo mapa de preços às fls. 764-772, Despacho nº 392/2021 da CPL às fls. 1017, Despacho nº 936/2021da Presidência às fls. 1019, Despacho nº 403/2021 da CPL às fls. 1021, Despacho nº nº 311/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1023, Termo de Referência v.04 às fls. 1024-1039, Mapa de preços v. 03 às fls. 1047-1055,Exame de Conformidade nº 109/2022 da Controladoria (fase interna do pregão) às fls. 1229-1233, Termo de Referência v. 05 às fls. 1238-1253, Despacho nº 41/2022 da CPL às fls. 1255, Despacho nº 104/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1257, Despacho nº 047/2022 da CPL às fls. 1259, Despacho nº 193/2022 da Presidência às fls. 1298, Despacho nº114/2022 da Controladoria às fls. 1504, Despacho nº 154/2022 da CPL às fls. 1506, Exame de Conformidade nº 684/2022 da Controladoria às fls. 1531-1535, Despacho nº167/2022 às fls. 1537, Despacho nº027/2022 da Tesouraria às fls. 1541, Despacho nº 261/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 2436 e autorização da Presidência às fls. 2439.
Ata nº 34/2022
Vigência da Ata: 25/05/2022 a 25/05/2023
Valor total da Ata: R$ 37.302,75
- 03 latas de 18 litros de massa corrida, método aplicação: com espátula e desempenadeira, tempo secagem: 3 h, composição básica: pva policloreto de vinila, solubilidade: agua, aplicação: imperfeição superfície interna para pintura. Valor unit.: R$ 64,51 / Valor total: 193,53
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
|
| 2142 | 05/10/2022 | 269/2022 | Estimativo | Passagens Aéreas | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 100.000,00 | R$ 6.863,88 | R$ 6.863,88 | R$ 0,00 | R$ 93.136,12 |
| Complemento da Nota de Empenho nº 1622/2022 a DF TURISMO E EVENTOS LTDA, empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem, emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-26, Despacho nº 028/2022 do Departamento de Contratos às fls. 28, Mapa de preços às fls. 29, Parecer nº 047/2022 da Procuradoria Geral às fls. 107-113, Diligência nº 180/2022 da Controladoria Geral às fls. 115, Despacho nº 235/2022 da CPL às fls. 117, Despacho nº 034/2022 do Departamento de Gestão às fls. 119, Termo de Referência v.02 às fls. 129-138, Exame de Conformidade nº 1165/2022 da Controladoria às fls. 171-174 (fase interna do pregão), Despacho nº 287 e 323/2022 da CPL às fls. 176 e 180 respectivamente, Despacho nº 937/2022 da Presidência às fls. 178, Exame de Conformidade nº 1318/2022 da Controladoria às fls. 234-235 (fase externa do pregão), homologação do pregão às fls. 242, Despacho º 006/2022 do Fiscal do Contrato às fls. 277 e autorização da Presidência às fls. 279.
Vigência do contrato: 01/08/2022 a 01/08/2023
Valor total do contrato: R$ 400.000,10
Valor total estimado para passagens aéreas: R$ 398.000,00
Valor mensal estimado passagens aéreas: R$ 33.166,67
Complemento estimado até o final do exercício/2022: R$ 100.000,00
*Este empenho refere-se ao OE4 - IE 18 a 24 / OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024 |
|
| 2143 | 05/10/2022 | 337/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAICON DOUGLAS ALVES MORAES | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 168,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico MAICON DOUGLAS ALVES MORAES, com o objetivo de instalar um computador completo para a enfermeira fiscal Simone, visto que o notebook apresenta a tela ruim na subseção do município de Nova Friburgo no dia 05/10/2022, considerando Memorando nº 168/2022 do DTIC, Portaria COREN-RJ nº 1996/2022 e autorização da Presidência. |
|
| 2144 | 05/10/2022 | 216/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para buscar o carro que está alocado na subseção de Cabo Frio – RJ no dia 05/10/2022, considerando Memorando n° 198/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº /2022 e autorização da Presidência. |
|
| 2145 | 05/10/2022 | 263/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 153,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conduzir o motorista Gilcimar de Freitas na subseção de Cabo Frio para buscar o carro na subseção aludida – RJ no dia 05/10/2022, considerando Memorando n° 197/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº /2022 e autorização da Presidência. |
|
| 2146 | 05/10/2022 | 239/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a GREICE MOLIM BECKER, para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé – RJ , no dia 07/10/2022, considerando Memorando nº 473/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1992/2022 e autorização da Presidência.
|
|