| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 212 | 28/01/2022 | 413/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 277 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de janeiro de 2022, considerando Memorando nº 056/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 213 | 28/01/2022 | 413/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 277 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de janeiro de 2022, considerando Memorando nº 056/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 214 | 28/01/2022 | 413/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 277 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de janeiro de 2022, considerando Memorando nº 056/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 215 | 28/01/2022 | 413/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 277 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de janeiro de 2022, considerando Memorando nº 056/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 216 | 28/01/2022 | 460/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | EXP BUSINESS SERVIÇOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EXP BUSINESS SERVIÇOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA, referente a aquisição de máscaras cirúrgicas descartáveis de proteção, considerando Termo de Referência às fls. 81-92, Parecer n° 013/2021 da Procuradoria Geral às fls. 123-126, Exame de Conformidade n° 502/2021 da Controladoria Geral às fls. 280-282 (fase externa), ATA 12/2021 às fls. 295-298, Despacho nº 007/2022 do Almoxarifado às fls. 362 e autorização da Presidência às fls. 365.
Ata de Registro de Preços nº 12/2021
Item: 02
Vigência da Ata: 21/06/2021 a 21/06/2022
Valor total da Ata: R$ 41.580,00
- 50.000 unidades de máscaras cirúrgicas descartáveis de tripla camada, com clipe nasal e alças, em não tecido 100% polipropileno com filtro SMS - Valor unit.: R$ 0,22 / Valor total: R$ 11.000,00
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| 217 | 28/01/2022 | 460/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI | R$ 1.755,00 | R$ 1.755,00 | R$ 1.755,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI, referente a aquisição de máscaras cirúrgicas descartáveis de proteção, considerando Termo de Referência às fls. 81-92, Parecer n° 013/2021 da Procuradoria Geral às fls. 123-126, Exame de Conformidade n° 502/2021 da Controladoria Geral às fls. 280-282 (fase externa), ATA 13/2021 às fls. 299-302, Despacho nº 007/2022 do Almoxarifado às fls. 362 e autorização da Presidência às fls. 365.
Ata de Registro de Preços nº 13/2021
Item: 01
Vigência da Ata: 21/06/2021 a 21/06/2022
Valor total da Ata: R$ 4.680,00
- 900 unidades de respirador descartável N95/PFF2 tipo peça semifacial filtrante para partículas, sem válvula, máscara descartável dobrável, de fibra sintética e filtro PFF2; fixação com elástico, ajuste nasal, não estéril - Valor unit.: R$ 1,95 / Valor total: R$1.755,00
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| 218 | 28/01/2022 | 386/2022 | Ordinário | Despesas com Estacionamento | ERICA TORRES | R$ 700,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos de 28/01/2022 até 28/02/2022 em favor de ERICA TORRES, Controle Financeiro 085/2022, Portaria COREN-RJ nº 131/2022 |
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| 219 | 28/01/2022 | 251/2020 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | KM COMERCIO E SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | R$ 3.588,00 | R$ 3.588,00 | R$ 3.588,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KM COMERCIO E SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, para aquisição de aparelhos de ar condicionado com instalação, considerando Termo de Referência às fls. 215-222, Mapa de Preços às fls. 265, Planilha de Preços às fls. 467-468, Exame de Conformidade n° 268/2021 da Controladoria Geral às fls. 482-485, Despacho n° 251/2021 da CPL às fls. 488, Despacho n° 012/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 529-530 e autorização da Presidência às fls. 532.
Ata de Registro de Preços nº 07/2021
Grupo 02 - Item: 03
Valor total da Ata: R$ 202.374,20
Vigência da Ata: 11/05/2021 a 11/05/2022
- 02 aparelhos de ar condicionado, capacidade refrigeração: 12.000 btus, tensão: 220 v, tipo split hi wall, características adicionais: 1 controle remoto s/ fio. Valor unit: R$ 1.794,00 / Valor total R$ 3.588,00. |
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| 220 | 28/01/2022 | 251/2020 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | KM COMERCIO E SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KM COMERCIO E SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, para aquisição de aparelhos de ar condicionado com instalação, considerando Termo de Referência às fls. 215-222, Mapa de Preços às fls. 265, Planilha de Preços às fls. 467-468, Exame de Conformidade n° 268/2021 da Controladoria Geral às fls. 482-485, Despacho n° 251/2021 da CPL às fls. 488, Despacho n° 012/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 529-530 e autorização da Presidência às fls. 532.
Ata de Registro de Preços nº 07/2021
Grupo 02 - Item: 04
Valor total da Ata: R$ 202.374,20
Vigência da Ata: 11/05/2021 a 11/05/2022
- 02 ar condicionado (serviço) – instalação/montagem/desmontagem/remoção – (parede/sistemas) Valor unit: R$ 1.000,00 / Valor total R$ 2.000,00. |
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| 169 | 27/01/2022 | 368/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor técnico ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Macaé e Rio Bonito – RJ, no período de 30/01/2022 a 01/02/2022, considerando Memorando nº 010/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 137/2022 e autorização da Presidência. |
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| 170 | 27/01/2022 | 367/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Macaé e Rio Bonito – RJ, no período de 30/01/2022 a 01/02/2022, considerando Memorando nº 010/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 136/2022 e autorização da Presidência. |
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| 171 | 27/01/2022 | 405/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 276 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de janeiro de 2022, considerando Memorando nº 054/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 172 | 27/01/2022 | 405/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 276 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de janeiro de 2022, considerando Memorando nº 054/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 173 | 27/01/2022 | 405/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 276 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de janeiro de 2022, considerando Memorando nº 054/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 174 | 27/01/2022 | 405/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 276 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de janeiro de 2022, considerando Memorando nº 054/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 175 | 27/01/2022 | 405/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 276 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de janeiro de 2022, considerando Memorando nº 054/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 176 | 27/01/2022 | 405/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 276 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de janeiro de 2022, considerando Memorando nº 054/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 177 | 27/01/2022 | 793/2018 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP | R$ 134.299,50 | R$ 46.322,70 | R$ 46.322,70 | R$ 0,00 | R$ 87.976,80 |
| Valor a ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP referente a prorrogação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS, incluindo fornecimento e reposição de peças, fornecimento eventual de nobreak trifásico, manutenção eventual de sistema de rede e instalações elétricas do Datacenter, considerando Termo de Referência às fls. 128-150,Parecer nº 33/2020 da Procuradoria Geral às fls. 253-262, Parecer nº 058/2020 da Controladoria Geral às fls. 253-262, Parecer nº 099/2020 Controladoria Geral às fls. 332-334 (fase externa do pregão), Proposta da empresa às fls. 338, Contrato nº 40/2020 às fls. 349-355v, Despacho nº 011/2022 do Departamento de Contratos às fls. 407, Manifestação da Empresa às fls. 408, Manifestação do Fiscal do Contrato ás 410, Mapa de Preços às fls. 433, Parecer n° 003/2022 da Procuradoria Geral às fls. 435-443 e Despacho n° 020/2022 do Departamento de Contratos às fls. 445, Despacho n° 035/2022 do Departamento de Contratos às fls. 456, Novo Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 457, Exame de Conformidade n° 099/2022 da Controladoria Geral às fls. 469-471, Despacho n° 041/2022 do Departamento de Contratos às fls. 473 e autorização da Presidência às fls. 474.
Vigência do Contrato: 01/02/2022 a 01/02/2023
Valor total do Contrato: R$ 176.324,24
- Manutenção preventiva e corretiva de 02 (dois) nobreaks da marca SMS, incluindo o fornecimento de peças de reposição, troca de baterias e peças de atualização que se fizerem necessárias para o funcionamento dos equipamentos
Valor mensal: R$ 9.264,54
Valor para 10 meses e 29 dias de fevereiro/2022: R$ 101.601,12
- Serviço de Infraestrutura elétrica nas instalações dos Nobreaks do Datacenter.
Valor por serviço: R$ 5.449,73
Valor para até 06 (seis) serviços: R$ 32.698,38 |
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| 178 | 27/01/2022 | 793/2018 | Global | Locação de Bens Móveis | ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP | R$ 32.451,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32.451,36 |
| Valor empenhado a ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP para prorrogação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS, incluindo fornecimento e reposição de peças, fornecimento eventual de nobreak trifásico, manutenção eventual de sistema de rede e instalações elétricas do Datacenter, considerando Termo de Referência às fls. 128-150,Parecer nº 33/2020 da Procuradoria Geral às fls. 253-262, Parecer nº 058/2020 da Controladoria Geral às fls. 253-262, Parecer nº 099/2020 Controladoria Geral às fls. 332-334 (fase externa do pregão), Proposta da empresa às fls. 338, Contrato nº 40/2020 às fls. 349-355v, Despacho nº 011/2022 do Departamento de Contratos às fls. 407, Manifestação da Empresa às fls. 408, Manifestação do Fiscal do Contrato ás 410, Mapa de Preços às fls. 433, Parecer n° 003/2022 da Procuradoria Geral às fls. 435-443, Despacho n° 020/2022 do Departamento de Contratos às fls. 445, Despacho n° 035/2022 do Departamento de Contratos às fls. 456, Novo Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 457, Exame de Conformidade n° 099/2022 da Controladoria Geral às fls. 469-471, Despacho n° 041/2022 do Departamento de Contratos às fls. 473 e autorização da Presidência às fls. 474.
Vigência do Contrato: 01/02/2022 a 01/02/2023
Valor total do Contrato: R$ 176.324,24
- Locação de nobreak trifásico, com banco de baterias para autonomia mínima de 60 min com Nobreak em plena carga, forma de onda senoidal com possibilidade de operação em redundância. Equipamentos serão sobressalentes aos já existentes, e quando fornecidos, deve ser pelo período de 30 (trinta) dias. Serviço será fornecido de forma esporádica, ou seja, quando houver necessidade da contratação do serviço.
Valor unitário por locação: R$ 5.408,56
Valor para até 06 (seis) locações: R$ 32.451,36 |
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| 179 | 27/01/2022 | 002/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, por atividades politico representativas exercidas em 05, 10, 11, 24 e 26 de janeiro de 2022, conforme pef 002/2022 e portaria 20/2022 |
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