Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
210303/10/2022216/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilGILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRAR$ 153,75R$ 153,75R$ 153,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a colaboradora Rosimere Maria da Silva para posse de Comissão de Ética no município de Campos dos Goytacazes – RJ no dia 03/10/2022, considerando Memorando n° 193/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1984/2022 e autorização da Presidência.
209930/09/20221670/2018GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoIMPLANTA INFORMÁTICA LTDAR$ 21.558,88R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 21.558,88
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para a renovação contratual com a empresa de solução integrada de gestão para macroprocessos de atividades administrativas em ambiente web, com serviço de suporte técnico, customização e treinamento para o Coren-RJ, pelo período de 24 meses, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 822, Manifestação da empresa às fls. 827-829, Despacho nº 589/2022 do Departamento de Contratos às fls. 824-826, Mapa de preços às fls. 830-834, Parecer nº 089/2022 da Procuradoria Geral às fls. 847-858, Minutado contrato às fls. 858-859, Despacho nº680/2022 do Departamento de Contratos às fls. 861-869, Exame de Conformidade nº 1732/2022 às fls. 881-882 e autorização da Presidência às fls. 895. Vigência do contrato: 03/11/2022 a 03/11/2024 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 41/2020: R$ 319.530,22 Módulos: - Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro (SISCONT.NET) - Valor mensal - R$ 4.304,33 / Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2022 - R$ 8.178,23; - Sistema de Controle por Centro de Custo (CCCUSTOS.NET) - Valor mensal - R$ 855,31 / Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2022 - R$ 1.625,09; - Controle de Fluxo de Caixa (AGENDA FINANCEIRA.NET)- Valor mensal - R$R$ 855,31 / Valor para 01mês e 27 dias de novembro/2022 - R$ 1.625,09; - Sistema de Controle de Bens Patrimoniais (SISPAT.NET) - Valor mensal - R$ 1.166,34 / Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2022 - R$ 2.216,05; - Sistema de Controle de Almoxarifado (SIALM.NET) - Valor mensal - R$ 1.166,34 / Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2022 - R$ 2.216,05; - Sistema de Controle de Processos de Compras e Contratos (COMPRAS & CONTRATOS.NET) - Valor mensal - R$ 2.999,15 / Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2022 - R$ 5.698,39. *Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 18 e 19 / OE 9 - IE 30 e 35 do PPA 2019/2021.
210030/09/2022218/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilBERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHOR$ 153,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 153,75
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a assessora Quethi Nascimento para entrega de diligência para devolução de processos no município de Rio Claro – RJ no dia 30/09/2022, considerando Memorando nº 192/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1972/2022 e autorização da Presidência.
210130/09/2022430/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoROSIMERE MARIA DA SILVAR$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.000,00
Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 19, 22, 23, 24 e 26 de agosto de 2022, conforme portarias 044/2021 e pef 430/2022
210230/09/20221395/2021OrdinárioGêneros AlimentíciosGRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAR$ 321,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 321,00
Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição de galões de água mineral com entrega parcelada para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, subseção de Cabo Frio e CECENF, considerando Termo de Referência às fls. 10-15, Mapa de Preços às fls. 18, Despacho nº 701/2021 do Setor de Orçamento e empenho ás fls. 32, Parecer nº 006/2022 da Procuradoria Geral às fls. 79-88, Diligência nº 025/2022 da Controladoria Geral às fls. 92, Termo de Referência v.02 às fls. 99-105, Despacho nº 328/2022 da Presidência às fls. 109, Exame de Conformidade nº 254/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 140-143, Despacho nº 420/2022 da Presidência às fls. 147, Exame de Conformidade nº 490/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 223-224, Despacho nº 133/2022 da CPL às fls. 226, Despacho nº 663/2022 da Presidência às fls. 228, Despacho nº 016/2022 da Tesouraria às fls. 230, ATA nº 39/2022 às fls. 239-243, Despacho n° 257/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 328 e autorização da Presidência às fls. 330. Vigência da Ata: 18/05/2022 a 18/05/2023 Valor total da ATA: R$ 19.260,00 - 30 galões de água mineral sem gás, galão de 20 litros, lacrados, sem rupturas ou emendas, dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com marca, procedência e validade impressas na embalagem do produto. Os galões deverão ser lisos, transparente, resistentes, em excelente estado de conservação, sem ranhuras e/ou amassados, vir com tampa protetora e lacre de segurança, para evitar contaminações externas. Deverão vir gravados nos rótulos dos garrafões a data de envasilhamento e validade do produto, ou na vedação das embalagens, água mineral natural, tipo: sem gás, material plástico, embalagem retornável - Valor unit.: R$ 10,70/ Valor total: R$ 321,00. *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.
209228/09/20221959/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMONICA CUNHARSKI FERROR$ 2.500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.500,00
Valor empenhado a Conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades politico representativas exercidas em 06, 16, 19, 23 e 26 de setembro de 2022, conforme portarias 1835, 1848, 1850, 1853 e 1856/2022 - processo 1959/2022.
209328/09/202204/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoGILBERTO CUSTODIO DE MESQUITAR$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.000,00
Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, por atividades politico representativas exercidas em 08 e 15 de agosto de 2022, conforme processo 04/2022
209428/09/20222181/2022OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosELLEN MARCIA PERESR$ 630,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 630,00
Valor empenhado a Presidente Interina do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 306º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de setembro de 2022, considerando Memorando nº 284/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
209528/09/20222181/2022OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosGLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIOR$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 581,54
Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 306º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de setembro de 2022, considerando Memorando nº 284/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
209628/09/20222181/2022OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVAR$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 581,54
Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 306º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de setembro de 2022, considerando Memorando nº 284/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
209728/09/20222181/2022OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLEILTON ALVES COELHOR$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 581,54
Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 306º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de setembro de 2022, considerando Memorando nº 284/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
209828/09/20222181/2022OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosMARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTOR$ 581,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 581,54
Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 306º Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de setembro de 2022, considerando Memorando nº 284/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.
208127/09/202217/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHOR$ 5.500,00R$ 5.500,00R$ 5.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 05, 10, 12, 16, 19, 22, 24 e 29 de agosto de 2022, conforme PORTARIAS 1150/2022, 1316/2022, 1456/2022, 1419/2022, 1612/2022, 1453/2022, 1440/2022, 1096/2021 e pef 017/2022
208227/09/2022498/2019EstimativoTaxas Diversas e EncargosPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZESR$ 500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 500,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, referente ao pagamento adicional no DAM para regularização das salas que abrigam a subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Despacho nº 099/2022 do Departamento de Gestão às fls. 411-412, Documento de Arrecadação Municipal às fls. 423-424, Despacho nº 1191/2022 da Presidência às fls. 429, Despacho nº 103/2022 do Departamento de Gestão às fls. 431-432 e autorização da Presidência às fls. 434.
208327/09/2022808/2022OrdinárioMáquinas e EquipamentosMAURÍCIO A. JÚNIOR REFRIGERAÇÃO MER$ 34.125,96R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 34.125,96
Valor empenhado a MAURÍCIO A. JÚNIOR REFRIGERAÇÃO ME, referente a aquisição de aparelhos de ar condicionado com instalação, considerando Termo de Referência às fls. 282-287 v.04, Despacho nº 415/2022 do Departamento de Contratos às fls. 289, Mapa de Preços às fls. 290-291, Exame de Conformidade n° 1295/2021 da Controladoria Geral às fls. 335-338 (fase interna), Novo mapa de preços às fls. 343-344, Exame de Conformidade n° 1517/2021 da Controladoria Geral às fls. 441-443 (fase externa), Despacho n° 412/2022 da CPL às fls. 445, Despacho nº 1107/2022 da Presidência às fls. 447, Despacho nº 050/2022 da Tesouraria às fls. 449, Despacho n° 248/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 480-481 e autorização da Presidência às fls. 483. Ata de Registro de Preços nº 53/2022 Valor total da Ata: R$ 229.304,42 Vigência da Ata: 30/08/2022 a 30/08/2023 - 04 aparelhos de ar condicionado, capacidade refrigeração: 12.000 btus, tensão: 220 v, tipo split hi wall, características adicionais: 1 controle remoto s/ fio, inverter - Valor unit: R$ 1.800,00 / Valor total R$ 7.200,00; - 05 aparelhos de ar condicionado, capacidade refrigeração: 30.000 btus, tensão: 110, 220 v, tipo: split, modelo: split inverter, características adicionais: 1 controle remoto, display digital, timer, selo procel - Valor unit: R$ 3.800,00 / Valor total R$19.000,00; - 01 aparelho de ar condicionado, capacidade refrigeração: 24.000 btus, h, tensão: 220 v, tipo: split, modelo: inverter, característica adicionais: controle remoto sem fio - Valor unit: R$ 3.295,96 / Valor total R$ 3.295,96; - 01 aparelho de ar condicionado, capacidade refrigeração: 9.000 btus, h, tensão: 220 v, tipo: split, modelo: split inverter, características adicionais: controle remoto sem fio - Valor unit: R$ 1.630,00 / Valor total R$ 1.630,00; - 01 aparelho de ar condicionado, capacidade refrigeração: 18.000 btus/h, tensão: 229 v, tipo: bi-split, modelo: split inverter, características adicionais: controle remoto sem fio - Valor unit: R$ 3.000,00 / Valor total R$ 3.000,00. *Este empenho refere-se ao OE 20 -IE 101 do PPA 2022-2024.
208427/09/2022808/2022OrdinárioManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesMAURÍCIO A. JÚNIOR REFRIGERAÇÃO MER$ 9.851,12R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.851,12
Valor empenhado a MAURÍCIO A. JÚNIOR REFRIGERAÇÃO ME, referente a aquisição de aparelhos de ar condicionado com instalação, considerando Termo de Referência às fls. 282-287 v.04, Despacho nº 415/2022 do Departamento de Contratos às fls. 289, Mapa de Preços às fls. 290-291, Exame de Conformidade n° 1295/2021 da Controladoria Geral às fls. 335-338 (fase interna), Novo mapa de preços às fls. 343-344, Exame de Conformidade n° 1517/2021 da Controladoria Geral às fls. 441-443 (fase externa), Despacho n° 412/2022 da CPL às fls. 445, Despacho nº 1107/2022 da Presidência às fls. 447, Despacho nº 050/2022 da Tesouraria às fls. 449, Despacho n° 248/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 480-481 e autorização da Presidência às fls. 483. Ata de Registro de Preços nº 53/2022 Valor total da Ata: R$ 229.304,42 Vigência da Ata: 30/08/2022 a 30/08/2023 - 04 aparelhos de ar condicionado, capacidade refrigeração: 12.000 btu, instalação, montagem, desmontagem, remoção, parede, sistemas - Valor unit: R$ 650,00 / Valor total R$ 2.600,00; - 05 aparelhos de ar condicionado, capacidade refrigeração: 30.000 btu instalação, montagem, desmontagem, remoção, parede, sistemas - Valor unit: R$ 996,33 / Valor total R$ 4.981,65; - 01 aparelho de ar condicionado, capacidade refrigeração: 24.000 btu, instalação, montagem, desmontagem, remoção, parede, sistemas - Valor unit: R$ 832,81 / Valor total R$ 832,81; - 01 aparelho de ar condicionado, capacidade refrigeração: 9.000 btu, instalação, montagem, desmontagem, remoção, parede, sistemas - Valor unit: R$ 373,33 / Valor total R$ 373,33; - 01 aparelho de ar condicionado, capacidade refrigeração: 18.000 btu, instalação, montagem, desmontagem, remoção, parede, sistemas - Valor unit: R$ 1.063,33 / Valor total R$ 1.063,33. *Este empenho refere-se ao OE 20 -IE 101 do PPA 2022-2024.
208527/09/2022808/20222OrdinárioMáquinas e EquipamentosANCECO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDAR$ 10.900,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.900,00
Valor empenhado a ANCECO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, referente a aquisição de aparelhos de ar condicionado com instalação, considerando Termo de Referência às fls. 282-287 v.04, Despacho nº 415/2022 do Departamento de Contratos às fls. 289, Mapa de Preços às fls. 290-291, Exame de Conformidade n° 1295/2021 da Controladoria Geral às fls. 335-338 (fase interna), Novo mapa de preços às fls. 343-344, Exame de Conformidade n° 1517/2021 da Controladoria Geral às fls. 441-443 (fase externa), Despacho n° 412/2022 da CPL às fls. 445, Despacho nº 1107/2022 da Presidência às fls. 447, Despacho nº 050/2022 da Tesouraria às fls. 449, Despacho n° 248/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 480-481 e autorização da Presidência às fls. 483. Ata de Registro de Preços nº 54/2022 Valor total da Ata: R$ 51.532,00 Vigência da Ata: 30/08/2022 a 30/08/2023 - 01 aparelho de ar condicionado, capacidade refrigeração: 60.000 btus, h, tensão: 220 v, tipo: split, modelo: teto piso cassete (K7), controle remoto sem fio - Valor unit: R$ 10.900,00 / Valor total R$ 10.900,00. *Este empenho refere-se ao OE 20 -IE 101 do PPA 2022-2024.
208627/09/2022808/2022OrdinárioManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesANCECO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDAR$ 1.938,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.938,00
Valor empenhado a ANCECO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, referente a aquisição de aparelhos de ar condicionado com instalação, considerando Termo de Referência às fls. 282-287 v.04, Despacho nº 415/2022 do Departamento de Contratos às fls. 289, Mapa de Preços às fls. 290-291, Exame de Conformidade n° 1295/2021 da Controladoria Geral às fls. 335-338 (fase interna), Novo mapa de preços às fls. 343-344, Exame de Conformidade n° 1517/2021 da Controladoria Geral às fls. 441-443 (fase externa), Despacho n° 412/2022 da CPL às fls. 445, Despacho nº 1107/2022 da Presidência às fls. 447, Despacho nº 050/2022 da Tesouraria às fls. 449, Despacho n° 248/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 480-481 e autorização da Presidência às fls. 483. Ata de Registro de Preços nº 54/2022 Valor total da Ata: R$ 51.532,00 Vigência da Ata: 30/08/2022 a 30/08/2023 - 01 aparelho de ar condicionado, capacidade refrigeração: 60.000 btus, instalação, montagem, desmontagem, remoção, parede, sistemas - Valor unit: R$ 1.938,00 / Valor total R$ 1.938,00. *Este empenho refere-se ao OE 20 -IE 101 do PPA 2022-2024.
208727/09/2022217/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilCARLOS SAMPAIO DE SOUZAR$ 168,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 168,75R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar manutenção devida e entrega de material de expediente na Subseção, no município de Volta Redonda – RJ no dia 28/09/2022, considerando Memorando nº 183/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1894/2022 e autorização da Presidência.
208827/09/20222061/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilMARLON DE OLIVEIRA E SOUZAR$ 168,75R$ 168,75R$ 168,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para realizar entrega de material de expediente na Subseção, no município de Volta Redonda – RJ no dia 28/09/2022, considerando Memorando nº 185/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1906/2022 e autorização da Presidência.