| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 92 | 03/01/2022 | 206/2019 | Global | Despesas com Estacionamento | LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME | R$ 37.300,05 | R$ 37.300,05 | R$ 37.300,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de 09 (nove) veículos oficiais do COREN-RJ, considerando 2° Termo Aditivo ao contrato n° 04/2019 às fls. 480-483, Despacho n° 566/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 501 e autorização da Presidência às fls. 503.
Vigência do contrato: 13/06/2021 a 13/06/2022
Valor total do Termo Aditivo: R$ 82.380,48
Valor mensal: R$ 6.865,04
Valor para 05 meses e 13 dias de junho/2022: R$ 37.300,05 |
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| 93 | 03/01/2022 | 588/2020 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | R$ 143.000,00 | R$ 31.072,86 | R$ 31.072,86 | R$ 0,00 | R$ 111.927,14 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente à prestação de serviços postal e tramitação de malotes, considerando o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 9912288830 às fls. 468-469, Formulário de Despesas às fls. 476, Despacho n° 563/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 478 e autorização da Presidência às fls. 480.
Vigência do Contrato: 01/12/2021 a 01/12/2022
Valor total do Contrato: R$ 150.000,00
Valor estimado para 2022: R$ 143.000,00 |
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| 94 | 03/01/2022 | 690/2021 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S.A | R$ 65.759,10 | R$ 11.125,73 | R$ 11.125,73 | R$ 0,00 | R$ 54.633,37 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A para fazer face as despesas de serviços Móvel Pessoal (SMP) pós-pago, com cessão de aparelhos telefônicos e modems de acesso móvel à internet 3G/ 4G em regime de comodato, para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando o Contrato Coren-RJ nº 18/2021 às fls. 443-448, formulário de Despesa de Restos a Pagar às fls. 453, Despacho 672/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 455 e autorização da presidência às fls. 457.
Valor total do contrato: R$ 71.737,20.
Vigência do Contrato: 06/12/2021 a 06/12/2022.
- Smartphone com SIM Card e Pacote Internet (voz, dados, sms, etc) – 10 GB - Quantidade: até 10.
Valor unit: R$ 139,31 / Valor para até 10 smartphones: R$ 1.393,10 / Valor total para 11 meses de 2022: R$ 15.324,10
- SIM Card de dados com mini modems, com interface USB, 3G/4G – 10 GB - Quantidade: até 100.
Valor unit: R$ 45,85 / Valor para até 100 Sim Cards: R$ 4.585,00 / Valor total para 11 meses de 2022: R$ 50.435,00 |
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| 95 | 03/01/2022 | 977/2018 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | R$ 46.288,86 | R$ 43.945,84 | R$ 43.945,84 | R$ 0,00 | R$ 2.343,02 |
| Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, serviço de telefonia fixa e banda larga ADSL via fibra ótica, considerando Termo de Adesão ao Contrato nº 1859883/2014 às fls. 498-511, Formulário de Despesas às fls. 694, Despacho nº 693/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 695 e autorização da Presidência às fls. 6697.
Vigência do contrato: 14/09/2020 a 14/09/2022
Valor total do contrato: R$ 233.550,00
Valor estimado até o fim da vigência do contrato: R$ 42.288,86 |
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| 96 | 03/01/2022 | 1391/2016 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 10.000,00 | R$ 2.920,66 | R$ 2.920,66 | R$ 7.079,34 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de abastecimento da frota dos veículos do COREN-RJ, considerando o 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2017 às fls. 431-433, Formulário de Despesas às fls. 534, Despacho nº 658/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 540 e autorização da Presidência às fls. 542.
Vigência do contrato: 08/01/2021 a 08/01/2022
Valor total do 4º Termo Aditivo: R$ 190.000,00
Valor estimado para 08 dias de janeiro 2022: R$ 10.000,00 |
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| 97 | 03/01/2022 | 1670/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 128.486,97 | R$ 68.080,68 | R$ 68.080,68 | R$ 0,00 | R$ 60.406,29 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, solução integrada de gestão para macroprocessos de atividades administrativas em ambiente web, com serviço de suporte técnico, e treinamento para o Coren-RJ pelo período de 24 meses, considerando Contrato nº 41/2020 às fls. 699-704v, Formulário de Despesas às fls. 778, Despacho nº 673/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 780 e autorização da Presidência às fls. 782.
Vigência do contrato: 03/11/2020 a 03/11/2022
Valor total do 1º Termo Aditivo: R$ 326.948,87
Módulos:
- Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro (SISCONT.NET) - Valor mensal - R$ 4.304,33 / Valor para 10 meses e 03 dias de novembro/2022 - R$ 43.473,73;
- Sistema de Controle por Centro de Custo (CCCUSTOS.NET) - Valor mensal - R$ 855,31 / Valor para 10 meses e 03 dias de novembro/2022 - R$ 8.638,63
- Controle de Fluxo de Caixa (AGENDA FINANCEIRA.NET)- Valor mensal - R$R$ 855,31 / Valor para 10 meses e 03 dias de novembro/2022 - R$ 8.638,63;
- Sistema de Controle de Bens Patrimoniais (SISPAT.NET) - Valor mensal - R$ 1.166,34 / Valor para 10 meses e 03 dias de novembro/2022 - R$ 11.780,03;
- Sistema de Controle de Almoxarifado (SIALM.NET) - Valor mensal - R$ 1.166,34 / Valor para 10 meses e 03 dias de novembro/2022 - R$ 11.780,03;
- Sistema de Controle de Processos de Compras e Contratos (COMPRAS & CONTRATOS.NET) - Valor mensal - R$ 2.999,15 / Valor para 10 meses e 03 dias de novembro/2022 - R$ 30.291,42;
- Customização (sob demanda) - Valor hora técnica (100 h) - R$ 277,69/hora / Valor estimado de 50 horas, podendo ser complementado em momento oportuno - R$ 13.884,50.
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| 98 | 03/01/2022 | 1670/2018 | Ordinário | Seleção e Treinamento | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 9.719,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.719,25 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, solução integrada de gestão para macroprocessos de atividades administrativas em ambiente web, com serviço de suporte técnico, e treinamento para o Coren-RJ pelo período de 24 meses, considerando Contrato nº 41/2020 às fls. 699-704v, Formulário de Despesas às fls. 778, Despacho nº 673/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 780 e autorização da Presidência às fls. 782.
Vigência do contrato: 03/11/2020 a 03/11/2022
Valor total do 1º Termo Aditivo: R$ 326.948,87
Valor do treinamento (de até 50 horas estimadas) - Valor unitário: R$ 388,77/hora / Valor para 25 horas estimadas, podendo ser complementado em momento oportuno: R$ 9.719,25
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| 99 | 03/01/2022 | 141/2022 | Global | Demais Indenizações e Restituições | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 110.000,00 | R$ 57.878,16 | R$ 57.878,16 | R$ 0,00 | R$ 52.121,84 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, para a cessão do servidor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Igor Machado Senna - para exercer as atividades junto ao COREN-RJ, considerando Despacho nº 002/2022 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 05 e autorização da Presidência às fls. 07.
Processo UERJ SEI nº 260007/001537/2021. |
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| 2633 | 22/12/2021 | 140/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na Roda de Conversa com os profissionais de Enfermagem e autoridades locais no município de São Fidélis - RJ nos dias 27 a 28/12/2021, considerando Memorando nº 051 e 53/2021 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1567/2021 e autorização da Presidência. |
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| 2634 | 22/12/2021 | 977/2018 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 |
| Complemento da nota de empenho nº 1661/2021 a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, serviço de telefonia fixa e banda larga ADSL via fibra ótica, considerando Despacho nº 001/2021 da Equipe de Fiscalização do Contrato às fls. 685 e autorização da Presidência às fls. 688.
Vigência do contrato: 14/09/2020 a 14/09/2022
Valor total do contrato: R$ 233.550,00
Complemento: R$ 7.500,00 |
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| 2635 | 22/12/2021 | 215/21 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 10, 12, 25 e 29 de novembro de 2021, conforme portaria 024/2021, 041/2021, 1281/2021, 1330/2021, 1333/2021 e 1476/2021 e pef 215/21 |
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| 2636 | 22/12/2021 | 146/21 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 456,00 | R$ 456,00 | R$ 456,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro Leilton Alves Coelho, pela atividade político representativa exercidas nos dias 22 de dezembro de 2021, conforme decisão 793/2021, portaria 1390/2021 e pef 146/2021 |
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| 2637 | 22/12/2021 | 217/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 03, 06, 07 e 17 de dezembro de 2021, conforme pef 217/2021. |
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| 2638 | 22/12/2021 | 147/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 456,00 | R$ 456,00 | R$ 456,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela atividade político representativa exercidas em 22 de dezembro de 2021, conforme pef 147/2021. |
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| 2639 | 22/12/2021 | 212/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pelas atividades político representativas exercidas em 01 e 20 de dezembro de 2021, conforme pef 212/2021. |
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| 2640 | 22/12/2021 | 216/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pelas atividades político representativas exercidas em 13 e 17 de dezembro de 2021, conforme pef 216/2021. |
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| 2641 | 22/12/2021 | 214/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela atividade político representativa exercida em 19 de dezembro de 2021, conforme pef 214/2021. |
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| 2642 | 22/12/2021 | 205/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, pelas atividades político representativas exercidas em 13, 14, 15, 17 e 20 de dezembro de 2021, conforme pef 205/2021. |
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| 2643 | 22/12/2021 | 144/21 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 456,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 456,00 |
| Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 22 de dezembro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021 |
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| 2644 | 22/12/2021 | 145/21 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 456,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 456,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 22 de dezembro de 2021, conforme decisão 793/2021, portaria 016/2021, portaria 614/2021 e pf 145/2021 |
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