| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 72 | 03/01/2022 | 302/2021 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | MARVIN COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA | R$ 2.192,00 | R$ 2.192,00 | R$ 2.192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARVIN COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA, empresa especializada na prestação de serviço de recarga de 48 (quarenta e oito) extintores de incêndio pertencentes ao Conselho, incluindo reposição de peças defeituosas caso necessário, considerando Contrato Coren-RJ nº 17/2021 às fls. 479-483, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 497, Despacho nº 644/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 499 e autorização da Presidência às fls. 502.
Vigência do contrato: 01/12/2021 a 01/12/2022
Valor total do contrato: R$ 2.192,00
- 17 extintores AP - 10 L - Valor unitário: R$ 38,00 / Valor total: R$ 646,00;
- 13 extintores CO2- 4 kg - Valor unitário: R$ 48,00 / Valor total: R$ 624,00;
- 05 extintores CO2- 6 kg - Valor unitário: R$ 52,00 / Valor total: R$ 260,00;
- 05 extintores PQS- 4 kg - Valor unitário: R$ 38,00 / Valor total: R$ 190,00;
- 04 extintores PQS- 6kg - Valor unitário: R$ 43,00 / Valor total: R$ 172,00;
- 04 extintores PQS- 8 kg - Valor unitário: R$ 75,00 / Valor total: R$ 300,00. |
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| 73 | 03/01/2022 | 1669/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | R$ 423.549,59 | R$ 105.693,92 | R$ 105.693,92 | R$ 0,00 | R$ 317.855,67 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de serviços de manutenção, suporte técnico e treinamento dos Sistemas INCORPWARE E INCORPNET, considerando 4º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 17/2018 às fls. 613-616, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 623, Despacho do Setor de Orçamento e Empenho nº 660/2021 às fls. 625 e autorização da Presidência às fls. 627.
Valor total do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018: R$ 473.528,14
Vigência do contrato: 04/12/2021 a 04/12/2022
Manutenção do Sistemas IncorpWare e IncorpNet anual: R$ 259.590,10
Valor mensal: R$ 21.632,51
Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2022: R$ 240.841,93
Suporte técnico 650 h anual destinado a serviços frequentes: R$ 82.054,33
Valor mensal: R$ 6.837,86
Valor para11 meses e 04 dias de dezembro/2022: R$ 76.128,18
Suporte técnico 875 h anual destinado a serviços esporádicos: R$ 114.876,08
Valor mensal: R$ 9.573,01
Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2022: R$ 106.579,47
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| 74 | 03/01/2022 | 1669/2018 | Ordinário | Seleção e Treinamento | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | R$ 17.007,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 17.007,62 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de serviços de manutenção, suporte técnico e treinamento dos Sistemas INCORPWARE E INCORPNET, considerando 4º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 17/2018 às fls. 613-616, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 623, Despacho do Setor de Orçamento e Empenho nº 660/2021 às fls. 625 e autorização da Presidência às fls. 627.
Valor total do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018: R$ 473.528,14
Vigência do contrato: 04/12/2021 a 04/12/2022
Treinamento para os módulos licenciados - 50 horas a serem utilizadas durante a vigência do contrato: R$ 17.007,52
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| 75 | 03/01/2022 | 201/2018 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
| Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, para fazer face às despesas com serviços de ligação a longa distância, considerando Formulário de Despesas às fls. 84, Despacho nº 554/2021 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 87 e autorização da Presidência às fls. 89. |
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| 76 | 03/01/2022 | 1078/2020 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | COPY HOUSE - SERVIÇOS REPROGRAFICOS EIRELI | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.260,00 |
| Valor empenhado a COPY HOUSE - SERVIÇOS REPROGRAFICOS EIRELI para fazer face as despesas com serviços de impressão – plotagem colorida de documentos em formato A0, considerando Contrato Coren-RJ nº 08/2021 às fls. 177-185, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 209, Despacho nº 529/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 211 e autorização da Presidência às fls. 213.
Vigência do contrato 28/07/2021 a 28/07/2022.
Quantidade: até 175 - Valor unit: R$ 7,20 / Valor total: R$ 1.260,00 |
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| 77 | 03/01/2022 | 172/2016 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA | R$ 7.000,00 | R$ 68,89 | R$ 68,89 | R$ 6.931,11 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA, para fazer face às despesas com serviços de saúde e medicina ocupacional aos funcionários do Coren-RJ, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 01/2018 às fls. 592-593, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 732, Despacho nº 686/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 734 e autorização da Presidência às fls. 736.
Valor do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2018: R$ 119.434,57
Vigência do contrato: 14/01/2021 a 14/01/2022
Valor estimado para14 dias de janeiro/2022: R$ 7.000,00
- Elaboração do PPRA, PCMSO / Emissão de CAT com avaliação médica / Avaliação ergonômica / Emissão do LTCAT e PPP / Implantação da CIPA;
- Exame clínico / Colesterol total / Glicemia em jejum / Hemograma completo / Triglicérides / Urina - EAS / Creatinina / Eletrocardiograma / TGO /TGP / Citologia oncótica (Papanicolau) / Exame oftalmológico / Sangue oculto nas fezes / PSA / Mamografia.
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| 78 | 03/01/2022 | 596/2020 | Estimativo | Jornais, Rádio e TV | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC | R$ 40.000,00 | R$ 3.257,10 | R$ 3.257,10 | R$ 0,00 | R$ 36.742,90 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, empresa especializada na execução de Serviços de Distribuição de Publicidade Legal impressa e/ou eletrônica realizado por intermédio da Empresa Brasil de Comunicação – EBC, considerando Contrato nº 34/2020 às fls. 140-152, Formulário de Despesas às fls. 173, Despacho nº 553/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 175 e autorização da Presidência às fls. 177.
Vigência do do contrato: 15/09/2020 a 15/09/2026
Valor total do contrato: R$ 200.000,00
Valor estimado para 12 meses/2022, podendo ser complementado em momento oportuno: R$ 40.000,00
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| 79 | 03/01/2022 | 172/2016 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA | R$ 90.000,00 | R$ 1.815,44 | R$ 1.815,44 | R$ 0,00 | R$ 88.184,56 |
| Valor empenhado a EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA, para fazer face às despesas com a renovação contratual de serviços de saúde e medicina ocupacional aos funcionários do Coren-RJ, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 637-638, Manifestação da empresa às fls. 640, Parecer nº 90/2021 da Procuradoria Geral às fls. 689-698, Despacho nº 808/2021 do Departamento de Contratos às fls. 700, Proposta comercial às fls. 711, Mapa de pesquisa de preços às fls. 712, Exame de Conformidade nº 1772/2021 da Controladoria Geral às fls. 714-716, autorização da Presidência às fls. 720 e 4º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 01/2018 às fls. 738-739.
Vigência do contrato: 14/01/2022 a 14/01/2023
Valor do 4º Termo Aditivo: R$ 143.059,92
Valor estimado para 11 meses e 16 dias de janeiro/2022: R$ 90.000,00
- Elaboração do PPRA, PCMSO / Emissão de CAT com avaliação médica / Avaliação ergonômica / Emissão do LTCAT e PPP / Implantação da CIPA;
- Exame clínico / Colesterol total / Glicemia em jejum / Hemograma completo / Triglicérides / Urina - EAS / Creatinina / Eletrocardiograma / TGO /TGP / Citologia oncótica (Papanicolau) / Exame oftalmológico / Sangue oculto nas fezes / PSA / Mamografia.
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| 80 | 03/01/2022 | 172/2016 | Ordinário | Seleção e Treinamento | EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA | R$ 2.746,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.746,99 |
| Valor empenhado a EFICAZ GESTÃO EM SAÚDE LTDA, para fazer face às despesas com a renovação contratual de serviços de saúde e medicina ocupacional aos funcionários do Coren-RJ, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 637-638, Manifestação da empresa às fls. 640, Parecer nº 90/2021 da Procuradoria Geral às fls. 689-698, Despacho nº 808/2021 do Departamento de Contratos às fls. 700, Proposta comercial às fls. 711, Mapa de pesquisa de preços às fls. 712, Exame de Conformidade nº 1772/2021 da Controladoria Geral às fls. 714-716, autorização da Presidência às fls. 720 e 4º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 01/2018 às fls. 738-739.
Vigência do contrato: 14/01/2022 a 14/01/2023
Valor do 4º Termo Aditivo: R$ 143.059,92
- Treinamento da CIPA (20 horas): R$ 2.746,99
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| 81 | 03/01/2022 | 1012/2021 | Estimativo | Transporte em Geral | COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA | R$ 308.000,00 | R$ 88.815,36 | R$ 88.523,92 | R$ 0,00 | R$ 219.184,64 |
| Valor empenhado a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA empresa especializada na prestação de serviços de transporte de passageiro sob demanda, para atendimento das necessidades dos agentes a serviço do COREN-RJ, com estimativa de deslocamento no estado do RJ de até 10.000 km/mês, considerando Contrato Coren-RJ 19/2021às fls. 407-411, Formulário de Despesas às fls. 421, Despacho nº 669/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 423 e autorização da Presidência às fls. 425.
Valor total do contrato: R$ 336.000,00
Vigência do contrato: 03/12/2021 a 03/12/2022
Valor mensal estimado: R$ 28.000,00
Valor estimado para 11 meses: R$ 308.000,00 |
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| 82 | 03/01/2022 | 585/2021 | Estimativo | Passagens Aéreas | AIRES TURISMO LTDA | R$ 168.524,21 | R$ 111.545,09 | R$ 111.545,09 | R$ 0,00 | R$ 56.979,12 |
| Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem, emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 12/2021 às fls. 223-226, Despacho nº 849/2021 do Departamento de Contratos às fls. 296, Formulário de Despesas às fls. 300, Despacho nº 708/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 303 e autorização da Presidência às fls. 298 e 305.
Vigência do contrato: 20/09/2021 a 20/09/2022
Valor total do contrato com aditamento: R$ 250.000,00
Valor do aditamento para passagens aéreas: R$ 49.500,00
Quantidade total estimada de passagens aéreas nacionais e internacionais: 150
Valor total estimado para passagens aéreas nacionais e internacionais: R$ 247.500,00
Valor estimado para 2022: R$ 168.524,21
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| 83 | 03/01/2022 | 585/2021 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | AIRES TURISMO LTDA | R$ 1.833,33 | R$ 128,24 | R$ 128,24 | R$ 0,00 | R$ 1.705,09 |
| Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem, emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 12/2021 às fls. 223-226, Despacho nº 849/2021 do Departamento de Contratos às fls. 296, Formulário de Despesas às fls. 300, Despacho nº 708/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 303 e autorização da Presidência às fls. 298 e 305.
Vigência do contrato: 20/09/2021 a 20/09/2022
Valor total do contrato com aditamento: R$ 250.000,01
Valor do aditamento para passagens rodoviárias: R$ 500,00
Quantidade total estimada de passagens rodoviárias nacionais: 10
Valor total estimado para passagens rodoviárias nacionais: R$ 2.500,00
Valor estimado para 2022: R$ 1.833,33 |
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| 84 | 03/01/2022 | 397/2016 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZCA S.A | R$ 73.991,40 | R$ 70.226,42 | R$ 70.226,42 | R$ 0,00 | R$ 3.764,98 |
| Valor empenhado a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZCA S.A, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota do Coren-RJ, considerando Formulário de Despesas às fls. 634, Despacho nº 590/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 636, autorização da Presidência às fls. 638 e 5º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 685-686.
Vigência do contrato: 20/07/2021 a 20/07/2022
Valor total do 5º Termo Aditivo: R$ 127.433,76
Valores gastos em 2021 (incluindo RP no valor de R$ 22.200,00): R$ 53.442,36
Valor estimado para 06 meses e 20 dias de julho/2022: R$ 73.991,40 |
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| 85 | 03/01/2022 | 990/2019 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA | R$ 150.000,00 | R$ 96.234,00 | R$ 96.234,00 | R$ 0,00 | R$ 53.766,00 |
| Valor empenhado ao SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA, empresa especializada em fornecimento de vale refeição e alimentação para os funcionários e estagiários do COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas às fls. 847, Despacho nº 677/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 853 e autorização da Presidência às fls. 855.
Vigência do Contrato: 24/01/2021 a 24/01/2022
Valor total do 1º Termo Aditivo: R$ 1.804.090,70
Valor estimado 24 dias de janeiro/2022: R$ 150.000,00
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| 86 | 03/01/2022 | 525/2021 | Global | Serviços de Copeiragem | GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 56.300,02 | R$ 29.841,00 | R$ 29.841,00 | R$ 0,00 | R$ 26.459,02 |
| Valor empenhado ao GRUPO OG SERVIÇOS E VIGILÂNCIA LTDA empresa especializada no serviço de copeiragem para o Coren- RJ, considerando o Contrato Coren-RJ nº 15/2021 às fls. 351-361, Formulário de Despesa de inscrição em Restos a Pagar as fls. 374, Despacho do Setor de Orçamento de Empenho nº 574/2021 as fls. 376 e autorização da Presidência à fls. 378.
Vigência do contrato: 13/10/2021 a 13/10/2022
Valor total do contrato: R$ 71.618,40
Valor mensal para 02 postos: R$ 5.968,20
Valor para 09 meses e 13 dias de outubro/2022: R$ 56.300,02 |
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| 87 | 03/01/2022 | 990/2019 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA | R$ 1.885.876,15 | R$ 944.433,13 | R$ 944.433,13 | R$ 0,00 | R$ 941.443,02 |
| Valor empenhado ao SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA, empresa especializada em fornecimento de vale refeição e alimentação para os funcionários e estagiários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 754/2021 do Departamento de Contratos às fls. 721, Manifestação da empresa às fls. 722-724, planilha de preços às fls. 741, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 753, Parecer nº 087/2021 da Procuradoria Geral às fls. 755-763, Diligência nº 359/2021 da Controladoria às fls. 776, Despacho nº 378/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 793-794, Parecer nº 089/2021 da Procuradoria às fls. 798-809, Exame de Conformidade nº 1729/2021 da Controladoria Geral às fls. 815-818, autorização da Presidência às fls. 826 e 2º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 01/2020 às fls.830-832.
Vigência do Contrato: 24/01/2022 a 24/04/2023
Valor total do 2º Termo Aditivo: R$ 2.525.726,98
Valor estimado para 2022, podendo ser complementado em momento oportuno: R$ 1.885.876,15
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| 88 | 03/01/2022 | 853/2019 | Global | Serviços de Segurança | TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 255.024,04 | R$ 110.180,40 | R$ 110.180,40 | R$ 12.627,16 | R$ 132.216,48 |
| Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA, empresa especializada na prestação de serviços vigilância desarmada e segurança patrimonial, considerando o 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 24/2019 às fls. 671-676, manifestação do fiscal do contrato às fls. 685, Despacho 582/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 687 e autorização da Presidência às fls.689.
Vigência do Contrato: 01/12/2021 a 01/12/2022
Valor total do 2º termo aditivo: R$ 278.207,14
Valor mensal: R$ 23.184,00
Valor para 11 meses de 2022: R$ 255.024,04 |
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| 89 | 03/01/2022 | 292/2017 | Estimativo | Auxílio Saúde aos Servidores | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A | R$ 658.827,77 | R$ 658.827,77 | R$ 658.827,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, empresa que presta o serviço de assistência médica e hospitalar aos empregados do Coren-RJ, considerando 5º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 05/2018 às fls. 1072-1075, Formulário de Despesas às fls. 1118 e 1120, Despacho nº 661/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1122 e autorização da Presidência às fls. 1124.
Vigência do contrato: 10/05/2021 a 10/05/2022
Valor do 5º Termo Aditivo: R$ 1.981.721,49
Valor estimado para 4 meses e 10 dias de maio/2022: R$ 658.827,77 |
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| 90 | 03/01/2022 | 1157/2018 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 257.401,86 | R$ 214.501,55 | R$ 214.501,55 | R$ 0,00 | R$ 42.900,31 |
| Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, para fazer face as despesas com a prestação de serviços de limpeza e conservação na Sede, Glória e Subseções do COREN-RJ, considerando , manifestação do fiscal do contrato às fls. 1235, Despacho nº 572/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1238 e autorização da Presidência às fls. 1240 e 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2019 às fls. 1211-1213.
Vigência do contrato: 01/07/2021 a 01/07/2022
Valor total do contrato: R$ 514.803,72
Valor mensal: R$ 42.900,31
Valor para 06 meses de 2021: R$ 257.401,86 |
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| 91 | 03/01/2022 | 456/2016 | Global | Despesas com Estacionamento | LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME | R$ 4.349,38 | R$ 4.349,36 | R$ 4.349,36 | R$ 0,02 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME, referente ao serviço de estacionamento e guarda de 01 (um) veículo Iveco - modelo Daily 45S14, considerando 4º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 03/2018 às fls. 686-689, Despacho nº 568.1/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 712 e autorização da Presidência às fls. 713.
Vigência do contrato: 09/03/2021 a 09/03/2022
Valor total do 4º Termo Aditivo: R$ 26.096,24
Valor mensal: R$ 2.174,69
Valor para 02 meses: R$ 4.349,38 |
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