| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1632 | 01/08/2022 | 726/2021 | Ordinário | Material de Expediente | C J M UTILIDADES LTDA ME | R$ 409,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 409,65 |
| Valor empenhado a C J M UTILIDADES LTDA ME, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 30-37, Mapa de preços às fls. 39-48, Parecer nº 061/2021 da Procuradoria Geral às fls. 351-357, Termo de Referência às fls.374-381 - v.02, Novo mapa de preços às fl. 385-392, Exame de Conformidade nº 1190/2021 da Controladoria às fls. 445-448 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1594/2021 da Controladoria às fls. 947-952 (fase externa), Despacho CPL nº 491/2021 às fls. 954, Despacho nº 1170/2021 da Presidência às fls. 956, Despacho nº 64/2021 da Tesouraria às fls. 958, Despacho nº 062/2022 da Presidência às fls. 1071, Despacho nº 019/2022 da CPL às fls. 1073, Despacho nº 068/2022 do Departamento de Contratos às fls. 1106, Novo mapa de preços às fls. 1108-1109, Exame de Conformidade nº 652/2022 da Controladoria às fls. 1568- 1570, Despacho nº 692/2022 da Presidência às fls. 1574, Despacho nº 017/2022 da Tesouraria às fls. 1576, Despacho nº 063/2022 do Almoxarifado às fls. 1767-1768 e autorização da Presidência às fls. 1770.
Ata nº 32/2021
Vigência da Ata: 13/12/2021 a 13/12/2022
Valor total da Ata: R$ 16.008,40
- 36 unidades de caneta marca-texto , tipo ponta: fluorescente, cor amarela - Valor unit.: R$ 1,10 / Valor total: R$ 39,60;
- 100 unidades de caneta esferográfica, material plástico cristal, ponta metálica com esfera de tungstênio, tipo escrita média, cor da tinta azul, corpo sextavado - Valor unit.: R$ 0,50 / Valor total: R$ 50,00;
- 100 unidades de caneta esferográfica, material plástico cristal, ponta metálica com esfera de tungstênio, tipo escrita média, cor da tinta preta, corpo sextavado - Valor unit.: R$ 0,50 / Valor total: R$ 50,00;
- 05 unidades de quadro branco, largura 60 cm, comprimento 90 cm, tipo fixação parede - Valor unit.: R$ 54,01 / Valor total: R$ 270,05.
*Este empenho refere-se a OE 6 - IE21 do PPA 2019-2021 |
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| 1633 | 01/08/2022 | 726/2021 | Ordinário | Material de Expediente | VIPE COMERCIAL EIRELI | R$ 689,00 | R$ 689,00 | R$ 689,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 30-37, Mapa de preços às fls. 39-48, Parecer nº 061/2021 da Procuradoria Geral às fls. 351-357, Termo de Referência às fls.374-381 - v.02, Novo mapa de preços às fl. 385-392, Exame de Conformidade nº 1190/2021 da Controladoria às fls. 445-448 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1594/2021 da Controladoria às fls. 947-952 (fase externa), Despacho CPL nº 491/2021 às fls. 954, Despacho nº 1170/2021 da Presidência às fls. 956, Despacho nº 64/2021 da Tesouraria às fls. 958, Despacho nº 062/2022 da Presidência às fls. 1071, Despacho nº 019/2022 da CPL às fls. 1073, Despacho nº 068/2022 do Departamento de Contratos às fls. 1106, Novo mapa de preços às fls. 1108-1109, Exame de Conformidade nº 652/2022 da Controladoria às fls. 1568- 1570, Despacho nº 692/2022 da Presidência às fls. 1574, Despacho nº 017/2022 da Tesouraria às fls. 1576, Despacho nº 063/2022 do Almoxarifado às fls. 1767-1768 e autorização da Presidência às fls. 1770.
Ata nº 26/2022
Vigência da Ata: 24/05/2022 a 24/05/2023
Valor total da Ata: R$ 25.629,00
- 10 unidades de porta-papel, dimensões 123 x 338 x 295 mm, 03 divisórias, fixador para parede e transparente - Valor unit.: R$ 68,90 / Valor total: R$ 689,00.
*Este empenho refere-se a OE 6 - IE21 do PPA 2019-2021 |
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| 1634 | 01/08/2022 | 431/22 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 12, 19 e 26 de julho de 2022, conforme PORTARIA 018/2021 e pef 431/2022 |
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| 1635 | 01/08/2022 | 428/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE DE LUCAS BRUZZI | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 04, 13, 18, 20 e 25 de julho de 2022, conforme portaria 019/2021 e processo 428/2022 |
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| 1636 | 01/08/2022 | 38/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ELLEN MARCIA PERES | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, por as atividades político representativas exercidas em 13, 15, 22, 25, 26, 27 e 29 de julho de 2022, conforme PORTARIA 1556/2021 e pef 038/2022 |
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| 1637 | 01/08/2022 | 37/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio por atividades politico representativas exercidas em 19, 20, 22, 25, 26, 27 e 29 de julho de 2022, conforme decisão 793/2021 e pef 37/2022 |
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| 1638 | 01/08/2022 | 374/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | SOMOS 3 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 744,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 744,80 |
| Valor empenhado a SOMOS 3 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição de materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 21-26, Despacho nº 57/2022 do Departamento de Contratos às fls. 28, Mapa de preços às fls. 29-31, Despacho CPL nº 67/2022 às fls. 154, Despacho Gestão nº 017/2022 às fls. 158, Termo de Referência v. 02 às fls. 159-164, Despacho Presidência nº 415/2022 às fls. 168, Parecer nº19/2022 da Procuradoria Geral às fls. 200-203, Diligência nº 080/2022 da Controladoria às fls. 207, Novo mapa de preços às fls. 211-213, Despacho CPL nº 164/2022 às fls. 219, Exame de Conformidade nº 736/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 224-227, Despacho Presidência nº 734/2022 às fls. 231, Exame de Conformidade nº 1099/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 426-429, Homologação do pregão às fls. 435-438, Despacho nº 056/2022 do Almoxarifado às fls. 379 e Autorização da Presidência ás fls. 381.
ATA nº 42/2022
Vigência da Ata: 07/07/2022 a 07/07/2023
Valor total da Ata: R$ 20.632,00
- 100 kg de açúcar refinado branco, pacote com 01 kg, data de fabricação de, no máximo, três meses antes do dia da entrega - Valor unit.: R$ 5,00 / Valor total: R$ 500,00;
- 36 unidades de adoçante líquido, embalagem com 100 ml, validade de pelo menos 01 ano a contar da data de entrega do produto Valor unit.: R$6,80 / Valor total: R$ 244,80.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1639 | 01/08/2022 | 374/2022 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | SOMOS 3 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 254,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 254,50 |
| Valor empenhado a SOMOS 3 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 21-26, Despacho nº 57/2022 do Departamento de Contratos às fls. 28, Mapa de preços às fls. 29-31, Despacho CPL nº 67/2022 às fls. 154, Despacho Gestão nº 017/2022 às fls. 158, Termo de Referência v. 02 às fls. 159-164, Despacho Presidência nº 415/2022 às fls. 168, Parecer nº19/2022 da Procuradoria Geral às fls. 200-203, Diligência nº 080/2022 da Controladoria às fls. 207, Novo mapa de preços às fls. 211-213, Despacho CPL nº 164/2022 às fls. 219, Exame de Conformidade nº 736/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 224-227, Despacho Presidência nº 734/2022 às fls. 231, Exame de Conformidade nº 1099/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 426-429, Homologação do pregão às fls. 435-438, Despacho nº 056/2022 do Almoxarifado às fls. 379 e Autorização da Presidência ás fls. 381.
ATA nº 42/2022
Vigência da Ata: 07/07/2022 a 07/07/2023
Valor total da Ata: R$ 20.632,00
- 10 caixas de filtro de papel nº 103 para coar café com dupla costura e micro furos, embalagem com no mínimo 30 filtros - Valor unit.: R$ 3,50 / Valor total: R$ 35,00;
- 50 pacotes de guardanapo de papel folha dupla 23,5 x 23,5 cm, na cor branca - Valor unit.: R$ 4,39 / Valor total: R$ 219,50.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1640 | 01/08/2022 | 374/2022 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | VIPE COMERCIAL EIRELI | R$ 564,50 | R$ 564,50 | R$ 564,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 21-26, Despacho nº 57/2022 do Departamento de Contratos às fls. 28, Mapa de preços às fls. 29-31, Despacho CPL nº 67/2022 às fls. 154, Despacho Gestão nº 017/2022 às fls. 158, Termo de Referência v. 02 às fls. 159-164, Despacho Presidência nº 415/2022 às fls. 168, Parecer nº19/2022 da Procuradoria Geral às fls. 200-203, Diligência nº 080/2022 da Controladoria às fls. 207, Novo mapa de preços às fls. 211-213, Despacho CPL nº 164/2022 às fls. 219, Exame de Conformidade nº 736/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 224-227, Despacho Presidência nº 734/2022 às fls. 231, Exame de Conformidade nº 1099/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 426-429, Homologação do pregão às fls. 435-438, Despacho nº 056/2022 do Almoxarifado às fls. 379 e Autorização da Presidência ás fls. 381.
ATA nº 43/2022
Vigência da Ata: 07/07/2022 a 07/07/2023
Valor total da Ata: R$ 2.813,00
- 50 caixas de filtro de papel nº 102 para coar café com dupla costura e micro furos, embalagem com no mínimo 30 filtros - Valor unit.: R$ 3,25 / Valor total: R$ 162,50;
- 150 pacotes de copo plástico descartável, branco ou translúcido, de 50 ml para água, pacote com 100 copos - Valor unit.: R$ 2,68 / Valor total: R$ 402,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1641 | 01/08/2022 | 374/2022 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 21-26, Despacho nº 57/2022 do Departamento de Contratos às fls. 28, Mapa de preços às fls. 29-31, Despacho CPL nº 67/2022 às fls. 154, Despacho Gestão nº 017/2022 às fls. 158, Termo de Referência v. 02 às fls. 159-164, Despacho Presidência nº 415/2022 às fls. 168, Parecer nº19/2022 da Procuradoria Geral às fls. 200-203, Diligência nº 080/2022 da Controladoria às fls. 207, Novo mapa de preços às fls. 211-213, Despacho CPL nº 164/2022 às fls. 219, Exame de Conformidade nº 736/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 224-227, Despacho Presidência nº 734/2022 às fls. 231, Exame de Conformidade nº 1099/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 426-429, Homologação do pregão às fls. 435-438, Despacho nº 056/2022 do Almoxarifado às fls. 379 e Autorização da Presidência ás fls. 381.
ATA nº 44/2022
Vigência da Ata: 08/07/2022 a 08/07/2023
Valor total da Ata: R$ 12.600,00
- 500 pacotes de copo plástico descartável, branco ou translucido, de 200 ml, pacote com 100 copos - Valor unit.: R$ 4,20 / Valor total: R$ 2.100,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1642 | 01/08/2022 | 374/2022 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | LPK LTDA | R$ 1.359,00 | R$ 1.359,00 | R$ 1.359,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LPK LTDA, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 21-26, Despacho nº 57/2022 do Departamento de Contratos às fls. 28, Mapa de preços às fls. 29-31, Despacho CPL nº 67/2022 às fls. 154, Despacho Gestão nº 017/2022 às fls. 158, Termo de Referência v. 02 às fls. 159-164, Despacho Presidência nº 415/2022 às fls. 168, Parecer nº19/2022 da Procuradoria Geral às fls. 200-203, Diligência nº 080/2022 da Controladoria às fls. 207, Novo mapa de preços às fls. 211-213, Despacho CPL nº 164/2022 às fls. 219, Exame de Conformidade nº 736/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 224-227, Despacho Presidência nº 734/2022 às fls. 231, Exame de Conformidade nº 1099/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 426-429, Homologação do pregão às fls. 435-438, Despacho nº 056/2022 do Almoxarifado às fls. 379 e Autorização da Presidência ás fls. 381.
ATA nº 46/2022
Vigência da Ata: 07/07/2022 a 07/07/2023
Valor total da Ata: R$ 1.359,00
- 10 unidades de garrafa térmica, material aço inoxidável, capacidade 1,80 litros, com pressão, ampola de vidro - Valor unit.: R$ 88,50 / Valor total: R$ 885,00;
- 30 unidades de xícara, material porcelana, cor branca, capacidade 75 ml, com pires - Valor unit.: R$ 15,80 / Valor total: R$ 474,00
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1643 | 01/08/2022 | 374/2022 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI | R$ 984,00 | R$ 984,00 | R$ 984,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 21-26, Despacho nº 57/2022 do Departamento de Contratos às fls. 28, Mapa de preços às fls. 29-31, Despacho CPL nº 67/2022 às fls. 154, Despacho Gestão nº 017/2022 às fls. 158, Termo de Referência v. 02 às fls. 159-164, Despacho Presidência nº 415/2022 às fls. 168, Parecer nº19/2022 da Procuradoria Geral às fls. 200-203, Diligência nº 080/2022 da Controladoria às fls. 207, Novo mapa de preços às fls. 211-213, Despacho CPL nº 164/2022 às fls. 219, Exame de Conformidade nº 736/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 224-227, Despacho Presidência nº 734/2022 às fls. 231, Exame de Conformidade nº 1099/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 426-429, Homologação do pregão às fls. 435-438, Despacho nº 056/2022 do Almoxarifado às fls. 379 e Autorização da Presidência ás fls. 381.
ATA nº 47/2022
Vigência da Ata: 07/07/2022 a 07/07/2023
Valor total da Ata: R$ 2.460,00
- 12 unidades de garrafa térmica, material aço inoxidável, capacidade 1 litro, com tampa tipo pressão - Valor unit.: R$ 82,00 / Valor total: R$ 984,00.
*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024. |
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| 1644 | 01/08/2022 | 24/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 07, 08, 13, 20, 21, 22, 24, 28, 29 e 30 de junho de 2022, conforme PORTARIA 1283/2021, 019/2022, 1561/2021, 031/2022, 078/2022, 122/2022, 002/2021 e pef 024/2022 |
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| 1645 | 01/08/2022 | 39/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cristiane Bernardo por atividades politico representativas exercidas em 19, 20, 22, 25, 26, 27 e 29 de julho de 2022, conforme decisão 793/2021 e pef 39/2022 |
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| 1646 | 01/08/2022 | 1836/2022 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 1.139,31 | R$ 1.139,31 | R$ 1.139,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO - referente a condenação judicial no processo nº 5096265-72.2021.4.02.5101 em trâmite perante o 4º Juizado Especial Federal do Rio de Janeiro – Autor: Welisson Valdo Silva Ribeiro, considerando Memorando nº 302/2022 da Dívida Ativa às fls. 02-08, Sentença às fls. 09-11, Planilha de débitos judiciais e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1621 | 28/07/2022 | 248/2022 | Global | Diárias Pessoal Civil | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 660,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 08/08/2022 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Santo Antônio de Pádua – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 357/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1393/2022 e autorização da Presidência;
2- Dia 09/08/2022 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Santo Antônio de Pádua – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 357/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1393/2022 e autorização da Presidência;
3- Dia 15/08/2022 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Miracema – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 358/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1394/2022 e autorização da Presidência;
4- Dia 16/08/2022 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé – RJ, no valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando n° 359/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ n° 1395/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1622 | 28/07/2022 | 269/2022 | Estimativo | Passagens Aéreas | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 132.666,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 132.666,67 |
| Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA, empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem, emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-26, Despacho nº 028/2022 do Departamento de Contratos às fls. 28, Mapa de preços às fls. 29, Parecer nº 047/2022 da Procuradoria Geral às fls. 107-113, Diligência nº 180/2022 da Controladoria Geral às fls. 115, Despacho nº 235/2022 da CPL às fls. 117, Despacho nº 034/2022 do Departamento de Gestão às fls. 119, Termo de Referência v.02 às fls. 129-138, Exame de Conformidade nº 1165/2022 da Controladoria às fls. 171-174 (fase interna do pregão), Despacho nº 287 e 323/2022 da CPL às fls. 176 e 180 respectivamente, Despacho nº 937/2022 da Presidência às fls. 178, Exame de Conformidade nº 1318/2022 da Controladoria às fls. 234-235 (fase externa do pregão), autorização da Presidência às fls. 239 e homologação do pregão às fls. 242.
Vigência do contrato: 01/08/2022 a 01/08/2023
Valor total do contrato: R$ 400.000,10
Valor total estimado para passagens aéreas: R$ 398.000,00
Valor mensal estimado passagens aéreas: R$ 33.166,67
Valor total estimado para 2022, podendo ser complementado em momento oportuno: R$ 132.666,67
*Este empenho refere-se ao OE4 - IE 18 a 24 / OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024 |
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| 1623 | 28/07/2022 | 489/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | PEDRO DE JESUS SILVA | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| Valor empenhado a PEDRO DE JESUS SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25 e 27 de julho de 2022, conforme portaria 1362/2021 e pef 489/2022 |
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| 1624 | 28/07/2022 | 19/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades politico representativas exercidas em 03, 16, 20, 21 e 28 de junho de 2022, conforme portaria 1288/2021, 1321/2021, 010/2022, 011/2022, 031/2022, 032/2022, 135/2022 e pef 19/2022 |
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| 1625 | 28/07/2022 | 269/2022 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | R$ 666,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 666,70 |
| Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA, empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem, emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-26, Despacho nº 028/2022 do Departamento de Contratos às fls. 28, Mapa de preços às fls. 29, Parecer nº 047/2022 da Procuradoria Geral às fls. 107-113, Diligência nº 180/2022 da Controladoria Geral às fls. 115, Despacho nº 235/2022 da CPL às fls. 117, Despacho nº 034/2022 do Departamento de Gestão às fls. 119, Termo de Referência v.02 às fls. 129-138, Exame de Conformidade nº 1165/2022 da Controladoria às fls. 171-174 (fase interna do pregão), Despacho nº 287 e 323/2022 da CPL às fls. 176 e 180 respectivamente, Despacho nº 937/2022 da Presidência às fls. 178, Exame de Conformidade nº 1318/2022 da Controladoria às fls. 234-235 (fase externa do pregão), autorização da Presidência às fls. 239 e homologação do pregão às fls. 242.
Vigência do contrato: 01/08/2022 a 01/08/2023
Valor total do contrato: R$ 400.000,10
Valor total estimado para passagens rodoviárias: R$ 2.000,10
Valor mensal estimado passagens rodoviárias: R$ 166,68
Valor estimado para 2022, podendo ser complementado em momento oportuno: R$ 666,70
*Este empenho refere-se ao OE4 - IE 18 a 24 / OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024 |
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