| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1662 | 02/08/2022 | 1816/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 312 Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 28 de julho de 2022, considerando Memorando nº 240/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1663 | 02/08/2022 | 1816/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 312 Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 28 de julho de 2022, considerando Memorando nº 240/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1664 | 02/08/2022 | 1816/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | VANESSA GUTTERRES SILVA | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ VANESSA GUTTERRES SILVA, pela participação na 312 Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 28 de julho de 2022, considerando Memorando nº 240/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1665 | 02/08/2022 | 1816/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 312 Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 28 de julho de 2022, considerando Memorando nº 240/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1666 | 02/08/2022 | 1837/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente Interina do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 301 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 01 de agosto de 2022, considerando Memorando nº 242/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1667 | 02/08/2022 | 1816/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 312 Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 28 de julho de 2022, considerando Memorando nº 240/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1668 | 02/08/2022 | 1816/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 312 Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 28 de julho de 2022, considerando Memorando nº 240/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1669 | 02/08/2022 | 1816/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 312 Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 28 de julho de 2022, considerando Memorando nº 240/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1670 | 02/08/2022 | 1837/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 301 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 01 de agosto de 2022, considerando Memorando nº 242/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1671 | 02/08/2022 | 1837/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 301 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 01 de agosto de 2022, considerando Memorando nº 242/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1672 | 02/08/2022 | 1837/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 301 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 01 de agosto de 2022, considerando Memorando nº 242/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1673 | 02/08/2022 | 1837/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 581,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 301 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 01 de agosto de 2022, considerando Memorando nº 242/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 1674 | 02/08/2022 | 218/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 461,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO), para conduzir o conselheiro Fábio Domingos para realizar Operação Olho no Olho de aproximação com os profissionais e divulgação do Simpósios de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, no município de Rio das Ostras – RJ nos dias 02 a 03/08/2022, considerando Memorando nº 145/2022 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1448/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1675 | 02/08/2022 | 264/2016 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | NELSON ROHEN DE ARAUJO | R$ 139,28 | R$ 139,28 | R$ 139,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NELSON ROHEN DE ARAUJO, referente as despesas com taxa de incêndio do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Despacho nº 174/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 731, demonstrativo da despesa às fls. 732-733 e autorização da Presidência às fls.736.
Vigência do 6º Termo Aditivo: 26/04/2022 a 26/04/2023
- Taxa de incêndio para cada sala: R$ 69,64 (exercício 2021)
Valor para as salas 604 e 605: R$ 139,28 |
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| 1676 | 02/08/2022 | 264/2016 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | NELSON ROHEN DE ARAUJO | R$ 506,34 | R$ 506,34 | R$ 506,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NELSON ROHEN DE ARAUJO, referente as despesas com taxa de incêndio do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Despacho nº 174/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 731, demonstrativo da despesa às fls. 732-733 e autorização da Presidência às fls.736.
Vigência do 6º Termo Aditivo: 26/04/2022 a 26/04/2023
- Exercício 2017:
R$ 60,14 para cada sala / Valor para as salas 604 e 605: R$ 120,28;
- Exercício 2018:
R$ 61,91 para cada sala / Valor para as salas 604 e 605: R$ 123,82;
- Exercício 2019:
R$ 6,30 para cada sala / Valor para as salas 604 e 605: R$ 128,60;
- Exercício 2020:
R$ 66,82 para cada sala / Valor para as salas 604 e 605: R$ 133,64.
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| 1677 | 02/08/2022 | 1856 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao profissional de enfermagem José Antônio da Costa, representante da Comissão Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem – CONATENF que saíra da cidade de Belo Horizonte MG para compor a mesa de debates do I Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro na cidade do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/08/2022, considerando Memorando nº 41/2022 da Tesouraria, Ofício Cofen n° 1978/2022, Memorando n° 135/2022 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1417/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1678 | 02/08/2022 | 291/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | FABIO DOMINGOS | R$ 641,25 | R$ 641,25 | R$ 641,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Conselheiro FABIO DOMINGOS, para representar o Coren-RJ nas Instituições de Saúde a fim de realizar visita de aproximação com os profissionais de Enfermagem para a sensibilização e divulgação do I Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e São Pedro da Aldeia nos dias 02 a 03/08/2022, considerando Memorando nº 42/2022 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1463/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1629 | 01/08/2022 | 726/2021 | Ordinário | Material de Expediente | ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI | R$ 124,50 | R$ 124,50 | R$ 124,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 30-37, Mapa de preços às fls. 39-48, Parecer nº 061/2021 da Procuradoria Geral às fls. 351-357, Termo de Referência às fls.374-381 - v.02, Novo mapa de preços às fl. 385-392, Exame de Conformidade nº 1190/2021 da Controladoria às fls. 445-448 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1594/2021 da Controladoria às fls. 947-952 (fase externa), Despacho CPL nº 491/2021 às fls. 954, Despacho nº 1170/2021 da Presidência às fls. 956, Despacho nº 64/2021 da Tesouraria às fls. 958, Despacho nº 062/2022 da Presidência às fls. 1071, Despacho nº 019/2022 da CPL às fls. 1073, Despacho nº 068/2022 do Departamento de Contratos às fls. 1106, Novo mapa de preços às fls. 1108-1109, Exame de Conformidade nº 652/2022 da Controladoria às fls. 1568- 1570, Despacho nº 692/2022 da Presidência às fls. 1574, Despacho nº 017/2022 da Tesouraria às fls. 1576, Despacho nº 063/2022 do Almoxarifado às fls. 1767-1768 e autorização da Presidência às fls. 1770.
Ata nº 29/2021
Vigência da Ata: 10/12/2021 a 10/12/2022
Valor total da Ata: R$ 1.868,00
- 30 frascos de tinta para carimbo, na cor preta, capacidade do frasco: 25 ml - Valor unit.: R$ 2,70 / Valor total: R$ 81,00;
- 15 frascos de tinta para carimbo, na cor vermelha, capacidade do frasco: 25 ml - Valor unit.: R$ 2,90 / Valor total: R$ 43,50.
*Este empenho refere-se a OE 6 - IE21 do PPA 2019-2021
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| 1630 | 01/08/2022 | 726/2021 | Ordinário | Material de Expediente | 3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI | R$ 171,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 171,20 |
| Valor empenhado a 3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 30-37, Mapa de preços às fls. 39-48, Parecer nº 061/2021 da Procuradoria Geral às fls. 351-357, Termo de Referência às fls.374-381 - v.02, Novo mapa de preços às fl. 385-392, Exame de Conformidade nº 1190/2021 da Controladoria às fls. 445-448 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1594/2021 da Controladoria às fls. 947-952 (fase externa), Despacho CPL nº 491/2021 às fls. 954, Despacho nº 1170/2021 da Presidência às fls. 956, Despacho nº 64/2021 da Tesouraria às fls. 958, Despacho nº 062/2022 da Presidência às fls. 1071, Despacho nº 019/2022 da CPL às fls. 1073, Despacho nº 068/2022 do Departamento de Contratos às fls. 1106, Novo mapa de preços às fls. 1108-1109, Exame de Conformidade nº 652/2022 da Controladoria às fls. 1568- 1570, Despacho nº 692/2022 da Presidência às fls. 1574, Despacho nº 017/2022 da Tesouraria às fls. 1576, Despacho nº 063/2022 do Almoxarifado às fls. 1767-1768 e autorização da Presidência às fls. 1770.
Ata nº 30/2021
Vigência da Ata: 10/12/2021 a 10/12/2022
Valor total da Ata: R$ 19.912,20
- 20 unidades de apontador, material: metal, cor: prateado, tamanho: pequeno, quantidade de furos: 01, sem depósito - Valor unit.: R$ 0,72 / Valor total: R$ 14,40;
- 36 unidades de caneta marca-texto na cor laranja, ponta fluorescente - Valor unit.: R$ 1,10 / Valor total: R$ 39,60;
- 24 unidades de caneta hidrográfica, ponta feltro, espessura escrita: média, cor azul, caneta tipo pilot - Valor unit.: R$ 0,90 / Valor total: R$ 21,60;
- 24 unidades de caneta hidrográfica, ponta feltro, espessura escrita: média, cor preta, caneta tipo pilot - Valor unit.: R$ 0,90 / Valor total: R$ 21,60;
- 50 bisnagas de cola, pva, cor branca, bisnaga de 90 gramas - Valor unit.: R$ 1,48 / Valor total: R$ 74,00;
*Este empenho refere-se a OE 6 - IE21 do PPA 2019-2021
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| 1631 | 01/08/2022 | 726/2021 | Ordinário | Material de Expediente | WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 162,00 | R$ 162,00 | R$ 162,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 30-37, Mapa de preços às fls. 39-48, Parecer nº 061/2021 da Procuradoria Geral às fls. 351-357, Termo de Referência às fls.374-381 - v.02, Novo mapa de preços às fl. 385-392, Exame de Conformidade nº 1190/2021 da Controladoria às fls. 445-448 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1594/2021 da Controladoria às fls. 947-952 (fase externa), Despacho CPL nº 491/2021 às fls. 954, Despacho nº 1170/2021 da Presidência às fls. 956, Despacho nº 64/2021 da Tesouraria às fls. 958, Despacho nº 062/2022 da Presidência às fls. 1071, Despacho nº 019/2022 da CPL às fls. 1073, Despacho nº 068/2022 do Departamento de Contratos às fls. 1106, Novo mapa de preços às fls. 1108-1109, Exame de Conformidade nº 652/2022 da Controladoria às fls. 1568- 1570, Despacho nº 692/2022 da Presidência às fls. 1574, Despacho nº 017/2022 da Tesouraria às fls. 1576, Despacho nº 063/2022 do Almoxarifado às fls. 1767-1768 e autorização da Presidência às fls. 1770.
Ata nº 31/2021
Vigência da Ata: 10/12/2021 a 10/12/2022
Valor total da Ata: R$ 7.934,20
- 60 tubos de cola pva, cor branca, tipo bastão - tubo de 40 gramas - Valor unit.: R$ 0,95 / Valor total: R$ 57,00;
- 50 caixas de clipe niquelado, tamanho 6/0 - Valor unit.: R$ 2,10 / Valor total: R$ 105,00.
*Este empenho refere-se a OE 6 - IE21 do PPA 2019-2021
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