| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2112 | 10/07/2021 | 1430/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL | R$ 1.190,00 | R$ 1.190,00 | R$ 1.190,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Agente Administrativo CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL, conforme discriminado abaixo:
1. Dias 04 a 07/11/2019 substituir funcionário por motivo de férias no município de Itaperuna - RJ, considerando Memorando n° 063/2019 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1290/2019 e autorização da Presidência.
2. Complemento de meia diária de viagem pela participação de treinamento interno no Rio de Janeiro nos dias 22 à 23/10/2019, considerando Memorando n° 0112/2019 do Departamento de Atendimento e autorização da Diretoria. |
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| 2113 | 10/07/2021 | 1279/2019 | Global | Diárias Pessoal Civil | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao motorista ILTON MÁRCIO LOUZADA THASMO, conforme discriminado abaixo:
1. Dias 04 a 06/11/2019 cumprir agenda do programa Coren-RJ Móvel no município de Teresópolis - RJ, no valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando Memorando nº 187/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ nº 1312/2019 e autorização da Presidência;
2. Dia 11 a 13/11/2019 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty/ Angra dos Reis - RJ, no valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando Memorando nº 188/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-Rj nº 1313/2019 e autorização da Presidência;
3. Dia 25 a 27/11/2019 cumprir agenda do Coren-RJ Móvel no município de Macaé - RJ, no valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando Memorando nº 186/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-Rj nº 1314/2019 e autorização da Presidência.
*Este empenho refere-se ao OE11 - Iniciativa Estratégica nº 43 do PPA 2019-2021
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| 2114 | 10/07/2021 | 1642/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FERNANDA MONTEIRO NASCIMENTO | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de complemento de meia diária de viagem a Agente Administrativo FERNANDA MONTEIRO NASCIMENTO pela participação no treinamento interno realizado no Rio de Janeiro nos dias 22 à 23/10/2019, considerando Memorando n° 112/2019 do Departamento de Atendimento e autorização da Diretoria. |
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| 2115 | 10/07/2021 | 256/19 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 09, 16, 17, 10, 12, 13 e 24 de setembro de 2019, conforme portaria 1060/2018 e pef 256/2019 |
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| 2116 | 10/07/2021 | 1641/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GESIELA DE ABREU SILVA | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de complemento de meia diária de viagem a Agente Administrativo GESIELA DE ABREU SILVA pela participação no treinamento interno realizado no Rio de Janeiro nos dias 22 à 23/10/2019, considerando Memorando n° 112/2019 do Departamento de Atendimento e autorização da Diretoria. |
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| 2117 | 10/07/2021 | 1428/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RILDE DOS SANTOS MOREIRA | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 |
| Valor empenhado para pagamento de complemento de meia diária de viagem a Assessora Técnica RILDE DOS SANTOS MOREIRA pela participação no treinamento interno realizado no Rio de Janeiro nos dias 22 à 23/10/2019, considerando Memorando n° 112/2019 do Departamento de Atendimento e autorização da Diretoria. |
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| 2118 | 10/07/2021 | 1639/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RENATA BOY MASCOUTO | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de complemento de meia diária de viagem a Agente Administrativa RENATA BOY MASCOUTO pela participação no treinamento interno realizado no Rio de Janeiro nos dias 22 à 23/10/2019, considerando Memorando n° 112/2019 do Departamento de Atendimento e autorização da Diretoria. |
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| 2119 | 10/07/2021 | 1635/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WILLIAN LUIZ DE BRITO | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de complemento de meia diária de viagem ao Agente Administrativa WILLIAN LUIZ DE BRITO pela participação no treinamento interno realizado no Rio de Janeiro nos dias 22 à 23/10/2019, considerando Memorando n° 112/2019 do Departamento de Atendimento e autorização da Diretoria. |
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| 2120 | 10/07/2021 | 63/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 2.470,00 | R$ 2.470,00 | R$ 2.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do COREN-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pelas atividades realizadas nos dias 10, 11, 21, 22 e 31 de outubro de 2019, considerando Decisão COREN nº 313/2017. |
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| 2121 | 10/07/2021 | 1643/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCELO DA CONCEIÇÃO | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de complemento de meia diária de viagem ao Agente Administrativa MARCELO DA CONCEIÇÃO pela participação no treinamento interno realizado no Rio de Janeiro nos dias 22 à 23/10/2019, considerando Memorando n° 112/2019 do Departamento de Atendimento e autorização da Diretoria. |
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| 2122 | 10/07/2021 | 1637/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JULIANA EGIDIO ROCHA DE ALMEIDA | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de complemento de meia diária de viagem ao Agente Administrativa JULIANA EGIDIO ROCHA DE ALMEIDA pela participação no treinamento interno realizado no Rio de Janeiro nos dias 22 à 23/10/2019, considerando Memorando n° 112/2019 do Departamento de Atendimento e autorização da Diretoria. |
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| 2123 | 10/07/2021 | 1636/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAYARA LEITE VIEIRA | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de complemento de meia diária de viagem ao Agente Administrativa MAYARA LEITE VIEIRA pela participação no treinamento interno realizado no Rio de Janeiro nos dias 22 à 23/10/2019, considerando Memorando n° 112/2019 do Departamento de Atendimento e autorização da Diretoria. |
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| 2124 | 10/07/2021 | 1788/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 212ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 24 de outubro de 2019, considerando Memorando nº 053/2019 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2125 | 10/07/2021 | 1788/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 212ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 24 de outubro de 2019, considerando Memorando nº 053/2019 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2126 | 10/07/2021 | 1788/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 212ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 24 de outubro de 2019, considerando Memorando nº 053/2019 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2127 | 10/07/2021 | 1788/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 212ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 24 de outubro de 2019, considerando Memorando nº 053/2019 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2128 | 10/07/2021 | 1788/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 212ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 24 de outubro de 2019, considerando Memorando nº 053/2019 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2129 | 10/07/2021 | 1331/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JUSSARA FILARDI DA SILVA | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Procuradora Adjunta da Dívida Ativa JUSSARA FILARDI DA SILVA, para participar de audiência de conciliação na Cidade de São Carlos - SP no dia 07/11/2019, considerando Memorando nº 295/2019 da Dívida Ativa, Portaria COREN-RJ nº 1171/2019 e autorização da Presidência. |
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| 1175 | 09/07/2021 | 1033/2020 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | FRESH FOOD COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP | R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRESH FOOD COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP, para aquisição de gêneros alimentícios de descartáveis para suprir as necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 18-23, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 73, Termo de Referência readequado às fls. 132-142, Exame de Conformidade n° 332 e 574/2021 da Controladoria Geral às fls. 185-189 e 376-378, Despacho n° 36/2021 do Almoxarifado às fls. 422-423 e autorização da Presidência às fls. 425.
Ata de Registro de Preços nº 15/2021
Item: 10
Valor total da Ata: R$ 1.054,70
Vigência da Ata: 30/06/2021 a 30/06/2022
- 30 caixas de chás para alimentação, sabores diversos em sachê de 10g – em caixa com 10 unidade - Valor unit.: R$ 3,30 / Valor total: R$ 99,00 |
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| 1176 | 09/07/2021 | 1033/2020 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 730,00 | R$ 730,00 | R$ 730,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, para aquisição de gêneros alimentícios e descartáveis para suprir as necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 18-23, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 73, Termo de Referência readequado às fls. 132-142, Exame de Conformidade n° 332 e 574/2021 da Controladoria Geral às fls. 185-189 e 376-378, Despacho n° 36/2021 do Almoxarifado às fls. 422-423 e autorização da Presidência às fls. 425.
Ata de Registro de Preços nº 14/2021
Item: 01
Valor total da Ata: R$ 3.285,00
Vigência da Ata: 30/06/2021 a 30/06/2022
- 200 quilos de açúcar refinado branco de 1ª qualidade, pacote com 1 (um) kg. (marcas referencias: União ou Guarani, ou de melhor qualidade) - Valor unit.: R$ 3,65 / Valor total: R$ 730,00 |
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