| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1613 | 08/06/2021 | 1394/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ERICA TORRES | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal ERICA TORRES, que irá realizar ato fiscalizatório nos municípios de Angra dos reis e Paraty - RJ nos dias 02 a 03/09/2019, considerando Memorando nº 955/2019 do Departamento de Fiscalização às fls 04, Portaria COREN-RJ nº 1062/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 03.
Este empenho refere-se ao OE5 da Iniciativa Estratégica 12 do PPA - 2019-2021 |
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| 1614 | 08/06/2021 | 1355/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente do COREN-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, para participar de reunião com o Ministério Público em Campos dos Goytacazes no dia 03/09/2019, considerando Memorando nº 132/2019 da Presidência às fls. 50, Portaria COREN-RJ nº 1125/2019 às fls. 52 e autorização da Presidência às fls. 50. |
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| 1615 | 08/06/2021 | 1392/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessor técnico Eduardo Bentes de Souza Rangel, para conduzir Conselheira em agenda no Município de Nova Friburgo – RJ no período de 30 a 31/08/2019, considerando Memorando nº 239/2019 da Logística às fls. 18, Portaria COREN-RJ nº 1106/2019 às fls. 20 e autorização da Presidência às fls. 17. |
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| 1616 | 08/06/2021 | 1397/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, para participar do treinamento de SAE no período de 04 a 05/09/2019 no Rio de Janeiro – RJ,considerando Memorando nº 997/2019 do DEFIS às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 1115/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência às fls. 03. |
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| 1617 | 08/06/2021 | 312/19 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, por atividades politico representativas exercidas em 05, 08, 15, 26 e 29 de julho de 2019, conforme portaria 136/19 e pef 312/19 |
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| 1618 | 08/06/2021 | 1386/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento do empenho nº 1478/2019 ao Conselheiro JOSIMAR SANTOS BARBOSA, que participou de audiência pública CEE-RJ, em parceria com o COREN-RJ e a ABEN-RJ, no Municípios de Laje de Muriaé e Campos dos Goytacazes – RJ no período de 14 a 15/08/2019, considerando Memorando nº 130/2019 da Presidência às fls. 16. |
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| 1619 | 08/06/2021 | 338/19 | Ordinário | Auxílio Representação | GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GHISLAINE DE MATOS FARIAS, por atividades politico representativas exercidas em03 e 31 de julho de 2019, conforme portaria 621/2018 e pef 338/19 |
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| 1620 | 08/06/2021 | 1393/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente da Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, qpara participar do treinamento de reunião com o Ministério Público, em Campos dos Goytacazes - RJ no dia 03/09/201, considerando Memorando nº 1005/2019 do DEFIS às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 1125/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência às fls 03. |
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| 1621 | 08/06/2021 | 333/19 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIANA RODRIGUES DO AMARAL | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIANA RODRIGUES DO AMARAL, por atividades politico representativas exercidas em 03 e 31 de julho de 2019, conforme portaria 621/2018 e pef 333/19 |
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| 1622 | 08/06/2021 | 1097/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 08, 11, 12, 16, 18, 19, 25 e 26 de julho de 2019, conforme portaria 692/2019 e pef 1097/19 |
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| 1623 | 08/06/2021 | 640/19 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 09, 11, 18 e 25 de julho de 2019, conforme portaria 04/2018 e pef 640/19 |
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| 1624 | 08/06/2021 | 105/19 | Ordinário | Auxílio Representação | DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEYSE MARIA MAGALHAES LOPES PINHEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 03 e 31 de julho de 2019, conforme portaria 621/2018 e pef 105/19 |
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| 1625 | 08/06/2021 | 1471/20196 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 208ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 16 de agosto de 2019, considerando Memorando nº 044/2019 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1626 | 08/06/2021 | 582/19 | Ordinário | Auxílio Representação | BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 760,00 |
| Valor empenhado a BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA, por atividades politico representativas exercidas em 08 e 10 de julho de 2019, conforme portaria 04/2018 e pef 582/19 |
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| 1627 | 08/06/2021 | 1471/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 208ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 16 de agosto de 2019, considerando Memorando nº 044/2019 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1628 | 08/06/2021 | 1471/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 208ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 16 de agosto de 2019, considerando Memorando nº 044/2019 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1629 | 08/06/2021 | 1471/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 208ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 16 de agosto de 2019, considerando Memorando nº 044/2019 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1630 | 08/06/2021 | 1471/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 208ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 16 de agosto de 2019, considerando Memorando nº 044/2019 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1631 | 08/06/2021 | 1471/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 208ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 16 de agosto de 2019, considerando Memorando nº 044/2019 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1632 | 08/06/2021 | 690/2014 | Global | Serviços de Segurança | TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 84.898,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 84.898,00 |
| Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, empresa prestadora de serviço de vigilância desarmada e segurança patrimonial, para a renovação contratual por mais 06 (seis) meses, considerando Despacho nº 231/2019 da Procuradoria Geral às fls. 1430, Mapa de pesquisa de preços às fls. 1430, Correspondência eletrônica às fls. 1438, Despacho nº 417/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 1459 e autorização da Presidência às fls. 1481.
Valor total da renovação: R$ 127.347,00
Valor mensal: R$ 21.224,50
Valor mensal para 04 meses de 2019: R$ 84.898,00 |
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