| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 953 | 08/06/2021 | 743/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 11ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 31 de maio de 2021, considerando Memorando nº 158/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 954 | 08/06/2021 | 743/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 11ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 31 de maio de 2021, considerando Memorando nº 158/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 937 | 07/06/2021 | 146/21 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas em 01 e 02 de junho de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021 |
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| 938 | 07/06/2021 | 445/21 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades exercidas em 06, 13, 20, 25 e 27 de maio de 2021, conforme portaria 018/2021 e pef 445/2021 |
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| 939 | 07/06/2021 | 440/21 | Ordinário | Auxílio Representação | MAIARA DA SILVA PEREIRA | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades exercidas em 06, 13, 20, 25 e 27 de maio de 2021, conforme portaria 018/2021 e pef 440/2021 |
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| 940 | 07/06/2021 | 443/21 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE DE LUCAS BRUZZI | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades exercidas em07, 14, 17, 21 e 28 de maio de 2021, conforme portaria 019/2021 e pef 443/2021 |
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| 941 | 07/06/2021 | 447/21 | Ordinário | Auxílio Representação | CLARA MARIA FONSECA SILVA | R$ 266,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 266,00 |
| Valor empenhado a CLARA MARIA FONSECA SILVA, por atividades exercidas em 17 de maio de 2021, conforme portaria 146/2021 e pef 447/2021 |
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| 942 | 07/06/2021 | 219/21 | Ordinário | Auxílio Representação | EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eugenia Rita Figueira de Queiroz, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 06, 12 e 21 de maio de 2021 , conforme decisão 143/2021 e pef 219/2021 |
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| 943 | 07/06/2021 | 442/21 | Ordinário | Auxílio Representação | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 10, 11, 12, 14, 17, 24 e 31 de maio de 2021, conforme portaria 002/21 e pef 442/21 |
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| 944 | 07/06/2021 | 147/21 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 25, 26 e 28 de maio de 2021 , conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021 |
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| 945 | 07/06/2021 | 390/2016 | Estimativo | Taxa de Condomínio | ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA | R$ 32.047,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32.047,77 |
| Valor empenhado a ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA, para fazer face às despesas com condomínio do 6º e 10º andares do anexo Glória cedido ao COREN-RJ, considerando Despacho nº 013/2021 da Secretaria Geral às fls. 477, Despacho nº 038/2021 do Departamento de Contratos às fls. 495, Despacho n° 145/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 366 e autorização da Presidência às fls. 368.
Vigência da cessão: 06/07/2021 a 31/12/2021
Valor do condomínio das salas 601 e 602: R$ 2.019,36 cada sala mensal / Valor para 05 meses - R$ 20.193,60
Valor do condomínio da sala 1001: R$ 2.075,86 mensal / Valor para 05 meses - R$ 10.379,30
Troca do elevador: R$ 192,37 (parcela de agosto)
Garagem: R$ 282,50 (R$ 56,50 mensal - 5 meses).
Valor para cotas extras: R$ 1.000,00 |
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| 933 | 02/06/2021 | 439/21 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 06, 07, 10, 11, 12, 14, 19 e 24 de maio de 2021, conforme portaria 35 e 146/2021 e pef 439/2021 |
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| 934 | 02/06/2021 | 1493/2019 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | EQUIPA RIO CONSTRUÇÕES E DISTRIBUIDORA EIRELI | R$ 0,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,15 |
| Valor empenhado a EQUIPA RIO CONSTRUÇÕES E DISTRIBUIDORA EIRELI, para aquisição de materiais de pequenos reparos para suprir as necessidades do COREN-RJ, considerando Ata 13/2020 às fls.552-556, Despacho nº 176/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 653, Despacho nº 020/2021 do almoxarifado às fls. 669-672 e autorização da Presidência às fls. 651.
Ata 013/2020
Vigência da Ata: 26/06/2021 a 26/06/2021
Valor total da Ata: R$ 334,00
- 01cento de bucha, tamanho 06 - Valor unit.: R$ 0,15/ Valor total: R$ 0,15.
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| 935 | 02/06/2021 | 1493/2019 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA EPP | R$ 2.031,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.031,80 |
| Valor empenhado a SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA EPP, para aquisição de materiais de pequenos reparos para suprir as necessidades do COREN-RJ, considerando Ata 11/2020, Despacho nº 176/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 653, Despacho nº 020/2021 do almoxarifado às fls. 669-672 e autorização da Presidência às fls. 651.
Ata 011/2020
Vigência da Ata: 26/06/2021 a 26/06/2021
Valor total da Ata: R$ 10.311,70
- 15 unidades de reparo válvula hidráulica tipo fixação roscável, bitola: 1.1,2 pol, aplicação válvula hidra master, componentes borracha e graxetas, guarnição e mola de aço tipo: descarga - Valor unit.: R$ 18,00/ Valor total: R$ 270,00;
- 20 unidades de fita isolante elétrica, pvc, antichama, cor preta, comprimento 20 m, largura 19 mm - Valor unit.: R$ 3,50/ Valor total: R$ 70,00;
- 20 unidades de reparo válvula hidráulica tipo fixação roscável, bitola: 1.1,4 pol, aplicação válvula hidra master, componentes borracha e graxetas, guarnição e mola de aço tipo: descarga - Valor unit.: R$ 40,39/ Valor total: R$ 807,80;
- 05 rolos de cabo elétrico flexível, tensão isolamento: 450, 750 v, tipo unipolar, cor da cobertura: preta, material do condutor: cobre, material cobertura: composto termoplástico antichama, bitola 2,5 mm - Valor unit.: R$ 76,00/ Valor total: R$ 380,00;
- 02 rolos de cabo elétrico flexível, tensão isolamento: 450, 750 v, tipo unipolar, cor da cobertura: vermelha, material do condutor: cobre, material cobertura: composto termoplástico antichama, bitola 2,5 mm - Valor unit.: R$ 76,00/ Valor total: R$ 152,00;
- 02 rolos de cabo elétrico flexível, tensão isolamento: 450, 750 v, tipo unipolar, cor da cobertura: verde, material do condutor: cobre, material cobertura: composto termoplástico antichama, bitola 2,5 mm - Valor unit.: R$ 76,00/ Valor total: R$ 152,00;
- 02 rolos de cabo elétrico flexível, tensão isolamento: 450, 750 v, tipo unipolar, cor da cobertura: azul material do condutor: cobre, material cobertura: composto termoplástico antichama, bitola 2,5 mm - Valor unit.: R$ 76,00/ Valor total: R$ 152,00;
- 15 unidades de canaleta moldura, material pvc - cloreto de polivinila, seção 20 x 10 mm, comprimento 2,20 m, aplicação passagem cabo, fio, sem divisórias - Valor unit.: R$ 3,20/ Valor total: R$ 48,00. |
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| 936 | 02/06/2021 | 1493/2019 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 42,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 42,75 |
| Valor empenhado a DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA, para aquisição de materiais de pequenos reparos para suprir as necessidades do COREN-RJ, considerando Ata 10/2020 às fls.534-542, Despacho nº 176/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 653, Despacho nº 020/2021 do almoxarifado às fls. 669-672 e autorização da Presidência às fls. 651.
Ata 010/2020
Vigência da Ata: 26/06/2021 a 26/06/2021
Valor total da Ata: R$ 256,50
- 15 unidades de fita veda rosca, teflon, comprimento: 50 m, largura: 180mm, espessura: 0,06 a 0,08 mm, resistência temperatura: - 200 a 260º C, normas ABNT, mil spec t-27730-a - Valor unit.: R$ 2,85/ Valor total: R$ 42,75. |
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| 892 | 01/06/2021 | 390/2016 | Estimativo | Outros Juros e Encargos de Mora | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 520,00 | R$ 448,12 | R$ 448,12 | R$ 0,00 | R$ 71,88 |
| Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa de mora do FUNESBOM das salas 601, 602 e 1001 do Anexo Glória referente aos exercício de 2019 e 2020, considerando Despacho nº 087/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 337, Despacho nº 028/2021 da Controladoria Geral às fls. 343, Despacho nº 214/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 345-347 e autorização da Presidência às fls. 355.
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| 893 | 01/06/2021 | 1455/2015 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 3.600,80 | R$ 3.600,80 | R$ 3.600,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa de incêndio (FUNESBOM) da Sede do COREN-RJ referente ao exercício de 2019, considerando Despacho nº 086/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 243, Despacho nº 031/2021 da Controladoria Geral às fls. 250, Despacho nº 216 e 251/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 252 e 259 e autorização da Presidência às fls.257 e 261.
Valor de cada pavimento: R$ 900,20
Valor para os 3º/4º/5º e 6º andares: R$ 3.600,80
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| 894 | 01/06/2021 | 1455/2015 | Estimativo | Outros Juros e Encargos de Mora | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 1.700,00 | R$ 1.568,40 | R$ 1.568,40 | R$ 0,00 | R$ 131,60 |
| Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de mora da taxa de incêndio (FUNESBOM) da Sede do COREN-RJ referente aos exercícios de 2019 e 2020, considerando Despacho nº 086/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 243, Despacho nº 031/2021 da Controladoria Geral às fls. 250, Despacho nº 216 e 251/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 252 e 259 e autorização da Presidência às fls.257 e 261.
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| 895 | 01/06/2021 | 444/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades exercidas em 04, 06, 07, 11, 12, 14, 17, 18, 20 e 27 de maio de 2021, conforme portaria 143/2021 e pef 444/2021 |
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| 896 | 01/06/2021 | 142/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 3.458,00 | R$ 3.458,00 | R$ 3.458,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades político representativas exercidas em 18, 19, 20, 21, 25, 26 e 28 de maio de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 142/2021 |
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