| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 349 | 15/02/2022 | 727/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 25.987,50 | R$ 4.290,00 | R$ 4.290,00 | R$ 0,00 | R$ 21.697,50 |
| Valor empenhado a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso a internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando Termo de Referência às fls. 86-119, Parecer nº 069/2021 da Procuradoria Geral às fls. 412-454, Diligência nº 287/2021 da Controladoria Geral às fls. 462-463, Mapa de preços às fls. 531, Despacho nº 565/2021 do Departamento de Contratos às fls. 532, Exame de Conformidade nº 1471/2021 da Controladoria (fase interna do pregão) às fls. 542-545, Termo de Referência retificado às fls. 481-v-510, Despacho nº 1083/2021 da Presidência às fls. 548 e 570, Despacho CPL nº 002 e 044/2022 às fls. 575 e 767 respectivamente, Exame de Conformidade nº 076/2022 (fase externa pregão) às fls. 761-765, autorização da Presidência às fls. 769, correio eletrônico entre CPL e Departamento Financeiro às fls. 781 e proposta retificada às fls. 787.
Vigência do contrato: 24 meses - Previsão imediata - 15/02/2022 a 15/02/2024
Valor total do contrato: R$ 60.800,00
Lote 08
- Item 21
5 Mbps - Campos dos Goytacazes - Valor unit: R$ 2.475,00 / Valor para 10 meses e 15 dias de fevereiro/22: R$ 25.987,50.
* Este empenho refere-se a OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.
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| 350 | 15/02/2022 | 727/2021 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso a internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando Termo de Referência às fls. 86-119, Parecer nº 069/2021 da Procuradoria Geral às fls. 412-454, Diligência nº 287/2021 da Controladoria Geral às fls. 462-463, Mapa de preços às fls. 531, Despacho nº 565/2021 do Departamento de Contratos às fls. 532, Exame de Conformidade nº 1471/2021 da Controladoria (fase interna do pregão) às fls. 542-545, Termo de Referência retificado às fls. 481-v-510, Despacho nº 1083/2021 da Presidência às fls. 548 e 570, Despacho CPL nº 002 e 044/2022 às fls. 575 e 767 respectivamente, Exame de Conformidade nº 076/2022 (fase externa pregão) às fls. 761-765, autorização da Presidência às fls. 769, correio eletrônico entre CPL e Departamento Financeiro às fls. 781 e proposta retificada às fls. 787.
Vigência do contrato: 24 meses - Previsão imediata - 15/02/2022 a 15/02/2024
Valor total do contrato: R$ 60.800,00
Instalação
Lote 08
- Item 22
5 Mbps - Campos dos Goytacazes - Valor unit: R$ 1.400,00/ Valor total: R$ 1.400,00.
* Este empenho refere-se a OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.
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| 351 | 15/02/2022 | 727/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 58.450,00 | R$ 15.125,26 | R$ 15.125,26 | R$ 0,00 | R$ 43.324,74 |
| Valor empenhado a SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso a internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando Termo de Referência às fls. 86-119, Parecere nº 069/2021 da Procuradoria Geral às fls. 412-454, Diligência nº 287/2021 da Controladoria Geral às fls. 462-463, Mapa de preços às fls. 531, Despacho nº 565/2021 do Departamento de Contratos às fls. 532, Exame de Conformidade nº 1471/2021 da Controladoria (fase interna do pregão) às fls. 542-545, Termo de Referência retificado às fls. 481-v-510, Despacho nº 1083/2021 da Presidência às fls. 548 e 570, Despacho CPL nº 002 e 044/2022 às fls. 575 e 767 respectivamente, Exame de Conformidade nº 076/2022 (fase externa pregão) às fls. 761-765, autorização da Presidência às fls. 769, correio eletrônico entre CPL e Departamento Financeiro às fls. 781 e proposta retificada às fls. 785.
Vigência do contrato: 24 meses - Previsão imediata - 15/02/2022 a 15/02/2024
Valor total do contrato: R$ 136.000,00
Lote 02
- Item 09
5 Mbps - Nova Iguaçu - Valor unit: R$ 2.358,33 / Valor para 10 meses e 15 dias de fevereiro/22: R$ 24.762,50;
Lote 05
- Item 15
5 Mbps - Petrópolis - Valor unit: R$ 2.208,33 / Valor para 10 meses e 15 dias de fevereiro/22: R$ 23.187,50;
Lote 07
- Item 19
5 Mbps - Cabo Frio - Valor unit: R$ 1.000,00 / Valor para 10 meses e 15 dias de fevereiro/22: R$ 10.500,00.
* Este empenho refere-se a OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.
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| 352 | 15/02/2022 | 727/2021 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso a internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando Termo de Referência às fls. 86-119, Parecere nº 069/2021 da Procuradoria Geral às fls. 412-454, Diligência nº 287/2021 da Controladoria Geral às fls. 462-463, Mapa de preços às fls. 531, Despacho nº 565/2021 do Departamento de Contratos às fls. 532, Exame de Conformidade nº 1471/2021 da Controladoria (fase interna do pregão) às fls. 542-545, Termo de Referência retificado às fls. 481-v-510, Despacho nº 1083/2021 da Presidência às fls. 548 e 570, Despacho CPL nº 002 e 044/2022 às fls. 575 e 767 respectivamente, Exame de Conformidade nº 076/2022 (fase externa pregão) às fls. 761-765, autorização da Presidência às fls. 769, correio eletrônico entre CPL e Departamento Financeiro às fls. 781 e proposta retificada às fls. 785.
Vigência do contrato: 24 meses - Previsão imediata - 15/02/2022 a 15/02/2024
Valor total do contrato: R$ 136.000,00
Instalação
Lote 02
- Item 10
5 Mbps - Nova Iguaçu - Valor unit: R$ 1.500,00 / Valor total: R$ 1.500,00;
Lote 05
- Item 16
5 Mbps - Petrópolis - Valor unit: R$ 400,00 / Valor total: R$ 400,00;
Lote 07
- Item 20
5 Mbps - Cabo Frio - Valor unit: R$ 500,00 / Valor total: R$ 500,00.
* Este empenho refere-se a OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.
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| 331 | 14/02/2022 | 282/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, para representar o Coren-RJ, no curso de capacitação de auxiliares e técnicos de enfermagem, no município de Paraty – RJ, nos dias 14 a 15/02/2022, considerando correio eletrônico, Portaria COREN-RJ nº 227/2022 e autorização da Presidência. |
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| 332 | 14/02/2022 | 276/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para representar o Coren-RJ, no curso de capacitação de auxiliares e técnicos de enfermagem, no município de Paraty – RJ, nos dias 14 a 15/02/2022, considerando Portaria COREN-RJ nº 227/2022 e autorização da Presidência. |
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| 333 | 14/02/2022 | 263/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Deyse Conceição Santoro para cumprir agenda do Capacita Coren-RJ no município de Paraty – RJ nos dias 14 a 15/02/2022, considerando Memorando nº 019/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 228/2022 e autorização da Presidência. |
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| 334 | 14/02/2022 | 26/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto por atividades politico representativas exercidas em 08, 09 e 11 de fevereiro de 2022, conforme portarias 1556/2021, 099/2022 e pef 26/2022 |
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| 335 | 14/02/2022 | 32/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Leilton Alves Coelho por atividades politico representativas exercidas em 08 e 09 de fevereiro de 2022, conforme portarias 1556/2021, 099/2022 e pef 32/2022 |
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| 336 | 14/02/2022 | 22/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 05, 10, 12, 17, 24, 26, 28 e 31 de janeiro de 2022, conforme portarias 019/2021, 025/2021, 601/2021, 872/2021, 1227/2021, 1290/2021, 1319/2021, 1326/2021018/2022 e pef 22/2022 |
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| 337 | 14/02/2022 | 10/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | TERESA CRISTINA POLO | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO por atividades politico representativas exercidas em 24 e 25 de janeiro de 2022, conforme portaria 59/2022 e pef 10/2022 |
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| 338 | 14/02/2022 | 438/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao agente administrativo UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA, para substituir a funcionária Mayara Leite na subseção por motivo de saúde, no município de Cabo Frio – RJ, no período de 14 a 18/02/2022, considerando Memorando nº 026/2022 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 239/2022 e autorização da Presidência. |
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| 317 | 11/02/2022 | 016/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 1.520,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades politico representativas exercidas em 10, 13, 26 e 27 de janeiro de 2022, conforme portaria 112/2021, 035/2022, 096/2022, 130/2022 e 151/2022 e pef 16/2022 |
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| 318 | 11/02/2022 | 21/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | HELIA PAULA BRUM MAIA | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELIA PAULA BRUM MAIA, por atividades politico representativas exercidas em 10, 14, 17, 18 e 24 de janeiro de 2022, conforme portaria 064/2022, 065/2022, 1284/2021, 066/2022, 067/2022 e pef 21/2022 |
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| 319 | 11/02/2022 | 04/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, por atividades politico representativas exercidas em 26 de janeiro de 2022, conforme portaria 122/2022 e pef 04/2022 |
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| 320 | 11/02/2022 | 24/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 3.420,00 | R$ 3.420,00 | R$ 3.420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades politco representativas exercidas em 07, 10, 11, 13, 14, 17, 25, 26 e 28 de janeiro de 2022, conforme PORTARIA 1283/2021, 019/2022, 1561/2021, 031/2022, 078/2022, 122/2022, 002/2021 e pef 024/2022 |
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| 321 | 11/02/2022 | 214/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PHILIPPE RIBEIRO AMARAL | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Chefe do Departamento de Gestão PHILIPPE RIBEIRO AMARAL, para realizar entrega de material na subseção e visitar diversos locais que poderão ser utilizados no I Encontro de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, no município de Campos dos Goytacazes – RJ, nos dias 11 a 12/02/2022, considerando Memorando nº 030/2022 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 224/2022 e autorização da Presidência. |
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| 322 | 11/02/2022 | 545/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 279 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 07 de fevereiro de 2022, considerando Memorando nº 072/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 323 | 11/02/2022 | 545/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 279 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 07 de fevereiro de 2022, considerando Memorando nº 072/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 324 | 11/02/2022 | 545/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 279 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 07 de fevereiro de 2022, considerando Memorando nº 072/2022 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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