| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 353 | 16/02/2022 | 535/2022 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | NAILDE DE JESUS QUEIROZ MORAIS | R$ 68,63 | R$ 68,63 | R$ 68,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAILDE DE JESUS QUEIROZ MORAIS, referente a devolução de taxa, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 535/2022 e autorização da Presidência às fls 21. |
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| 354 | 16/02/2022 | 537/2022 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | JULIANA FERREIRA CONDEIXA DA COSTA | R$ 75,31 | R$ 75,31 | R$ 75,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA FERREIRA CONDEIXA DA COSTA, referente a devolução de taxa, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 537/2022 e autorização da Presidência às fls 18. |
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| 355 | 16/02/2022 | 537/2022 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | LUCIANA GOMES DE MELO PEREIRA VALENTIM | R$ 51,73 | R$ 51,73 | R$ 51,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA GOMES DE MELO PEREIRA VALENTIM, referente a devolução de taxa, conforme Resolução nº 586/18 do COFEN, documentos comprobatórios anexados ao PEF 537/2022 e autorização da Presidência às fls 18. |
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| 356 | 16/02/2022 | 278/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 2.970,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 2.160,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Vice-Presidente ELLEN MARCIA PERES, para participar do encontro SENAFIS, na cidade de Recife – PE, no período de 13 a 18/03/2022, considerando Memorando nº 086/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 174/2022 e autorização da Presidência. |
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| 357 | 16/02/2022 | 279/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 2.970,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.970,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Primeira-Secretária GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, para representar o Coren-RJ no encontro SENAFIS, na cidade de Recife – PE, no período de 13 a 18/03/2022, considerando Memorando nº 004/2022 da Secretaria Geral, Portaria COREN-RJ nº 217/2022 e autorização da Presidência. |
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| 358 | 16/02/2022 | 243/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 2.420,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar do encontro SENAFIS, na cidade de Recife – PE, no período de 13 a 18/03/2022, considerando Memorando nº 086/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 174/2022 e autorização da Presidência. |
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| 359 | 16/02/2022 | 242/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 2.420,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar do encontro SENAFIS, na cidade de Recife – PE, no período de 13 a 18/03/2022, considerando Memorando nº 086/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 174/2022 e autorização da Presidência. |
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| 360 | 16/02/2022 | 175/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO | R$ 2.420,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar do encontro SENAFIS, na cidade de Recife – PE, no período de 13 a 18/03/2022, considerando Memorando nº 095/2022 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 197/2022 e autorização da Presidência. |
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| 361 | 16/02/2022 | 498/2019 | Ordinário | IPTU e Encargos | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES | R$ 1.347,50 | R$ 1.347,50 | R$ 1.347,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, referente ao pagamento de IPTU e TCL das salas 1103 e 1104 do exercício de 2022 da subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Despacho nº 030/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 367, e autorização da Presidência às fls. 369.
Sala 1103 - R$ 673,75
Sala 1104 - R$ 673,75
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| 362 | 16/02/2022 | 498/2019 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 208,92 | R$ 208,92 | R$ 208,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento da taxa de Funesbom das salas 1103 e 1104 do exercício de 2021 da subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Despacho nº 030/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 367, e autorização da Presidência às fls. 369.
Sala 1103 - R$ 104,46
Sala 1104 - R$ 104,46
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| 339 | 15/02/2022 | 38/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ELLEN MARCIA PERES | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, por atividades politco representativas exercidas em 02, 04, 08, 09, 11 e 14 de fevereiro de 2022, conforme PORTARIA 1556/2021 e pef 038/2022 |
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| 340 | 15/02/2022 | 727/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 176.131,73 | R$ 42.779,64 | R$ 42.779,64 | R$ 0,00 | R$ 133.352,09 |
| Valor empenhado a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso a internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando Termo de Referência às fls. 86-119, Parecere nº 069/2021 da Procuradoria Geral às fls. 412-454, Diligência nº 287/2021 da Controladoria Geral às fls. 462-463, Mapa de preços às fls. 531, Despacho nº 565/2021 do Departamento de Contratos às fls. 532, Exame de Conformidade nº 1471/2021 da Controladoria (fase interna do pregão) às fls. 542-545, Termo de Referência retificado às fls. 481-v-510, Despacho nº 1083/2021 da Presidência às fls. 548 e 570, Despacho CPL nº 002 e 044/2022 às fls. 575 e 767 respectivamente, Exame de Conformidade nº 076/2022 (fase externa pregão) às fls. 761-765, autorização da Presidência às fls. 769, correio eletrônico entre CPL e Departamento Financeiro às fls. 781 e proposta retificada às fls. 783.
Vigência do contrato: 24 meses - Previsão imediata - 15/02/2022 a 15/02/2024
Valor total do contrato: R$ 414.476,80
Lote 01
- Item 01
20 Mbps - Centro - Valor unit: R$ 4.499,50 / Valor para 10 meses e 15 dias de fevereiro/22: R$ 47.244,75;
- Item 03
50 Mbps - Centro - Valor unit: R$ 3.329,15 / Valor para 10 meses e 15 dias de fevereiro/22: R$ 34.956,08;
- Item 05
15 Mbps - Glória - Valor unit: R$ 4.162,50 / Valor para 10 meses e 15 dias de fevereiro/22: R$ 43.706,25;
- Item 07
5 Mbps - Campo Grande - Valor unit: R$ 2.412,50 / Valor para 10 meses e 15 dias de fevereiro/22: R$ 25.331,25;
Lote 10
- Item 25
5 Mbps - Volta Redonda - Valor unit: R$ 2.370,80 / Valor para 10 meses e 15 dias de fevereiro/22: R$ 24.893,40
* Este empenho refere-se a OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.
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| 341 | 15/02/2022 | 19/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades politico representativas exercidas em 04, 07, 10, 11, 18, 25 e 28 de janeiro de 2022, conforme portaria 1288/2021, 1321/2021, 010/2022, 011/2022, 031/2022, 032/2022, 135/2022 e pef 19/2022 |
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| 342 | 15/02/2022 | 12/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, por atividades politico representativas exercidas em 03, 05, 24 e 28 de janeiro de 2022, conforme portaria 039/2021, 022/2022 e pef 12/2022 |
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| 343 | 15/02/2022 | 430/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 05, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 19 e 24 de janeiro de 2022, conforme portaria 044/2021 e pef 430/2022 |
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| 344 | 15/02/2022 | 727/2021 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 11.890,00 | R$ 11.890,00 | R$ 11.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso a internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando Termo de Referência às fls. 86-119, Parecere nº 069/2021 da Procuradoria Geral às fls. 412-454, Diligência nº 287/2021 da Controladoria Geral às fls. 462-463, Mapa de preços às fls. 531, Despacho nº 565/2021 do Departamento de Contratos às fls. 532, Exame de Conformidade nº 1471/2021 da Controladoria (fase interna do pregão) às fls. 542-545, Termo de Referência retificado às fls. 481-v-510, Despacho nº 1083/2021 da Presidência às fls. 548 e 570, Despacho CPL nº 002 e 044/2022 às fls. 575 e 767 respectivamente, Exame de Conformidade nº 076/2022 (fase externa pregão) às fls. 761-765, autorização da Presidência às fls. 769, correio eletrônico entre CPL e Departamento Financeiro às fls. 781 e proposta retificada às fls. 783.
Vigência do contrato: 24 meses - Previsão imediata - 15/02/2022 a 15/02/2024
Valor total do contrato: 414.476,80
Instalação:
Lote 01
- Item 02
20 Mbps - Centro - Valor unit: R$ 1.990,00 / Valor total: R$ 1.990,00;
- Item 04
50 Mbps - Centro - Valor unit: R$ 2.500,00 / Valor total: R$2.500,00;
- Item 06
15 Mbps - Glória - Valor unit: R$ 2.500,00 / Valor total: R$2.500,00;
- Item 08
5 Mbps - Campo Grande - Valor unit: R$ 2.500,00 / Valor total: R$2.500,00;
Lote 10
- Item 26
5 Mbps - Volta Redonda - Valor unit: R$ 2.400,00 / Valor Valor total: R$2.400,00.
* Este empenho refere-se a OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021. |
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| 345 | 15/02/2022 | 727/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI | R$ 24.543,65 | R$ 6.915,80 | R$ 6.915,80 | R$ 0,00 | R$ 17.627,85 |
| Valor empenhado a LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso a internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando Termo de Referência às fls. 86-119, Parecere nº 069/2021 da Procuradoria Geral às fls. 412-454, Diligência nº 287/2021 da Controladoria Geral às fls. 462-463, Mapa de preços às fls. 531, Despacho nº 565/2021 do Departamento de Contratos às fls. 532, Exame de Conformidade nº 1471/2021 da Controladoria (fase interna do pregão) às fls. 542-545, Termo de Referência retificado às fls. 481-v-510, Despacho nº 1083/2021 da Presidência às fls. 548 e 570, Despacho CPL nº 002 e 044/2022 às fls. 575 e 767 respectivamente, Exame de Conformidade nº 076/2022 (fase externa pregão) às fls. 761-765, autorização da Presidência às fls. 769, correio eletrônico entre CPL e Departamento Financeiro às fls. 781 e proposta às fls. 638.
Vigência do contrato: 24 meses - Previsão imediata - 15/02/2022 a 15/02/2024
Valor total do contrato: R$ 57.600,01
Lote 03
- Item 11
5 Mbps - São Gonçalo - Valor unit: R$ 1.854,16 / Valor para 10 meses e 15 dias de fevereiro/22: R$ 19.468,68;
Lote 04
- Item 13
5 Mbps - Niterói - Valor unit: R$ 483,33 / Valor para 10 meses e 15 dias de fevereiro/22: R$ 5.074,97
* Este empenho refere-se a OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.
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| 346 | 15/02/2022 | 727/2021 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso a internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando Termo de Referência às fls. 86-119, Parecere nº 069/2021 da Procuradoria Geral às fls. 412-454, Diligência nº 287/2021 da Controladoria Geral às fls. 462-463, Mapa de preços às fls. 531, Despacho nº 565/2021 do Departamento de Contratos às fls. 532, Exame de Conformidade nº 1471/2021 da Controladoria (fase interna do pregão) às fls. 542-545, Termo de Referência retificado às fls. 481-v-510, Despacho nº 1083/2021 da Presidência às fls. 548 e 570, Despacho CPL nº 002 e 044/2022 às fls. 575 e 767 respectivamente, Exame de Conformidade nº 076/2022 (fase externa pregão) às fls. 761-765, autorização da Presidência às fls. 769, correio eletrônico entre CPL e Departamento Financeiro às fls. 781 e proposta às fls. 638.
Vigência do contrato: 24 meses - Previsão imediata - 15/02/2022 a 15/02/2024
Valor total do contrato: R$ 57.600,01
Instalação
Lote 03
- Item 12
5 Mbps - São Gonçalo - Valor unit: R$ 1.500,00 / Valor total: R$ 1.500,00;
Lote 04
- Item 14
5 Mbps - Niterói - Valor unit: R$ 0,00 / Valor total: R$ 0,00
* Este empenho refere-se a OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.
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| 347 | 15/02/2022 | 727/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | NETWAY TELECOM LTDA | R$ 50.618,40 | R$ 15.112,40 | R$ 15.112,40 | R$ 0,00 | R$ 35.506,00 |
| Valor empenhado a NETWAY TELECOM LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso a internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando Termo de Referência às fls. 86-119, Parecer nº 069/2021 da Procuradoria Geral às fls. 412-454, Diligência nº 287/2021 da Controladoria Geral às fls. 462-463, Mapa de preços às fls. 531, Despacho nº 565/2021 do Departamento de Contratos às fls. 532, Exame de Conformidade nº 1471/2021 da Controladoria (fase interna do pregão) às fls. 542-545, Termo de Referência retificado às fls. 481-v-510, Despacho nº 1083/2021 da Presidência às fls. 548 e 570, Despacho CPL nº 002 e 044/2022 às fls. 575 e 767 respectivamente, Exame de Conformidade nº 076/2022 (fase externa pregão) às fls. 761-765, autorização da Presidência às fls. 769, correio eletrônico entre CPL e Departamento Financeiro às fls. 781 e proposta às fls. 661.
Vigência do contrato: 24 meses - Previsão imediata - 15/02/2022 a 15/02/2024
Valor total do contrato: R$ 118.299,20
Lote 06
- Item 17
5 Mbps - Nova Friburgo - Valor unit: R$ 2.437,50 / Valor para 10 meses e 15 dias de fevereiro/22: R$ 25.593,75;
Lote 9
- Item 23
2 Mbps - Itaperuna - Valor unit: R$ 2.383,30 / Valor para 10 meses e 15 dias de fevereiro/22: R$ 25.024,65.
* Este empenho refere-se a OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.
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| 348 | 15/02/2022 | 727/2021 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | NETWAY TELECOM LTDA | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NETWAY TELECOM LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso a internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando Termo de Referência às fls. 86-119, Parecer nº 069/2021 da Procuradoria Geral às fls. 412-454, Diligência nº 287/2021 da Controladoria Geral às fls. 462-463, Mapa de preços às fls. 531, Despacho nº 565/2021 do Departamento de Contratos às fls. 532, Exame de Conformidade nº 1471/2021 da Controladoria (fase interna do pregão) às fls. 542-545, Termo de Referência retificado às fls. 481-v-510, Despacho nº 1083/2021 da Presidência às fls. 548 e 570, Despacho CPL nº 002 e 044/2022 às fls. 575 e 767 respectivamente, Exame de Conformidade nº 076/2022 (fase externa pregão) às fls. 761-765, autorização da Presidência às fls. 769, correio eletrônico entre CPL e Departamento Financeiro às fls. 781 e proposta às fls. 661.
Vigência do contrato: 24 meses - Previsão imediata - 15/02/2022 a 15/02/2024
Valor total do contrato: R$ 118.299,20
Instalação
Lote 06
- Item 18
5 Mbps - Nova Friburgo - Valor unit: R$ 2.000,00/ Valor total: R$ 2.000,00;
Lote 9
- Item 24
2 Mbps - Itaperuna - Valor unit: R$ 600,00 / Valor total: R$ 600,00.
* Este empenho refere-se a OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.
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