| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1633 | 08/06/2021 | 257/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, por atividades politico representativas exercidas em 01, 22 e 29 de julho de 2019, conforme portaria 226/2018 e pef 257/19 |
|
| 1634 | 08/06/2021 | 404/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIZETH LUCIO RAMOS | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado aELIZETH LUCIO RAMOS, por atividades politico representativas exercidas em 08, 09, 11, 23 e 25 de julho de 2019, conforme portaria 04/2018 e pef 404/19 |
|
| 1635 | 08/06/2021 | 1274/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 892,50 | R$ 892,50 | R$ 892,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, conforme discriminado abaixo:
1. Dias 02 a 05/09/2019 para conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeção fiscalizatória nos municípios de Volta Redonda e Eng. Paulo de Frontin - RJ, no valor de R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 240/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1109/2019 e autorização da Presidência;
2. Dia 09/09/2019 para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória no município de Rio das Ostras - RJ, no valor de R$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 238/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1110/2019 e autorização da Presidência.
|
|
| 1636 | 08/06/2021 | 310/19 | Ordinário | Auxílio Representação | REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS | R$ 1.900,00 | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 0,00 | R$ 988,00 |
| Valor empenhado a REGINA CELIA CARVALHO VERAS, por atividades politico representativas exercidas em 08, 09, 11, 23 e 25 de julho de 2019, conforme portaria 73/2018 e pef 310/19 |
|
| 1637 | 08/06/2021 | 1277/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao assessor técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, conforme discriminado abaixo:
1. Complemento de diária de viagem referente ao período de 14 a 15/08/2019 para conduzir Presidente e Conselheiro para o município de Campos dos Goytacazes, no valor de R$ 135,00 (centro e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 130/2019 da Presidência às fls. 60;
2. Dia 03/09/2019 para conduzir Presidente do COREN-RJ e Gerente da Fiscalização para participar de reunião com Ministério Público, no município de Campos dos Goytacazes, no valor de R$ 135,00 (centro e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 252/2019 da Logística às fls. 62, Portaria COREN-RJ nº 1127/2019 às fls. 65 e autorização da Presidência às fls. 61.
|
|
| 1638 | 08/06/2021 | 64/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 21, 22, 23, 26, 27, 28 E 29 de agosto de 2019 conforme portarias 829, 1108/2019. |
|
| 1639 | 08/06/2021 | 335/19 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 08, 10, 16, 18, 23 e 30 de julho de 2019, conforme portaria 04/2018 e pef 335/19 |
|
| 1640 | 08/06/2021 | 102/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA PAULA DÓLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora ANA PAULA DOLIVEIRA DOS SANTOS LOSITO, por atividades politico representativas exercidas em 03 e 31 de julho de 2019, conforme portaria 621/2018 e pef 102/19 |
|
| 1641 | 08/06/2021 | 642/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 08, 09, 15, 16 e 18 de julho de 2019, conforme portaria 974/2018 e pef 642/, 714, 815/2019 |
|
| 1642 | 08/06/2021 | 104/19 | Ordinário | Auxílio Representação | SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado aSAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, por atividades politico representativas exercidas em 30 de julho 2019 e 01 e 05 de agosto de 2019, conforme portaria 04/2018 e pef 104/19 |
|
| 1643 | 08/06/2021 | 507/19 | Ordinário | Auxílio Representação | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas em 19, 24 e 27 de junho de 2019, conforme portaria 598/19 e pef 507/19 |
|
| 1644 | 08/06/2021 | 638/19 | Ordinário | Auxílio Representação | LAZARO JOSE DOS SANTOS | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAZARO JOSE DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 19 de julho de 2019, conforme portaria 04/18 e pef 638/19 |
|
| 1645 | 08/06/2021 | 336/19 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em 02, 16, 17, 23 e 31 de julho de 2019, conforme portaria 103/19 e pef 336/19 |
|
| 946 | 08/06/2021 | 1039/2018 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | R$ 10.138,76 | R$ 4.473,00 | R$ 4.473,00 | R$ 0,00 | R$ 5.665,76 |
| Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA para a contratação de serviços de manutenção e suporte ao software de backup do Datacenter, pelo período de 12 meses, considerando Despacho nº 80/2021 do Departamento de Contratos às fls. 503, Despacho nº 049/2021 da Procuradoria Geral às fls. 508, Apostilamento do 3º Termo Aditivo às fls. 516-518, Despacho nº 31/2021 do DTIC às fls. 521, correio eletrônico entre Compras e a empresa às fls. 523, Despacho 201/2021 de Compras e Contratos às fls. 524, Despacho nº 34/2021 do DTIC às fls. 531,Despacho nº 228/2021 do Departamento de Contratos às fls. 533 e autorização da Presidência às fls. 535.
Vigência do contrato: 10/12/2020 a 10/12/2021
Valor total do 3º Termo Aditivo: R$ 10.735,16
Valor mensal: R$ 894,60
Valor para 11 meses e 10 dias de dezembro/2021: R$ 10.138,76 |
|
| 947 | 08/06/2021 | 742/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para para entrega de material de expediente nas Subseções, dos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna - RJ nos dias 10 a 11/06/2021, considerando Memorando nº 051/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 618/2021 e autorização da Presidência. |
|
| 948 | 08/06/2021 | 496/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para para entrega de material de expediente nas Subseções, dos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna - RJ nos dias 10 a 11/06/2021, considerando Memorando nº 052/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 619/2021 e autorização da Presidência. |
|
| 949 | 08/06/2021 | 743/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 11ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 31 de maio de 2021, considerando Memorando nº 158/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
|
| 950 | 08/06/2021 | 743/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 11ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 31 de maio de 2021, considerando Memorando nº 158/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
|
| 951 | 08/06/2021 | 743/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 11ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 31 de maio de 2021, considerando Memorando nº 158/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
|
| 952 | 08/06/2021 | 743/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 11ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 31 de maio de 2021, considerando Memorando nº 158/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
|