| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1262 | 09/06/2022 | 1379/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 620 Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 02 de junho de 2022, considerando Memorando nº 186/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 1263 | 09/06/2022 | 1379/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | SUELEN ALONSO | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 484,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUELEN ALONSO, pela participação na 620 Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 02 de junho de 2022, considerando Memorando nº 186/2022 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02. |
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| 1264 | 09/06/2022 | 263/2022 | Global | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 615,00 | R$ 153,00 | R$ 153,00 | R$ 462,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 13/06/2022 meia diária de viagem para conduzir a Fiscal Thatiana Arruda e a Coordenadora de Fiscalização Ana Caroline Arouche nos municípios de Araruama e Cabo Frio-RJ, no valor de R$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando n° 105/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1065/2022 e autorização da Presidência;
2- Dias 14 a 15/06/2022 uma diária e meia de viagem para conduzir o Conselheiro Paulo Afonso nos municípios de Rio das Ostras e Araruama no valor de R$ 461,25 (quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando n° 097/2022 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1017/2022 e autorização da Presidência. |
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| 1213 | 08/06/2022 | 22/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 05, 09, 10, 12, 16, 19, 23 e 30 de maio de 2022, conforme portarias 019/2021, 025/2021, 601/2021, 872/2021, 1227/2021, 1290/2021, 1319/2021, 1326/2021018/2022 e pef 22/2022 |
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| 1214 | 08/06/2022 | 007/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 23, 24, 28 e 31 de maio de 2022, conforme PORTARIA 010/2022 e pef 007/2022 |
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| 1215 | 08/06/2022 | 20/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, por atividades politico representativas exercidas em 19 e 31 de maio de 2022, conforme portaria 306/2022 e processo 20/2022 |
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| 1216 | 08/06/2022 | 36/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em 09, 10, 13, 16, 18, 19, 20, 24, 30 e 31 de maio de 2022, conforme PORTARIA 001/2021, 1222/2021, 1223/2021, 048/2022, 049/2022 e pef 036/2022 |
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| 1217 | 08/06/2022 | 04/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, por atividades politico representativas exercidas em 29 de abril de 2022 e 16, 24 e 25 de maio de 2022, conforme portaria 122/2022 e pef 04/2022 |
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| 1218 | 08/06/2022 | 490/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 12, 13, 14, 19, 22, 24, 26 e 27 de abril de 2022, conforme portaria 1362/2021 e pef 490/2022 |
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| 1219 | 08/06/2022 | 428/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE DE LUCAS BRUZZI | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 02, 09, 16, 23 e 30 de maio de 2022, conforme portaria 019/2021 e processo 428/2022 |
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| 1220 | 08/06/2022 | 427/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MAIARA DA SILVA PEREIRA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 10, 17, 24 e 31 de maio de 2022, conforme portaria 018/2021 e pef 427/2022 |
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| 1221 | 08/06/2022 | 429/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em 04, 10, 19, 25 e 31 de maio de 2022, conforme portaria 004/2021 e processo 429/2022 |
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| 1223 | 08/06/2022 | 431/22 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 03, 10, 17, 24 e 31 de maio de 2022, conforme PORTARIA 018/2021 e pef 431/2022 |
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| 1224 | 08/06/2022 | 491/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 5.250,00 | R$ 5.250,00 | R$ 5.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 05, 06, 11, 12, 13, 09, 16, 17, 18, 19, 20, 24 e 30 de maio de 2022, conforme portaria 035/2021 e pef 491/2022 |
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| 1225 | 08/06/2022 | 1035/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA, por atividades politico representativa exercida em 11, 18, 19, 24 e 25 de maio de 2022, conforme portaria 902/2022 e pef 1035/2022 |
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| 1226 | 08/06/2022 | 24/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | HELLEN OLIVEIRA SENNA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades politco representativas exercidas em 13 de abril de 2022, conforme PORTARIA 1283/2021, 019/2022, 1561/2021, 031/2022, 078/2022, 122/2022, 002/2021 e pef 024/2022 |
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| 1231 | 08/06/2022 | 32/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Leilton Alves Coelho por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 04, 07 e 08 de junho de 2022, conforme portarias 1556/2021, 099/2022 e pef 32/2022 |
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| 1234 | 08/06/2022 | 26/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 06 e 07 de junho de 2022, conforme portarias 1556/2021, 099/2022 e pef 26/2022 |
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| 1203 | 08/06/2022 | 1047/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | VIPE COMERCIAL EIRELI | R$ 174,45 | R$ 174,45 | R$ 174,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência v.01 às fls. 26-33, Mapa de preços às fls. 36-39, Parecer da Procuradoria nº 073/2021 às fls. 267-284, Termo de Referência v.02 às fls. 289-303, Despacho nº 902/2021 da Presidência às fls. 307, Diligência nº 298/2021 da Controladoria às fls. 315-316, Termo de Referência v.03 às fls. 334-331, Novo mapa de preços às fls. 346-349, Exame de Conformidade nº 1491/2021 da Controladora às fls. 394-398 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1806/2021 da Controladora às fls. 685-689 (fase externa), Despacho CPL nº 525/2021 às fls. 691, Despacho nº 1273/2021 da Presidência às fls. 695, Despacho nº 001/2022 da Tesouraria às fls. 696, Despacho n° 058/2022 do Departamento de Contratos às fls. 785, Mapa de preços às fls. 786-789, Despacho nº 058/2021 CPL às fls. 984, Despacho nº 306 e 456/2022 da Presidência às fls. 986 e1028 respectivamente, Exame de Conformidade nº 1340-1343 da Controladoria às fls. 1340-1343, Despacho nº 176/2022 CPL às fls. 1345, Despacho nº 710/2022 da Presidência às fls. 1347, Despacho nº 025/2022 da Tesouraria às fls. 1349, Despacho nº 039/2022 do do Almoxarifado às fls. 1451-1452 e autorização da Presidência às fls. 1454.
Ata de Registro de Preços nº 01/2022
Vigência da Ata: 31/01/2022 a 31/01/2023
Valor total da Ata: R$ 7.506,50
- 15 bombonas de sabonete líquido, cremoso perolado, cor branca, acidez: neutro ph, aplicação: comercial. Embalagem com 5 litros, registro na ANVISA ou no Ministério da Saúde impresso na embalagem- Valor unit.: R$ 11,63 / Valor total: R$ 174,45;
*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 do PPA 2019-2021.
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| 1204 | 08/06/2022 | 1047/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | LENISA DISTRIBUIDORA LTDA ME | R$ 181,00 | R$ 181,00 | R$ 181,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LENISA DISTRIBUIDORA LTDA ME, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência v.01 às fls. 26-33, Mapa de preços às fls. 36-39, Parecer da Procuradoria nº 073/2021 às fls. 267-284, Termo de Referência v.02 às fls. 289-303, Despacho nº 902/2021 da Presidência às fls. 307, Diligência nº 298/2021 da Controladoria às fls. 315-316, Termo de Referência v.03 às fls. 334-331, Novo mapa de preços às fls. 346-349, Exame de Conformidade nº 1491/2021 da Controladora às fls. 394-398 (fase interna), Exame de Conformidade nº 1806/2021 da Controladora às fls. 685-689 (fase externa), Despacho CPL nº 525/2021 às fls. 691, Despacho nº 1273/2021 da Presidência às fls. 695, Despacho nº 001/2022 da Tesouraria às fls. 696, Despacho n° 058/2022 do Departamento de Contratos às fls. 785, Mapa de preços às fls. 786-789, Despacho nº 058/2021 CPL às fls. 984, Despacho nº 306 e 456/2022 da Presidência às fls. 986 e1028 respectivamente, Exame de Conformidade nº 1340-1343 da Controladoria às fls. 1340-1343, Despacho nº 176/2022 CPL às fls. 1345, Despacho nº 710/2022 da Presidência às fls. 1347, Despacho nº 025/2022 da Tesouraria às fls. 1349, Despacho nº 039/2022 do do Almoxarifado às fls. 1451-1452 e autorização da Presidência às fls. 1454.
Ata de Registro de Preços nº 02/2022
Vigência da Ata: 02/02/2022 a 02/02/2023
Valor total da Ata: R$ 1.354,10
- 120 frascos de detergente, neutro, contém tensoativo biodegradável, frasco com 500 ml, fabricante, data de fabricação e validade indicados na embalagem - Valor unit.: R$ 1,51 / Valor total: R$ 181,00.
*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 21 do PPA 2019-2021.
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