| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 888 | 31/05/2021 | 1566/2016 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME | R$ 12.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.250,00 |
| Valor empenhado a ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de manutenção da central telefônica do COREN-RJ, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 430-431, Manifestação da empresa às fls. 432-433, Parecer nº 27/2021 da Procuradoria Geral às fls. 442-450, Despacho nº 203/2021 do Departamento de Contratos às fls. 453, correio eletrônico entre Procuradoria/Compras e empresa às fls.471-473, Exame de Conformidade nº 451/2021 da Controladoria Geral às fls. 475-477 e autorização da Presidência às fls. 481.
Vigência do contrato: 01/06/2021 a 01/06/2022
Valor total do 4º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 14/2017
Valor mensal: R$ 1.750,00
Valor para 7 meses de 2021: R$ 12.250,00 |
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| 889 | 31/05/2021 | 721/2021 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 665,06 | R$ 665,06 | R$ 665,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO - Vara Federal de Itaboraí, dos honorários advocatícios referentes a condenação judicial no processo nº. 0000872-28.2000.4.02.5107 – autor: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, considerando Memorando nº 066/2021 da Procuradoria Geral às fls. 02-04, Sentença às fls. 13-14 e autorização da Presidência à fl. 01.
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| 890 | 31/05/2021 | 536/2019 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | SID CONTABIL EIRELI EPP | R$ 24.986,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.986,91 |
| Valor empenhado a SID CONTABIL EIRELI EPP, empresa especializada na prestação de serviços de técnicos de Contabilidade Pública, considerando Despacho nº 183/2021 do Departamento de Contratos às fls. 280, Manifestação do fiscal às fls. 281-282, Manifestação da empresa às fls. 283, Parecer nº 25/2021 da Procuradoria Geral às fls. 293-297, Despacho nº 101/2021 da Procuradoria Geral às fls. 299, Despacho nº 038/2021 da Controladoria Geral às fls.303, Despacho nº 202/2021 do Departamento de Contratos às fls.313, Proposta da empresa às fls. 314, Mapa de pesquisa de preços às fls. 336, Exame de Conformidade nº 438/2021 da Controladoria Geral às fls. 338-340 e autorização da Presidência às fls. 344.
Vigência do contrato: 01/06/2021 a 01/06/2022
Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 17/2020: R$ 42.834,71
Valor mensal: R$ 3.569,56
Valor para 7 meses de 2021: R$ 24.986,91
*Este empenho refere-se ao OE 9 - IE 30 do PPA 2019/2021.
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| 891 | 31/05/2021 | 442/2015 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | ALINE PEREIRA VENTURA | R$ 15.967,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.967,11 |
| Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA, referente as despesas com aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando Parecer nº 029/2021 da Procuradoria Geral às fls. 482-488, Despacho nº 205/2021 do Departamento de Contratos às fls. 495, Manifestação dos fiscais de contrato às fls. 477 e Manifestação da empresa às fls. 478, manifestação informando sobre a renovação pelo mesmo valor às fls. 490-494, Mapa de pesquisa de preços às fls. 502, Exame de Conformidade nº 455/2021 da Controladoria Geral às fls. 518-519 e autorização da Presidência às fls. 523.
Vigência do contrato: 01/06/2021 a 01/06/2022
Valor total do 4º Termo Aditivo: R$ 27.773,88
- Aluguel para 06 meses e 29 dias de junho/2021: R$ 11.145,97 (R$ 1.599,90 mensal);
- Condomínio estimado para 06 meses e 29 dias de junho/2021: R$ 3.845,60 (R$ 552,00 mensal);
- IPTU estimado para 06 meses: R$ 947,04 (157,84 mensal); ;
- Taxas bancárias estimado para 06 meses: R$ 28,50 (R$ 4,75 mensal). |
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| 878 | 28/05/2021 | 710/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 248 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2021, considerando Memorando nº 142/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 879 | 28/05/2021 | 710/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 248 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2021, considerando Memorando nº 142/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 880 | 28/05/2021 | 710/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 248 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2021, considerando Memorando nº 142/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 881 | 28/05/2021 | 710/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 248 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2021, considerando Memorando nº 142/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 882 | 28/05/2021 | 710/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 248 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2021, considerando Memorando nº 142/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 883 | 28/05/2021 | 710/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 248 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2021, considerando Memorando nº 142/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 877 | 27/05/2021 | 711/2021 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, dos honorários advocatícios referentes a condenação judicial no processo nº. 0082595-42.2018.4.02.5106 – autora: IEDA MARIA BRAVO RODRIGUES, considerando Memorando nº 255/2021 da Dívida Ativa às fls. 02-05, Despacho/Decisão às fls. 04-05, Sentença às fls. 06-07 e autorização da Presidência à fl. 01.
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| 874 | 25/05/2021 | 117/2021 | Estimativo | Horas Extras | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN | R$ 10.000,00 | R$ 7.234,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.765,83 |
| Complemento da nota de empenho nº 15/2021 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de horas extras dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Despacho nº 109/2021 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 24 e autorização da Presidência às fls.25. |
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| 875 | 25/05/2021 | 202/21 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pelas atividades político representativas exercidas em 16 de março de 2021 e 09 de abril de 2021 conforme portaria 010 E 336/2021 e pef 202/2021 |
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| 876 | 25/05/2021 | 997/2015 | Ordinário | Serviços de Copeiragem | GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 2.128,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.128,36 |
| Valor empenhado ao GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI. referente a repactuação contratual da empresa que presta serviço de copeiragem no COREN-RJ da Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2022, considerando pedido de repactuação contratual às fls. 1355-1393, Despacho nº 103/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1395, Despacho nº 152/2021 do Departamento de Contratos às fls. 1398, Memo nº 086/2021 da Procuradoria Geral às fls. 1407, Diligência nº 103/2021 da Controladoria às fls. 1411, Parecer nº 028/2021 da Procuradoria às fls. 1415-1421, Despacho nº 213/2021 do Departamento de Contratos às fls. 1423, Exame de Conformidade nº 406/2021 da Controladoria às fls. 1441-1442 e autorização da Presidência às fls. 1446.
Diferença salarial (R$ 6.935,27 - 6.609,50): R$ 325,77
R$ 325,77 x 6 meses = R$ 1.954,62
Pro-rata de 16 dias do mês de setembro/2021: R$ 173,74
Valor total da repactuação: R$ 2.128,36
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| 866 | 24/05/2021 | 445/21 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades exercidas em 08, 09, 15, 22 e 29 de abril de 2021, conforme portaria 018/2021 e pef 445/2021 |
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| 867 | 24/05/2021 | 194/21 | Ordinário | Auxílio Representação | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pelas atividades político representativas exercidas em 20 de abril de 2021, PORTARIA 125/2021 e pef 194/2021 |
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| 868 | 24/05/2021 | 322/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para realizar atividade fiscal no município de Búzios - RJ nos dias 25 a 26/05/2021, considerando Memorando nº 188/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 559/2021 e autorização da Presidência. |
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| 869 | 24/05/2021 | 137/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 483,75 | R$ 483,75 | R$ 483,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Vice-Presidente ELLEN MARCIA PERES, para realizar atividade fiscal no município de Búzios - RJ nos dias 25 a 26/05/2021, considerando Memorando nº 188/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 559/2021 e autorização da Presidência. |
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| 870 | 24/05/2021 | 1309/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 26.248,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 26.248,05 |
| Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a renovação do Contrato COREN-RJ nº 17/2016, do serviço de conectividade IP por meio de link dedicado para a Sede do COREN-RJ, considerando Despacho nº 167/2021 de Compras e Contratos às fls. 652-653, Despacho nº 26/2021 do DTIC às fls. 655, Manifestação da empresa às fls. 660-v, Mapa de pesquisa de preços às fls. 664, Despacho nº 174/2021 do Setor de Compras e Contratos às fls. 674-675, Parecer nº 024/2021 da Procuradoria Geral às fls. 683-699, Despacho nº 26/2021 do DTIC às fls. 703, Exame de Conformidade nº 398/2021 da Controladoria às fls. 719-722 e autorização da Presidência às fls. 731.
Vigência do contrato: 25/05/2021 a 25/05/2022
Valor total do 5º Termo Aditivo: R$ 43.950,23
Valor mensal: R$ 3.662,52
Valor para 07 meses e 05 dias de maio/2021: R$ 26.248,05 |
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| 871 | 24/05/2021 | 147/21 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 18, 19 e 20 de maio de 2021 , conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021 |
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