| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1821 | 21/09/2021 | 1165/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ , pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 279/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1822 | 21/09/2021 | 1165/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO , pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 279/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1823 | 21/09/2021 | 1165/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS , pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 279/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1824 | 21/09/2021 | 1165/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | SUELEN ALONSO | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ SUELEN ALONSO pela participação na 295 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de setembro de 2021, considerando Memorando nº 279/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1786 | 20/09/2021 | 142/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 2.964,00 | R$ 2.964,00 | R$ 2.964,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades político representativas exercidas nos dias dias 02, 03, 10, 14, 15 e 17 de setembro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 142/2021 |
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| 1787 | 20/09/2021 | 143/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ELLEN MARCIA PERES | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ellen Marcia Peres, pelas atividades político representativas exercidas nos dias 01, 02, 03, 10, 14, 15 e 17 de setembro 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 143/2021 |
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| 1788 | 20/09/2021 | 585/2021 | Estimativo | Passagens Aéreas | AIRES TURISMO LTDA | R$ 66.000,00 | R$ 66.000,00 | R$ 66.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem, emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 19-23, Mapa de Preços às fls. 66, Despacho nº 171/2021 do Departamento de Contratos às fls. 67, Parecer nº 038/2020 da Procuradoria Geral às fls. 101-107, Diligência nº 199/2021 às fls. 119-120, TR retificado às fls. 125-130, planilha de mapa de preços retificada às fls. 134, Despacho CPL nº 259/2021 às fls. 140, Novo mapa de pesquisa de preços às fls. 167, Exame da Controladoria nº 973/2021 às fls. 173-183, Despacho nº 275/2021 da CPL às fls. 185, Despacho nº 691/2021 da Presidência às fls. 187, Exame da Controladoria nº 1153/2021 às fls. 192-194 (fase externa), Despacho nº 326/2021 às fls. 207, Proposta da empresa às fls. 209 e autorização da Presidência às fls. 211.
Vigência do contrato: 12 meses
Valor total do contrato: R$ 200.000,0160
Quantidade total estimada de passagens aéreas nacionais e internacionais: 150
Valor total estimado para passagens aéreas nacionais e internacionais: R$ 198.000,0150
Valor mensal estimado: R$ 16.500,00125
Valor estimado para 04 meses de 2021: R$ 66.000,005
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| 1789 | 20/09/2021 | 585/2021 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | AIRES TURISMO LTDA | R$ 666,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 366,66 | R$ 300,00 |
| Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem, emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 19-23, Mapa de Preços às fls. 66, Despacho nº 171/2021 do Departamento de Contratos às fls. 67, Parecer nº 038/2020 da Procuradoria Geral às fls. 101-107, Diligência nº 199/2021 às fls. 119-120, TR retificado às fls. 125-130, planilha de mapa de preços retificada às fls. 134, Despacho CPL nº 259/2021 às fls. 140, Novo mapa de pesquisa de preços às fls. 167, Exame da Controladoria nº 973/2021 às fls. 173-183, Despacho nº 275/2021 da CPL às fls. 185, Despacho nº 691/2021 da Presidência às fls. 187, Exame da Controladoria nº 1153/2021 às fls. 192-194 (fase externa), Despacho nº 326/2021 às fls. 207, Proposta da empresa às fls. 209 e autorização da Presidência às fls. 211.
Vigência do contrato: 12 meses
Valor total do contrato: R$ 200.000,0160
Quantidade total estimada de passagens rodoviárias nacionais: 10
Valor total estimado para passagens rodoviárias nacionais R$ 2.000,0010
Valor mensal estimado: R$ 166,66675
Valor estimado para 04 meses de 2021: R$ 666,667
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| 1790 | 20/09/2021 | 1079/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para cumprir agenda do Programa Capacita Coren no município de Angra dos Reis - RJ no dia 21/09/2021, considerando Memorando nº 280/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1107/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1791 | 20/09/2021 | 144/21 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 10, 14, 15 e 17 de setembro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021 |
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| 1792 | 20/09/2021 | 1163/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ROSIMERE FERREIRA SANTANA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, representar o Coren-RJ na visita técnica no Município de Angra dos Reis - RJ no dia 21/09/2021, considerando Memorando nº 282/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1090/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1793 | 20/09/2021 | 145/21 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 10, 14, 15 e 17 de setembro de 2021, conforme portaria 793/2021 e pf 145/2021 |
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| 1794 | 20/09/2021 | 218/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA | R$ 4.180,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEYSE CONCEIÇÃO SANTORO BATISTA, pelas atividades político representativas exercidas em 06, 10, 11, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25 e 30 de agosto de 2021, conforme portarias 009, 085, 087, 114, 132, 133/2021 e pef 218/2021 |
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| 1795 | 20/09/2021 | 197/21 | Ordinário | Auxílio Representação | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pelas atividades político representativas exercidas em 02, 04, 09, 10, 11, 16, 17, 19, 30 e 31 de agosto de 2021, conforme portarias 019, 025 , 601, 500, 503, 508, 658, 659, 666 e 680/2021 e pef 197/2021 |
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| 1781 | 17/09/2021 | 1039/2018 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.045,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 348,65 | R$ 697,31 |
| Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, para a renovação contratual com a empresa que presta serviços de manutenção e suporte dos softwares do Datacenter, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 550, manifestação da empresa às fls. 553, Parecer nº 59/2021 da Procuradoria Geral às fls. 563-578, Minuta do contrato às fls. 579-582, Proposta da empresa às fls. 590-591, Mapa de preços às fls. 594, Despacho nº 450/2021 do Departamento de Contratos às fls. 595, Correio eletrônico entre Departamento de Contratos e a empresa às fls. 610-611, Exame da Controladoria nº 1139/2021 às fls. 625-627e autorização da Presidência às fls. 631.
Vigência do contrato: 10/12/2021 a 10/12/2022
Valor total do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018: R$ 12.551,57
Valor mensal para dezembro/2021: R$ 1.045,96
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| 1782 | 17/09/2021 | 214/21 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pelas atividades político representativas exercidas em 20 de agosto de 2021, conforme PORTARIA 143/2021e pef 214/2021 |
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| 1783 | 17/09/2021 | 344/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complemento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, que conduziu Conselheira para cumprir agenda do Capacita Coren, no Município de Italva - RJ no dia 30 a 31/08/2021, considerando Memorando nº 24/2021 do Departamento de Gestão e autorização da Presidência. |
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| 1784 | 17/09/2021 | 246/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira CARLA OLIVEIRA SHUBERT, para cumprir agenda no projeto Boas Vindas no Município de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 17/09/2021, considerando Memorando nº 278/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1094/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1785 | 17/09/2021 | 305/2021 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 3,75 | R$ 3,75 | R$ 3,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, referente ao reembolso da diária paga no dia 26/08/2021 no valor de R$ 131,25(cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), porém conforme o Memorando 344/2021 do Departamento de Fiscalização a atividade fiscalizatória não foi realizada e no dia 13/08/2021 a enfermeira fiscal devolveu o valor da diária ao Coren-RJ no valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) e não no valor de R$ 131,25(cento e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), devendo o Coren-RJ reembolsar a fiscal em R$ 3,75 (três reais e setenta e cinco centavos). |
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| 1778 | 16/09/2021 | 429/2009 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME | R$ 1.535,88 | R$ 492,24 | R$ 492,24 | R$ 27,61 | R$ 1.016,03 |
| Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para a renovação do contrato de locação da sala comercial que abriga a Subseção de Nova Friburgo pelo período de 12 meses, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 848, manifestação da empresa às fls. 849, Parecer nº 050/2021 da Procuradoria Geral às fls. 864-870, Despacho nº 425/2021 do Departamento de Contratos às fls. 873-875, mapa de preços às fls. 876, Exame da Controladoria nº 1117/2021às fls. 909-910 e autorização da Presidência às fls. 914.
Vigência do contrato: 30/11/2021 a 30/11/2022
Valor do 11º Termo Aditivo ao Contrato nº 44/2021: R$ 18.996,86
Aluguel para o mês de dezembro/2021: R$ 1.016,03
Condomínio (estimado) para o mês de dezembro/2021: R$ 516,85
Taxas bancárias para o mês de dezembro/2021: R$ 3,00 |
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