| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1848 | 17/12/2020 | 1864/2019 | Ordinário | Material de Expediente | PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | R$ 190,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 190,40 |
| Valor empenhado a PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 565/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1091, Memorando nº 047/2020 do Almoxarifado às fls. 1092-1093 e autorização da Presidência às fls. 1102.
ATA nº 27/2020
Vigência da ata: 19/11/2020 a 19/11/2021
- 160 caixas de clipes, tratamento superficial niquelado, tamanho 1/0: Valor unit.: R$ 1,19/ Valor total: R$ 190,40.
|
|
| 1849 | 17/12/2020 | 1864/2019 | Ordinário | Material de Expediente | VIPE COMERCIAL EIRELI | R$ 11.945,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.945,40 |
| Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para aquisição de material de escritório para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 565/2020 do Departamento de Contratos às fls. 1091, Memorando nº 047/2020 do Almoxarifado às fls. 1092-1093 e autorização da Presidência às fls. 1102.
ATA nº 18/2020
Vigência da ata: 19/11/2020 a 19/11/2021
- 30 rolos de barbante algodão, rolo com 184 m, cor branca: Valor unit.: R$ 4,28/ Valor total: R$ 128,40;
- 50 unidades de borracha apagadora escrita - Valor unit.: R$ 0,85/ Valor total: R$ 42,50;
- 250 unidades de caixa arquivo, material plástico, cor azul, aplicação de armazenamento de processo, 40 x 30 x 32, com alças: Valor unit.: R$ 17,55/ Valor total: R$ 4.375,00;
- 200 unidades de fita adesiva, material celofane transparente larga: Valor unit.: R$ 2,21 / Valor total: R$ 442,00;
- 50 unidades de perfurador papel , pequeno: Valor unit.: R$ 6,50 / Valor total: R$ 325,00;
- 50 pacotes de pilha pequena (AA), pacote com 2: Valor unit.: R$ 3,25/ Valor total: R$ 162,50;
- 20 unidades de pilha grande, alcalina, tensão 9 v: Valor unit.: R$ 9,50 / Valor total: R$ 95,00;
- 750 pacotes de saco, material plástico, pacote com 100: Valor unit.: R$ 8,50 / Valor total: R$ 6.375,00.
|
|
| 1850 | 17/12/2020 | 91/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a execução do cabeamento de rede e elétrica na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ nos dias 18 a 21/12/2020, considerando Memorando nº 198/2020 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 834/2020 e autorização da Presidência. |
|
| 1851 | 17/12/2020 | 640/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EDEL DA SILVA MELO | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Ana lista de Sistemas EDEL DA SILVA MELO, para acompanhar a execução do cabeamento de rede e elétrica na Subseção, no município de Volta Redonda - RJ nos dias 18 a 21/12/2020, considerando Correio eletrônico, Portaria COREN-RJ nº 832/2020 e autorização da Presidência. |
|
| 1840 | 16/12/2020 | 93/2020 | Global | Diárias Pessoal Civil | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico Fabio Silva de Jesus, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 19 a 20/12/2020 conduzir conselheiras em visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes/ Itaperuna/ Nova Friburgo/ Petrópolis - RJ, no valor de R$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), considerando Portaria COREN-RJ n° 825/2020 e autorização da Presidência;
2- Dias 23 a 24/12/2020 conduzir conselheiras em visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Cabo Frio e Volta Redonda - RJ, no valor de R$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), considerando Portaria COREN-RJ n° 824/2020 e autorização da Presidência. |
|
| 1841 | 16/12/2020 | 119/2020 | Global | Diárias a Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 967,50 | R$ 967,50 | R$ 967,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Conselheira Ana Teresa Ferreira de Souza, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 19 a 20/12/2020 realizar visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes/ Itaperuna/ Nova Friburgo/ Petrópolis - RJ, no valor de R$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Portaria COREN-RJ n° 825/2020 e autorização da Presidência;
2- Dias 23 a 24/12/2020 realizar visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Cabo Frio e Volta Redonda - RJ, no valor de R$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Portaria COREN-RJ n° 824/2020 e autorização da Presidência. |
|
| 1842 | 16/12/2020 | 116/2020 | Global | Diárias a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 967,50 | R$ 967,50 | R$ 967,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Conselheira Eliane Soares de Araújo, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 19 a 20/12/2020 realizar visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes/ Itaperuna/ Nova Friburgo/ Petrópolis - RJ, no valor de R$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Portaria COREN-RJ n° 825/2020 e autorização da Presidência;
2- Dias 23 a 24/12/2020 realizar visitas técnicas nas Subseções, nos municípios de Cabo Frio e Volta Redonda - RJ, no valor de R$ 483,75 (quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Portaria COREN-RJ n° 824/2020 e autorização da Presidência. |
|
| 1843 | 16/12/2020 | 137/20 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 4.104,00 | R$ 4.104,00 | R$ 4.104,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZApor atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08, 10, 11 e 14 de dezembro de 2020 , conforme portaria 04/20 e pef 137/20 |
|
| 1844 | 16/12/2020 | 442/2015 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | ALINE PEREIRA VENTURA | R$ 502,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 502,78 |
| Complemento da nota de empenho nº 778/2020 a ALINE PEREIRA VENTURA, referente ao aluguel do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando Despacho nº 49/2020 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 431 e autorização da Presidência às fls. 433.
Vigência do contrato: 01/06/2020 a 01/06/2021
|
|
| 1845 | 16/12/2020 | 423/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas em03, 04, 07, 08 e 10 de dezembro de 2020, conforme portaria 476/2020 e pef 423/2020 |
|
| 1846 | 16/12/2020 | 324/20 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02 , 04 , 07 e 08 de dezembro de 2020, conforme portaria 01/2018 e pef 324/2020 |
|
| 2047 | 10/12/2020 | 1342/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para participar de fiscalização com a parceria COREN-RJ X SEEDUC, nos Municípios de Cabo Frio / Araruama e Saquarema – RJ no dia 28/10/2019, considerando Memorando nº 056/2019 da Tesouraria às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 1307/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 03. |
|
| 2048 | 10/12/2020 | 1288/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá conduzir a Vice-Presidente e Conselheira em visita técnica COREN-RJ X SEEDUC nos Municípios de Cabo Frio / Araruama e Saquarema – RJ no dia 28/10/2019, considerando Memorando nº 291/2019 da Logística à fl. 16, Portaria COREN-RJ nº 1282/2019 às fls. 19 e autorização da Presidência à fl. 15. |
|
| 2049 | 10/12/2020 | 1354/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, que irá realizar visita técnica COREN-RJ X SEEDUC nos Municípios de Cabo Frio / Araruama e Saquarema – RJ no dia 28/10/2019, considerando Memorando da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1282/2019 e autorização da Presidência. |
|
| 1798 | 09/12/2020 | 1393/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião com o Secretário Municipal de Saúde no Município de Quissamã – RJ no dia 27/09/2019, considerando Memorando nº 1052/2019 do DEFIS às fls. 15, Portaria COREN-RJ nº 1177/2019 às fls. 17 e autorização da Presidência à fl. 14.
|
|
| 1799 | 09/12/2020 | 104/19 | Ordinário | Auxílio Representação | SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, por atividades politico representativas exercidas em 03 e 09 de setembro de 2019, conforme portaria 978/2019 e pef 104/2019 |
|
| 1800 | 09/12/2020 | 15282/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 210ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 13 de setembro de 2019, considerando Memorando nº 048/2019 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1801 | 09/12/2020 | 1582/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 210ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 13 de setembro de 2019, considerando Memorando nº 048/2019 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1802 | 09/12/2020 | 1582/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 210ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 13 de setembro de 2019, considerando Memorando nº 048/2019 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 1803 | 09/12/2020 | 1582/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 210ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 13 de setembro de 2019, considerando Memorando nº 048/2019 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|