| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1824 | 09/12/2020 | 1581/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 268ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de setembro de 2019, considerando Memorando nº 049/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1825 | 09/12/2020 | 1581/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDA VIDAL DE ANDRADE, pela participação na 268ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de setembro de 2019, considerando Memorando nº 049/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1826 | 09/12/2020 | 1581/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 268ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de setembro de 2019, considerando Memorando nº 049/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1827 | 09/12/2020 | 1581/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIZETH LUCIO RAMOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 268ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de setembro de 2019, considerando Memorando nº 049/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1828 | 09/12/2020 | 1581/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | JANE PEÇANHA GONÇALVES FRANÇA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JANE PEÇANHA GONÇALVES FRANÇA, pela participação na 268ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de setembro de 2019, considerando Memorando nº 049/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1829 | 09/12/2020 | 1581/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | JUSSARA PINHO DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 268ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de setembro de 2019, considerando Memorando nº 049/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1830 | 09/12/2020 | 1581/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LAZARO JOSE DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 268ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de setembro de 2019, considerando Memorando nº 049/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1831 | 09/12/2020 | 1581/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LUIZ DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 268ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de setembro de 2019, considerando Memorando nº 049/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1832 | 09/12/2020 | 1581/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 268ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de setembro de 2019, considerando Memorando nº 049/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1833 | 09/12/2020 | 1581/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 268ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de setembro de 2019, considerando Memorando nº 049/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1834 | 09/12/2020 | 1581/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 268ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de setembro de 2019, considerando Memorando nº 049/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1835 | 09/12/2020 | 1581/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, pela participação na 268ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de setembro de 2019, considerando Memorando nº 049/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1836 | 09/12/2020 | 1327/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EMMANUELE COSTA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora técnica EMMANUELE COSTA, para realizar visita administrativa na Subseção do Município de Nova Friburgo no dia 04/10/2019, considerando Memorando do Departamento de Atendimento n° 048/2019 à fl. 43, Portaria COREN-RJ nº 1163/2019 à fl. 45 e autorização da Presidência à fl. 42.
*Este empenho refere-se ao OE4 - Iniciativa Estratégica 8 do PPA 2019-2021. |
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| 1837 | 09/12/2020 | 1374/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, para realizar visita administrativa na Subseção do Município de Nova Friburgo no dia 04/10/2019, considerando Memorando do Departamento de Atendimento n° 047/2019 à fl. 39, Portaria COREN-RJ nº 1163/2019 à fl. 41 e autorização da Presidência à fl. 38.
*Este empenho refere-se ao OE4 - Iniciativa Estratégica 8 do PPA 2019-2021. |
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| 1838 | 09/12/2020 | 1277/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para conduzir Conselheira e Assessora Técnica em visita administrativa na Subseção do Município de Nova Friburgo no dia 04/10/2019, considerando Memorando Logística n° 262/2019 à fl. 106, Portaria COREN-RJ nº 1163/2019 à fl. 110 e autorização da Presidência à fl. 105. |
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| 1839 | 09/12/2020 | 1111/2014 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA | R$ 518.835,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 518.835,07 |
| Valor empenhado ao SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA, para a renovação contratual com a empresa especializada em fornecimento de vale refeição, alimentação e bonificação natalina para os funcionários e estagiários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 497/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 961, Mapa de pesquisa de preços às fls. 962, correio eletrônico entre Setor de Compras e Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 963, correio eletrônico entre Departamento de Gestão de Pessoas e Setor de Orçamento e Empenho às fls. 983, Parecer nº 122/2019 da Procuradoria Geral às fls. 993-1001, Parecer nº 389/2019 da Controladoria Geral às fls. 1009-1010 e autorização da Presidência às fls.1014.
Vigência do contrato: 24/09/2019 a 24/01/2020
Valor total estimado da renovação: R$ 672.303,47
Valor para 2019: R$ 518.835,07 |
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| 2042 | 10/11/2020 | 454/2019 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI | R$ 3.420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.420,00 |
| Valor empenhado a F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, para aquisição de materiais comestíveis para uso na sede e subseções do COREN-RJ, considerando Despacho 572/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 244, Memorando nº 200/2019 do Departamento de Gestão às fls. 245 e autorização da Presidência à fl. 247.
- Café torrado e moído de 1ª qualidade, empacotado a vácuo puro, embalagem tipo "tijolinho", de 500 g, quantidade 600: Valor unitário: R$ 5,70 / Valor total: R$ 3.420,00 |
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| 2043 | 10/11/2020 | 1761/2019 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 23/10/2019 até 22/11/2019 em favor de CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, Controle Financeiro 1597/2019, Crédito em conta . |
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| 2044 | 10/11/2020 | 1762/2019 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO RIO DE JANEIRO | R$ 232,06 | R$ 232,06 | R$ 232,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO RIO DE JANEIRO, concernente a liberação de verbas e pagamento da guia de recolhimento e-cartório n° 20141021295776 referente ao processo n° 0041578-51.2012.4.02.5101, considerando Memorando n° 353/2019 da procuradoria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência às fls. 01. |
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| 2045 | 10/11/2020 | 177/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, por atividades politico representativas exercidas em 11, 14, 15, 16 e 17 de outubro de 2019 conforme pef 177/19 |
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