| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1804 | 09/12/2020 | 1582/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 210ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 13 de setembro de 2019, considerando Memorando nº 048/2019 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1805 | 09/12/2020 | 403/19 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades politico representativa exercida em 08, 13, 15, 16, 20, 21 e 27 de agosto de 2019, conforme portaria 971/2019 e pef 403/2019 |
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| 1806 | 09/12/2020 | 404/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIZETH LUCIO RAMOS | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIZETH LUCIO RAMOS, por atividades politico representativa exercida em06, 16, 20, 22 e 26 de agosto de 2019, conforme portaria 735/2019 e pef 404/2019 |
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| 1807 | 09/12/2020 | 1281/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EVANDRO CRUZ GOMES | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, para cumprir agenda do Programa COREN Móvel nos Municípios de Valença e Miguel Pereira – RJ no período de 30/09 a 02/10/2019, considerando Memorando nº 169/2019 do Programa Coren Móvel à fl. 27, Portaria COREN-RJ nº 1165/2019 às fls. 29 e autorização da Presidência à fl. 26.
* Este empenho refere-se ao OE 11 da iniciativa 43 do PPA 2018-2020 |
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| 1808 | 09/12/2020 | 1836/2013 | Estimativo | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
| Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento das taxas de incêndio (FUNESBOM) da Subseção de Cabo Frio dos exercícios de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, considerando Despacho nº 108/2019 da Infraestrutura às fls. 255 e autorização da Presidência às fls. 257. |
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| 1809 | 09/12/2020 | 1275/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 135,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória nos Municípios de Volta Redonda/ Rio das Flores - RJ no dia 30/09/2019, considerando Memorando nº 244/2019 da Logística à fl. 68, Portaria COREN-RJ nº 1113/2019 às fls. 72 e autorização da Presidência à fl. 67. |
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| 1810 | 09/12/2020 | 134/2019 | Ordinário | Material de Expediente | MARCIANE BONTORIN | R$ 327,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 327,70 |
| Valor empenhado a MARCIANE BONTORIN, para aquisição de de material de escritório para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorando nº 081/2019 do Almoxarifado às fls. 284, Despacho nº 506/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 285 e autorização da Presidência às fls. 282.
- 290 caixas com 50 unidades de clipes, niquelado, tamanho 6/0, material metal, formato paralelo: Valor unitário: R$ 1,13 / Valor total: R$ 327,70. |
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| 1811 | 09/12/2020 | 364/2019 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI | R$ 2.958,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.958,30 |
| Valor empenhado a MHS COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI, para aquisição de material de limpeza para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorandos nº 078 e 079/2019 do Almoxarifado às fls. 882-883, Despacho nº 493/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 884 e autorização da Presidência às fls. 890, Ata nº 19/2019.
- 50 frascos de álcool gel para higienização a 70%, com ação antisséptica, sem enxague, 500 ml - Valor unit.: R$ 4,50 / Valor total: R$ 225,00;
- 50 unidades de detergente lava louça, com glicerina concentrado, neutro, frasco com 500 ml - Valor unit.: R$ 1,11 / Valor total: R$ 55,50;
- 100 unidades de esponja de limpeza, material de espuma/fibra sintética, formato retangular, aplicação de limpeza geral - Valor unit.: R$ 0,47 / Valor total: R$ 47,00;
- 10 unidades de luvas em látex, forradas, com palma antiderrapante, certificado ISO 9001 indicado na embalagem, embalagem com um par, tamanho G - Valor unit.: R$ 1,77 / Valor total: R$ 17,70;
- 10 unidades de luvas em látex, forradas, com palma antiderrapante, certificado ISO 9001 indicado na embalagem, embalagem com um par, tamanho M - Valor unit.: R$ 1,76 / Valor total: R$ 17,60;
- 10 unidades de luvas de borracha, material látex natural, tamanho M, uso multiuso, luva na cor preta, caixa com 12, ideal para construção civil, jardinagem, etc - Valor unit.: R$ 30,00 / Valor total: R$ 300,00;
- 75 fardos de papel higiênico, material neutro, absorvente e resistente, 100% celulose, fardo com 08 rolos - Valor unit.: R$ 17,98 / Valor total: R$ 1.348,50;
- 50 unidades de sabão em pó de 1 k, aplicação limpeza geral, biodegradável - Valor unit.: R$ 2,90 / Valor total: R$ 145,00;
- 40 bobonas de sabonete líquido, aspecto físico cremoso, perolado,cor branca, com emolientes que evitam o ressecamento das mãos e perfume suave, embalagem com 5 litros, registro na ANVISA ou no Ministério da Saúde impresso na embalagem - Valor unit.: R$ 12,98 / Valor total: R$ 519,20;
- 40 pacotes de saco de lixo, material polietileno, cor preta, capacidade 40, super resistente- Valor unit.: R$ 7,07 / Valor total: R$ 282,80;
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| 1812 | 09/12/2020 | 364/2019 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 960,00 |
| Valor empenhado a COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA, para aquisição de material de limpeza para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorandos nº 078 e 079/2019 do Almoxarifado às fls. 882-883, Despacho nº 493/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 884 e autorização da Presidência às fls. 890, Ata nº 20/2019.
- 400 unidades de pano de prato - Valor unit.: R$ 2,44 / Valor total: R$ 960,00. |
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| 1813 | 09/12/2020 | 1463/2018 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | JRB SERVIÇOS GRAFICOS LTDA | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.250,00 |
| Valor empenhado a JRB SERVIÇOS GRAFICOS LTDA, para a confecção e impressão do livreto de Código de Ética para atender as necessidades operacionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 101-104, mapa de pesquisa de preços às fls. 127-130, Parecer nº 056/2019 da Procuradoria Geral às fls. 385-386, Parecer nº 353/2019 da Controladoria Geral às fls. 403, Despacho nº 023/2019 do Almoxarifado às fls. 504, Despacho nº 463/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 506, Despacho nº 024/2019 do Almoxarifado às fls. 528 e autorização da Presidência às fls. 530, Ata nº 17/2019 às fls. 427-434.
- 5.000 Códigos de Ética, formato livreto, medindo 11,0 cm x 15,0 cm (fechado): Valor unit.: R$ 0,45 / Valor total: R$ 2.250,00 |
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| 1814 | 09/12/2020 | 1581/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 268ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de setembro de 2019, considerando Memorando nº 049/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1815 | 09/12/2020 | 1581/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 268ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de setembro de 2019, considerando Memorando nº 049/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1816 | 09/12/2020 | 1581/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 268ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de setembro de 2019, considerando Memorando nº 049/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1817 | 09/12/2020 | 1581/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | AISAR SANTANA MATOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 268ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de setembro de 2019, considerando Memorando nº 049/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1818 | 09/12/2020 | 1581/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 268ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de setembro de 2019, considerando Memorando nº 049/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1819 | 09/12/2020 | 1581/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 268ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de setembro de 2019, considerando Memorando nº 049/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1820 | 09/12/2020 | 1581/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 268ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de setembro de 2019, considerando Memorando nº 049/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1821 | 09/12/2020 | 1581/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARCELO BARBOSA DE MENDONCA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 268ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de setembro de 2019, considerando Memorando nº 049/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1822 | 09/12/2020 | 1581/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 268ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de setembro de 2019, considerando Memorando nº 049/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1823 | 09/12/2020 | 1581/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 268ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 18 de setembro de 2019, considerando Memorando nº 049/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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