| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1505 | 08/02/2020 | 1378/2019 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO | R$ 6.625,39 | R$ 6.625,39 | R$ 6.625,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIÃO, referente aos honorários de sucumbência do processo nº 0114917-09.2013.4.02.5101 – Autor: André Luis Rabello Ramos, considerando Memorando nº 258/2019 da Procuradoria Geral às fls. 02-04, Documentos I às fls. 06-08, Documentos II às fls. 10-11, Documentos III às fl.s 13-21 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1506 | 08/02/2020 | 63/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 1.976,00 | R$ 1.976,00 | R$ 1.976,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercida em 01, 02, 12 e 13 de agosto de 2019, conforme portaria 626/19 e pef 63/2019 |
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| 1507 | 08/02/2020 | 177/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 05, 06, 07, 09 e 12 de agosto de 2019, conforme portaria 04/2018 e pef 177/19 |
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| 1508 | 08/02/2020 | 292/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 02, 05, 09, 16 e 23 de julho de 2019 , conforme portaria 872, 873/2019 e pef 292/19 |
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| 1509 | 08/02/2020 | 997/2015 | Ordinário | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 1.404,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.404,73 |
| Valor empenhado ao GRUPO IMPACTO EMPREENDIMENTOS EIRELI, empresa prestadora do serviço de copeiragem, para pagamento referente a repactuação do Contrato nº 32/2016 aos meses março a setembro/2019, considerando Despacho nº 381/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 1045, documentos de solicitação de repactuação contratual às fls. 1048-1112, Despacho nº 408/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 1117 e autorização da Presidência às fls. 1138.
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| 1510 | 08/02/2020 | 309/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 09, 16, 24 e 29 de junho de 2019 , conforme portaria 103/2019 e pef 309/19 |
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| 1511 | 08/02/2020 | 402/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 11, 15, 19 e 24 de julho de 2019, conforme portaria 012/2018 e pef 402/19 |
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| 1512 | 08/02/2020 | 308/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE DE LUCAS BRUZZI | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 05, 08, 12, 18, 19 e 26 de julho de 2019, conforme portaria 940/2018, 692/2019 e pef 308/19 |
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| 1513 | 08/02/2020 | 1361/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar fiscalização nos Municípios de Miracema e Itaocara - RJ no dia 15/08/2019, considerando Memo nº 910/2019 do DEFIS às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 992/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1514 | 08/02/2020 | 1272/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao assessor técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeções fiscalizatórias nos Municípios de Campos dos Goytacazes, Miracema e Itaocara nos dia 14 a 16/08/2019, considerando Memo nº 208/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1012/2019 e autorização da Presidência. |
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| 1515 | 08/02/2020 | 1274/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeções fiscalizatórias no Município de Petrópolis e Três Rios – RJ no dia 14/08/2019 e Volta Redonda/Barra do Piraí e Eng. Paulo de Frontin – RJ nos dias 26 e 27/08/2019, considerando Memos nº 101 e 214/2019 da Logística, Portarias COREN-RJ nº 939 e 1028/2019 e autorização da Presidência. |
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| 1068 | 06/02/2020 | 1021/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, para Participar da 1° audiência Pública da presente Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmara Municipal no município de Cabo Frio - RJ nos dias 17 a 18/06/2019, considerando Ofício CPI nº 52/2019 da Alerj às fls 02, Portaria COREN-RJ nº 734/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2222 | 11/01/2020 | 1355/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 161,25 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente do COREN-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, para participar de Reunião com o Ministério Público em Cabo Frio - RJ no dia 19/11/2019, considerando memorando nº 213/2019 da Presidência às fls. 125, correio eletrônico às fls. 127, Portaria COREN-RJ às fls. 128 e autorização da Presidência às fls. 125. |
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| 1768 | 09/01/2020 | 1423/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO, para acompanhar a Coordenadora que irá ministrar o curso Capacita Coren-RJ no município de Resende – RJ no 19/09/2019, considerando Memorando nº 135/2019 da Presidência às fls. 03, Portaria COREN-RJ nº 1162/20189 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 03.
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| 1769 | 09/01/2020 | 390/2016 | Estimativo | Taxa de Condomínio | ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 |
| Complemento do empenho nº 08/2019 a ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA , para fazer face às despesas com condomínio do Anexo Glória, considerando Despacho nº 37/2019 do Departamento de Gestão às fls. 237, Despacho nº 482/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 2260 e autorização da Presidência às fls. 262. |
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| 1770 | 09/01/2020 | 06/2019 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| Complemento do empenho nº 70/2019 ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota parte da arrecadação para o exercício de 2019, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº417/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 07 e autorização da Presidência às fls. 09. |
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| 1477 | 08/01/2020 | 1355/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Presidente do COREN-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, para participar de audiência pública CEE-RJ, em parceria com o COREN-RJ e a ABEN-RJ, no Municípios de Laje de Muriaé – RJ no período de 14 a 15/08/2019, considerando Memorando nº 118/2019 da Presidência às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 1036/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência às fls. 03. |
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| 1478 | 08/01/2020 | 1383/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro JOSIMAR SANTOS BARBOSA, para participar de audiência pública CEE-RJ, em parceria com o COREN-RJ e a ABEN-RJ, no Municípios de Laje do Muriaé e Campos dos Goytacazes – RJ no período de 14 a 15/08/2019, considerando Memorando nº 120/2019 da Presidência às fls. 03, Portaria COREN-RJ nº 1036/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1479 | 08/01/2020 | 1290/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 560ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 24 de julho de 2019, considerando Memorando nº 039/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1480 | 08/01/2020 | 1290/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO , pela participação na 560ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 24 de julho de 2019, considerando Memorando nº 039/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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