| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2541 | 18/12/2019 | 309/19 | Ordinário | Auxílio Representação | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, por atividades politico representativas exercidas em 03, 05, 10, 12 e 13 de dezembro de 2019, conforme portaria 103/2019 e pef 309/19 |
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| 2542 | 18/12/2019 | 292/19 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 03, 06, 10, 12 e 13 de dezembro de 2019, conforme portaria 714/2018 e pef 292/19 |
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| 2543 | 18/12/2019 | 184/19 | Ordinário | Auxílio Representação | AISAR SANTANA MATOS | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2019, conforme portaria 136/2019 e pef 184/19 |
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| 2544 | 18/12/2019 | 105/19 | Ordinário | Auxílio Representação | DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEYSE MARIA MAGALHAES LOPES PINHEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 07 e 17 de dezembro de 2019, conforme portaria 621/2018 e pef 105/19 |
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| 2545 | 18/12/2019 | 442/2015 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | ALINE PEREIRA VENTURA | R$ 127,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 127,84 |
| Complemento da nota de empenho nº 1385/2019 a ALINE PEREIRA VENTURA , referente ao complemento com as despesas de locação da sala que abriga a subseção de Niterói, considerando Despacho nº 127/2019 da Infraestrutura às fls. 373 e autorização da Presidência às fls. 375.
Vigência do contrato: 01/06/2019 a 01/06/2020 |
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| 2546 | 18/12/2019 | 818/2014 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 151,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 151,85 |
| Complemento da nota de empenho nº 1154/2019 a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, referente as despesas de locação da sala que abriga a subseção de Petrópolis, considerando Despacho nº 128/2019 da Infraestrutura às fls. 508 e autorização da Presidência às fls. 510.
Vigência do contrato: 13/07/2019 a 13/07/2020. |
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| 2547 | 18/12/2019 | 991/2019 | Ordinário | Softwares e Aquisição de Licenças | GLOBAL TTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 64.186,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 64.186,41 |
| Valor empenhado a GLOBAL TTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME para a aquisição de renovação de licenças para equipamentos tecnológicos - licenças de segurança da rede de dados dos equipamentos de Firewall e Acess Point Watchguard com suporte para o COREN-RJ, considerando Despacho nº 385/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 72, mapa de pesquisa de preços às fls. 73, Parecer nº 119/2019 da Procuradoria Geral às fls. 118-131, Nota de Análise 47/2019 da Controladoria às fls. 135-138, Novo Termo de Referência às fls. 143-156, Despacho nº 049/2019 do DTIC Às fls. 206, Despacho n° 515/2019 da CPL às fls. 208, Despacho n° 716/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 266 e autorização da Presidência às fls. 268.
Valor total do contrato: 64.186,41
- 01 (uma) renovação de licença de software para Firewal Whatchguard M200 - Basic Suite Cluster ativo de 36 meses: Valor unitário: R$ 17.800,83 / Valor total: R$ 17.800,83;
- 01 (uma) renovação de licença de software para Firewal Whatchguard M200 - Standard Support Cluster passivo de 36 meses: Valor unitário: R$ 6.954,17 / Valor total: R$ 6.954,17;
- 10 (dez) renovações de licença de software para Access Point Whatchguard Ap 300 de 36 meses: Valor unitário: R$ 2.443,467 / Valor total: R$ 24.434,67;
- 11 (onze) pro Upgrade de licenças de software para Firebox T10 - Licença perpétua: Valor unitário: R$ 1.363,34 / Valor total: R$ 14.996,74.
* Lote 1 - itens 1, 2, 3 e 4 |
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| 2548 | 18/12/2019 | 991/2019 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | GLOBAL TTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 9.813,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.813,59 |
| Valor empenhado a GLOBAL TTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME para fornecimento de serviço de suporte técnico especializado para 36 meses - Remoto, considerando Despacho nº 385/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 72, mapa de pesquisa de preços às fls. 73, Parecer nº 119/2019 da Procuradoria Geral às fls. 118-131, Nota de Análise 47/2019 da Controladoria às fls. 135-138, Novo Termo de Referência às fls. 143-156, Despacho nº 049/2019 do DTIC Às fls. 206, Despacho n° 515/2019 da CPL às fls. 208, Nota de Análise 064/2019 da Controladoria Geral às fls. 248-249, Despacho 716/2019 do Setor de compras e Contratos às fls. 266 e autorização da Presidência às fls. 268.
Valor total: R$ 9.813,59
*Lote 1 - item 5 |
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| 2480 | 17/12/2019 | 330/19 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA ALVES FELIPPE, por atividades politico representativas exercidas em 03 e 12 de dezembro de 2019, conforme portaria 04/18 e pef 330/19 |
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| 2481 | 17/12/2019 | 331/19 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 06, 07, 12, 21, 22 e 25 de novembro de 2019, conforme portaria 91/18 e pef 331/19 |
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| 2482 | 17/12/2019 | 116/19 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 05, 06, 09, 10, 12 e 17 de dezembro de 2019 , conforme portaria 04/18 e pef 116/19 |
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| 2483 | 17/12/2019 | 2001/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 570ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de dezembro de 2019, considerando Memorando nº 063/2019 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2484 | 17/12/2019 | 2001/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 570ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de dezembro de 2019, considerando Memorando nº 063/2019 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2485 | 17/12/2019 | 2001/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 570ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de dezembro de 2019, considerando Memorando nº 063/2019 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2486 | 17/12/2019 | 2001/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | AISAR SANTANA MATOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ AISAR SANTANA MATOS, pela participação na 570ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de dezembro de 2019, considerando Memorando nº 063/2019 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2487 | 17/12/2019 | 2001/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 570ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de dezembro de 2019, considerando Memorando nº 063/2019 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2488 | 17/12/2019 | 2001/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 570ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de dezembro de 2019, considerando Memorando nº 063/2019 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2489 | 17/12/2019 | 177/19 | Ordinário | Auxílio Representação | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 1.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.368,00 |
| Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, por atividades politico representativas exercidas em 29 de novembro de 2019 e 02 e 03 de dezembro de 2019 , conforme portaria 04/18 e pef 177/19 |
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| 2490 | 17/12/2019 | 2001/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 570ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de dezembro de 2019, considerando Memorando nº 063/2019 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2491 | 17/12/2019 | 2001/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ JOSIMAR SANTOS BARBOSA, pela participação na 570ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 11 de dezembro de 2019, considerando Memorando nº 063/2019 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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