| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2257 | 11/07/2020 | 1952/2018 | Estimativo | Passagens Aéreas | V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 |
| Valor empenhado a V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA, empresa especializada no serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, considerando Despacho nº 1214/2019 e autorização da Presidência às fls. 329.
Vigência do contrato: 20/05/2019 a 20/05/2020
Valor total do contrato de passagens aéreas e rodoviárias : R$ 300.002,10
Valor total estimado para passagens aéreas nacionais e internacionais: R$ 298.002,00
Valor estimado mensal para passagens aéreas nacionais e internacionais: R$ 24.833,50
Valor estimado para novembro e dezembro/2019: R$ 40.000,00
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| 2258 | 11/07/2020 | 1275/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao assessor técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeções fiscalizatórias nos Município de Volta Redonda, Vassouras, Barra Mansa e Rio das Flores – RJ nos dias 25 e 29/11/2019, considerando Memorando nº 318/2019 da Logística às fls. 123, Portaria COREN-RJ nº 1397/2019 às fls. 131 e autorização da Presidência às fls. 122. |
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| 2259 | 11/07/2020 | 507/19 | Ordinário | Auxílio Representação | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas em 14 e 31 de outubro de 2019, conforme portaria 1222/19 e pef 507/19 |
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| 2260 | 11/07/2020 | 177/19 | Ordinário | Auxílio Representação | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 05, 07 e 08 de novembro de 2019, conforme portaria 04/18 e pef 177/19 |
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| 2261 | 11/07/2020 | 1125/2019 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 59.332,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 59.332,08 |
| Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, autorização da Presidência às fls. 942 e Despacho nº 621/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 954-958.
Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020
Lote 01
- Serviços de instalação e/ou remanejamento de ponto de rede UTP completo com ponto de consolidação (CP) em rack, com execução de ponto de rede, CAT.6, instalado a partir de patch-panel até a área de trabalho, comprimento de 30 metros, incluindo fornecimento e instalação de todos materiais necessários p/implantação de ponto de rede CAT.6. Os serviços e materiais incluem cabos, abraçadeiras e demais acessórios: Quantidade: 110 / Valor unit.: R$ 310,00 / Valor total: R$ 34.100,00;
- Fornecimento e instalação de organizador/guia de cabos horizontal em rack padrão 19", com tampas, implantado, incluindo fornecimento e instalação de materiais: guia, tampa, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação: Quantidade: 8 / Valor unit.: R$ 131,43 / Valor total: R$ 1.051,44;
- Fornecimento e instalação de bandeja U' em rack padrão 19", profundidade mínima de 500 mm, implantado, incluindo fornecimento e instalação de materiais: bandeja, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação: Quantidade: 4 / Valor unit.: R$ 50,00 / Valor total: R$ 200,00;
- Fornecimento e instalação de patch panel padrão 19", 24 portas RJ-45 CAT 6, incluindo fornecimento e instalação de materiais: patch panel RJ-45 CAT 6, etiqueta, anilha, abraçadeira tipo hellermann, abraçadeira em velcro, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação: Quantidade: 5 / Valor unit.: R$ 400,00/ Valor total: R$ 2.000,00;
- Régua para rack padrão 19", com 8 tomadas 2P+T padrão brasileiro, incluindo fornecimento e instalação: Quantidade: 1 /Valor unit.: R$ 55,00 / Valor total: R$ 55,00;
- Verificação ou reparo de defeito no cabeamento UTP ou óptico, sem aplicação de material: Quantidade: 20 / Valor unit.: R$ 25,00 / Valor total: R$ 500,00;
- Fornecimento e instalação de patch-cord RJ-45/RJ-45 UTO 4 pares CAT 6 T568A/B com 1,5 m de comprimento, sem capa termoplástica protetora do conector RJ-45 não propagante a chama, com identificação, montado e testado 100% em fábrica: Quantidade: 40 / Valor unit.: R$ 56,63 / Valor total: R$ 2.265,20;
- Fornecimento e instalação de patch-cord RJ-45/RJ-45 UTO 4 pares CAT 6 T568A/B com 3,0 m de comprimento, sem capa termoplástica protetora do conector RJ-45 não propagante a chama, com identificação, montado e testado 100% em fábrica: Quantidade: 40 / Valor unit.: R$ 50,43 / Valor total: R$ 2.017,20;
- Fornecimento e instalação de patch-cord RJ-45/RJ-45 UTO 4 pares CAT 6 T568A/B com 6,0 m de comprimento, sem capa termoplástica protetora do conector RJ*45 não propagante a chama, com identificação, montado e testado 100% em fábrica: Quantidade: 20 / Valor unit.: R$ 40,00 / Valor total: R$ 800,00;
- Fornecimento e instalação de cabo de fibra óptica de 6 fibras do tipo multimodo OM4 indoor/outdoor, incluindo instalação, certificação e todos os acessórios de fixação e ferragens: Quantidade: 8 / Valor unit.: R$ 16,40 / Valor total: R$ 131,20;
- Fornecimento e instalação de cordão óptico duplex multimodo OM4 2,5 m, incluindo fornecimento e instalação: Quantidade: 16 / Valor unit.: R$ 126,30 / Valor total: R$ 2.020,80;
- Fornecimento e instalação de cordão óptico duplex multimodo OM4 20 m, incluindo fornecimento e instalação: Quantidade: 8 / Valor unit.: R$ 347,56 / Valor total: R$ 2.780,48;
- Fornecimento e instalação de DIO - 19" X12FO, capaz de suportar até 24 fibras, completo com todos os acessórios, com terminações LC duplex, incluindo fornecimento de DIO, cordões e instalação: Quantidade: 5 /Valor unit.: R$ 1.000,00 / Valor total: R$ 5.000,00;
- Fornecimento e instalação de GBIC - compatível com HP 5130 série JG976A: Quantidade: 10 / Valor unit.: R$ 400,00 / Valor total: R$ 4.000,00;
- Serviço de fusões ópticas: Quantidade: 16 / Valor unit.: R$ 30,00 / Valor total: R$ 480,00;
- Certificação de fibra óptica: Quantidade: 16 / Valor unit.: R$ 24,11 / Valor total: R$ 385,76;
- Serviço de fixação de AP (ponto de acesso wireless) PoE com fornecimento de materiais, incluindo instalação de cabo CAT6, terminado com conector CAT6 fêmea RJ45 nas duas pontas, caixa e espelho na ponta do AP e montagem em patch panel na ponta do rack e emissão de relatório de certificação e fornecimento de acessórios de fixação: Quantidade: 5/ Valor unit.: R$ 309,00 / Valor total: R$ 1.545,00.
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| 2262 | 11/07/2020 | 1125/2019 | Ordinário | Serviços Técnicos Profissionais | TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 760,00 |
| Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, autorização da Presidência às fls. 942 e Despacho nº 621/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 954-958.
Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020
Lote 01
- Elaboração de projeto executivo de cabeamento estruturado, inclui planta baixa e cortes, conforme Norma NBR 14565 e NBR 16415: Quantidade: 400 m² / Valor unit.: R$ 1,90 / Valor total: R$ 760,00.
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| 2263 | 11/07/2020 | 1125/2019 | Ordinário | Suprimentos de Informática | TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 8.578,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.578,00 |
| Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, autorização da Presidência às fls. 942 e Despacho nº 621/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 954-958.
Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020
Lote 01
- Fornecimento de canaletas 120 x 35 com todos os acessórios necessários para completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, T´s retos e raiados, conexões parede-teto e terminadores, todos do mesmo padrão e fabricante: Quantidade: 50 metro linear / Valor unit.: R$ 104,69 / Valor total: R$ 5.234,50;
- Fornecimento de canaletas 55 x 35 com todos os acessórios necessários para completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, T´s retos e raiados, conexões parede-teto e terminadores, todos do mesmo padrão e fabricante: Quantidade: 50 metro linear / Valor unit.: R$ 66,87 / Valor total: R$ 3.343,50.
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| 2264 | 11/07/2020 | 1125/2019 | Ordinário | Outras Obras e Instalações | TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, autorização da Presidência às fls. 942 e Despacho nº 621/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 954-958.
Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020
Lote 01
- Serviço de recomposição civil com utilização de cimento, pintura, gesso, etc.: Quantidade: 50 m² / Valor unit.: R$ 60,00 / Valor total: R$ 3.000,00.
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| 1522 | 08/07/2020 | 1271/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória no Município de Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto – RJ no dia 19/08/2019, considerando Memorando nº 212/2019 da Logística , Portaria COREN-RJ nº 1026/2019 e autorização da Presidência. |
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| 1523 | 08/07/2020 | 1355/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente do COREN-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, para participar do Lançamento da Frente Parlamentar em Defesa das 30 horas e da Frente Parlamentar Mista da enfermagem no dia 20/08/2019, em Brasília – DF, considerando Memorando nº 121/2019 da Presidência às fls. 16, Ofício Circular nº 113/2019 do COFEN às fls. 18, Portaria COREN-RJ nº 1037/2019 às fls. 20 e autorização da Presidência às fls. 17. |
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| 1524 | 08/07/2020 | 1352/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao 1º Secretário do COREN-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, para participar do Lançamento da Frente Parlamentar em Defesa das 30 horas e da Frente Parlamentar Mista da enfermagem no dia 20/08/2019, em Brasília – DF, considerando Memorando nº 121/2019 da Presidência às fls. 03, Portaria COREN-RJ nº 1037/2019 às fls. 05, Ofício Circular nº 113/2019 do COFEN às fls. 06 e autorização da Presidência às fls. 03. |
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| 1525 | 08/07/2020 | 1313/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | R$ 350,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para participação na SAE no CECENF - Rio de Janeiro- RJ nos dias 19 a 20/08/2019, considerando Memorando nº 893/2019 do DEFIS às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 947/2019 às fls. 14 e autorização da Presidência à fl. 01.
*Este empenho refere-se ao OE5 - Iniciativa Estratégica 12 do PPA 2019-2021 |
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| 1526 | 08/07/2020 | 1313/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | R$ 350,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, para participação na SAE no CECENF - Rio de Janeiro- RJ nos dias 19 a 20/08/2019, considerando Memorando nº 893/2019 do DEFIS às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 947/2019 às fls. 14 e autorização da Presidência à fl. 01.
*Este empenho refere-se ao OE5 - Iniciativa Estratégica nº 12 do PPA 2019-2021. |
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| 1527 | 08/07/2020 | 1313/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ERICA TORRES | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, para participação na SAE no CECENF - Rio de Janeiro- RJ nos dias 19 a 20/08/2019, considerando Memorando nº 893/2019 do DEFIS às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 947/2019 às fls. 14 e autorização da Presidência à fl. 01.
*Este empenho refere-se ao OE5 - Iniciativa Estratégica nº 12 do PPA 2019-2021. |
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| 1528 | 08/07/2020 | 1313/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO | R$ 350,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, para participação na SAE no CECENF - Rio de Janeiro- RJ nos dias 19 a 20/08/2019, considerando Memorando nº 892/2019 do DEFIS às fls. 07, Portaria COREN-RJ nº 947/2019 às fls. 14 e autorização da Presidência à fl. 01.
*Este empenho refere-se ao OE5 - Iniciativa Estratégica nº 12 do PPA 2019-2021. |
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| 1529 | 08/07/2020 | 1313/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 350,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para participação na SAE no CECENF - Rio de Janeiro- RJ nos dias 19 a 20/08/2019, considerando Memorando nº 891/2019 do DEFIS às fls. 08, Portaria COREN-RJ nº 947/2019 às fls. 14 e autorização da Presidência à fl. 01.
*Este empenho refere-se ao OE5 - Iniciativa Estratégica nº 12 do PPA 2019-2021. |
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| 1530 | 08/07/2020 | 1313/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 350,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, para participação na SAE no CECENF - Rio de Janeiro- RJ nos dias 19 a 20/08/2019, considerando Memorando nº 891/2019 do DEFIS às fls. 08, Portaria COREN-RJ nº 947/2019 às fls. 14 e autorização da Presidência à fl. 01.
*Este empenho refere-se ao OE5 - Iniciativa Estratégica nº 12 do PPA 2019-2021. |
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| 1531 | 08/07/2020 | 1313/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, para participação na SAE no CECENF - Rio de Janeiro- RJ nos dias 19 a 20/08/2019, considerando Memorando nº 891/2019 do DEFIS às fls. 08, Portaria COREN-RJ nº 947/2019 às fls. 14 e autorização da Presidência à fl. 01.
*Este empenho refere-se ao OE5 - Iniciativa Estratégica nº 12 do PPA 2019-2021. |
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| 1532 | 08/07/2020 | 1313/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO | R$ 350,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, para participação na SAE no CECENF - Rio de Janeiro- RJ nos dias 19 a 20/08/2019, considerando Memorando nº 895/2019 do DEFIS às fls. 12, Portaria COREN-RJ nº 947/2019 às fls. 14 e autorização da Presidência à fl. 01.
*Este empenho refere-se ao OE5 - Iniciativa Estratégica nº 12 do PPA 2019-2021. |
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| 1533 | 08/07/2020 | 1289/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 206ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2019, considerando Memorando nº 040/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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