| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2565 | 20/12/2019 | 637/19 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA DA CONCEIÇAO PINHEIRO MENDES | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.520,00 |
| Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO MENDES, por atividades politico representativas exercidas em 02, 05, 10 e 13 de dezembro de 2019, conforme portaria 735/19 e pef 637/19 |
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| 2566 | 20/12/2019 | 141/19 | Ordinário | Auxílio Representação | IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.140,00 |
| Valor empenhado a IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06 e 09 de dezembro de 2019, conforme portaria 735/19 e pef 141/19 |
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| 2567 | 20/12/2019 | 642/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 2.128,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.128,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 09, 10, 11, 12, 13, 17 e 18 de dezembro de 2019, conforme portaria 714/18 e pef 642/19 |
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| 2568 | 20/12/2019 | 1097/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 912,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 912,00 |
| Valor empenhado a ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 16, 17 e 18 de dezembro de 2019, conforme portaria 1523/19 e pef 1097/19 |
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| 2569 | 20/12/2019 | 1534/19 | Ordinário | Auxílio Representação | MAIARA DA SILVA PEREIRA | R$ 304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 304,00 |
| Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 19 de dezembro de 2019, conforme portaria 1524/19 e pef 1534/19 |
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| 2570 | 20/12/2019 | 312/19 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 608,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA DE FATIMA GUIMARAES DINIZ, por atividades politico representativas exercidas em 16 e 18 de dezembro de 2019, conforme portaria 1523/19 e pef 312/19 |
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| 2571 | 20/12/2019 | 63/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 494,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 494,00 |
| Valor empenhado a ANA LUCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 20 de dezembro de 2019, conforme portaria 04/18 e pef 63/19 |
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| 2572 | 20/12/2019 | 116/19 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 1.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.368,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas exercidas em 18, 19 e 20 de dezembro de 2019 , conforme portaria 1419/19 e pef 116/19 |
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| 2573 | 20/12/2019 | 06/2019 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | R$ 107.292,66 | R$ 107.292,66 | R$ 100.878,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse de cota parte da arrecadação para o exercício de 2019, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 737/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 33 e autorização da Presidência às fls. 34. |
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| 2549 | 19/12/2019 | 732/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, por atividades politico representativas exercidas em 03, 05, 06, 09 e 12 de dezembro de 2019, conforme portaria 735/219 e pef 732/19 |
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| 2550 | 19/12/2019 | 1125/2019 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 200.307,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200.307,74 |
| Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho n° 124/2019 da Infraestrutura às fls. 1003, Despacho n° 634/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1007, Nova Proposta de Preços às fls. 1013-1018 e autorização da Presidência às fls. 1005.
Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020
Lote 01
- Serviços de instalação e/ ou remanejamento de ponto de rede UTP completo com ponto de consolidação em rack, com execução de ponto de rede, comprimento de até 30 metros, incluindo fornecimento e instalação de todos materiais necessários p/ implantação de ponto de rede CAT.6. Os serviços e materiais incluem, lançamento do cabo, conectorizações em ambas extremidades: Quantidade: 190 / valor unit: R$ 310,00 / valor total: 58.900,00;
- Serviços de instalação e/ ou remanejamento de ponto de rede UTP completo com ponto de consolidação em rack, com execução de ponto de rede, comprimento de até 60 metros, incluindo fornecimento e instalação de todos materiais necessários p/ implantação de ponto de rede CAT.6. UTP 4 pares por ponto: Quantidade: 300 / valor unit: R$ 344,00 / valor total: R$ 103.200,00;
- Serviços de conectorização em path panel de cabeamento previamente lançado, incluindo certificação com emissão de relatório, instalação de lance de cabo UTP cat 6 ponto de consolidação, organização de cabeamento estruturado, base de fixação ao chão em ao menos 4 pontos, incluindo insalação e organização de rack: Quantidade: 300 / valor unit: R$ 3,66 / valor total: R$ 1.098,00;
- Fornecimento e instalação de bandeja U em rack padrão 19, profundidade mínima de 500 mm, implantado, incluindo fornecimento e instalação de materiais: bandejas, parafusos, demais acessórios, identificação e documentação: Quantidade: R$ 4 / valor unit: R$ 50,00 / valor total: R$ 200,00;
- Fornecimento e instalação de patch panel padrão 19, 24 portas RJ-45, incluindo fornecimento e instalação de materiais: CAT 6, etiqueta, anilha, abraçadeira tipo hellermann, em velcro, parafusos, demais acessórios identificação e documentação: Quantidade: 3 / valor unit: R$ 400,00 / valor total: R$ 1.200,00;
- Régua para rack 19 com 8 tomadas 2P+T padrão brasileiro, incluindo fornecimento e instalação: Quantidade: 4 / valor unit: R$ 55,00 / valor total R$ 220,00;
- Verificação ou reparo de defeito no cabeamento UTP ou óptico, sem aplicação de material: Quantidade: 180 / valor unit: R$ 25,00 / valor total: R$ 4.500,00;
- Fornecimento e instalação de patch-cord RJ-45 UTP 4 pares CAT 6 com 1,5m de comprimento, sem capa termoplástica protetora do conector não propagante a chama, com identificação, montado e testado 100% em fábrica: Quantidade: 60 / valor unit: 56,63 / valor total: R$ 3.397,80;
- Fornecimento e instalação de patch-cord 4 pares CAT 6 com 3,0 m de comprimento, sem capa termoplástica protetora do conector RJ-45 não propagante a chama, com identificação, montado e testado 100% em fábrica: Quantidade: 110 / valor unit: R$ 50,43 / valor total R$ 5.547,30;
- Fornecimento e instalação de patch-cord 4 pares CAT 6 com 6,0 m de comprimento, com capa termoplástica protetora do conector RJ-45 não propagante a chama, com identificação, montado e testado 100% em fábrica: Quantidade: 180 / valor unit: 40,00 / valor total R$ 7.200,00;
- Fornecimento e instalação de cabo de fibra óptica de 6 fibras do tipo multimodo O indoor/ outdoor/, incluindo instalação certificado e todos os acessórios de fixação e ferramentas: Quantidade: 22 / valor unit: 16,40 / valor total: R$ 360,80;
- Fornecimento e instalação de cordão óptico duplex multimodo OM4 2,5 m incluindo fornecimento e instalação: Quantidade: 34 / valor unit: 126,30 / valor total: R$ 4.294,20;
- Fornecimento e instalação de cordão óptico duplex multimodo OM4 20 m incluindo fornecimento e instalação: Quantidade: 2 / valor unit: 347,56 / valor total: R$ 695,12;
- Fornecimento e instalação de GBIC – compatível com hp 5130 serie JG976A: Quantidade: 14 / valor unit: R$ 400,00 / valor total R$ 5.600,00;
- Serviços de fusões ópticas: Quantidade: 32 / valor unit: R$ 30,00 / valor total R$ 960,00;
- Certificação de fibra óptica: Quantidade: 32 / valor unit: R$ 24,11 / valor total: 771,52;
- Serviço de fixação de AP (ponto de acesso wireless) PoE com fornecimento de materiais incluindo instalação de cabo CATR6, terminando com conector CAT6 RJ45 nas duas pontas, emissão de relatório de certificação e fornecimento de acessórios de fixação (abraçadeiras, parafusos etc): Quantidade: 7 / valor unit: R$ 309,00 / valor total: R$ 2.163,00.
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| 2551 | 19/12/2019 | 1125/2019 | Ordinário | Suprimentos de Informática | TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 36.317,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 36.317,00 |
| Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho n° 124/2019 da Infraestrutura às fls. 1003, Despacho n° 634/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1007, Nova Proposta de Preços às fls. 1013-1018 e autorização da Presidência às fls. 1005.
Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020
Lote 01
- Fornecimento de cabo telefônico CI de 50 pares. Quantidade: 50 / valor unit: R$ 40,10 / valor total R$ 2.005,00;
- Fornecimento de canaletas 120x35 c/ todos acessórios necessários p/ completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, conexões parede-teto e terminadores, todos do mesmo padrão e fabricante. Quantidade: 200 / valor unit: R$ 104,69 / valor total: R$ 20.938,00;
- Fornecimento de canaleta 55x35 c/ todos acessórios necessários p/ completar os segmentos a que se destinam, incluindo buchas, parafusos, canaletas, tampas, curvas internas, externas e horizontais tanto retas quanto raiadas, conexões parede-teto e terminadores, todos do mesmo padrão e fabricante. Quantidade: 200 / valor unit: R$ 66,87 / valor total: R$ 13.374,00. |
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| 2552 | 19/12/2019 | 1125/2019 | Ordinário | Serviços Técnicos Profissionais | TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 28.432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 28.432,00 |
| Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho n° 124/2019 da Infraestrutura às fls. 1003, Despacho n° 634/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1007, Nova Proposta de Preços às fls. 1013-1018 e autorização da Presidência às fls. 1005.
Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020
Lote 01
- Elaboração de projeto executivo de cabeamento estruturado, inclui planta baixa e cortes, conforme norma NBR 14565 e NBR 16415. Quantidade: 12.600 / valor unit: R$ 1,90 / valor total: R$ 23.940,00;
- Elaboração de projeto executivo de rede de fibra óptica para interligar 4 andares em PC. Quantidade: 200 / valor unit: R$ 2,50 / valor total: R$ 500,00;
- Levantamento de planta baixa em arquivo dwg do andar. Quantidade: 4 / valor unit: R$ 600,00 / valor total R$ 2.400,00;
- Fornecimento das built em CAD dos projetos executados. Quantidade: 4 / valor unit: R$ 398,00 / valor total R$ 1.592,00.
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| 2553 | 19/12/2019 | 1125/2019 | Ordinário | Instalações | TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 |
| Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, empresa especializada e certificada tecnicamente, para o fornecimento de mão e de todos os insumos necessários, relacionados aos serviços de instalação, manutenção e adequação, por demanda, de cabeamento estruturado (rede de computadores e telefonia), cabeamento de rede elétrica e reparo civil, considerando Parecer nº 090/2019 da Procuradoria Geral às fls. 335-343, Nota de análise nº 39/2019 da Controladoria Geral às fls. 347-351, Despacho nº 041 e 044/2019 do DTIC às fls. 364 e 372, Termo de Referência readequado às fls. 373-408, Parecer nº 390/2019 da Controladoria às fls. 534, Despacho nº 517/2019 do Setor Compras e Contratos às fls. 538, Despacho nº 1049/2019 da Presidência às fls. 541, Despacho nº 511/2019 da CPL às fls. 822, Parecer nº 145/2019 da Procuradoria às fls. 824-825, Parecer nº 426/2019 da Controladoria às fls. 936-937, Despacho n° 124/2019 da Infraestrutura às fls. 1003, Despacho n° 634/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1007, Nova Proposta de Preços às fls. 1013-1018 e autorização da Presidência às fls. 1005.
Vigência do contrato: 19/11/2019 a 19/11/2020
Lote 01
Serviços de recomposição civil com utilização de cimento, pintura, gesso e etc. Quantidade: 150 / valor unit: R$ 60,00 / valor total: R$ 9.000,00. |
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| 2554 | 19/12/2019 | 63/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 1.482,00 | R$ 1.482,00 | R$ 1.482,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 12, 18 e 19 de dezembro de 2019, conforme portaria 04/18 e pef 63/19 |
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| 2555 | 19/12/2019 | 64/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 13 e 17 de dezembro de 2019, conforme portaria 04/18 e pef 64/19 |
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| 2556 | 19/12/2019 | 177/19 | Ordinário | Auxílio Representação | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, por atividades politico representativas exercidas em 17, 18 e 19 de dezembro de 2019, conforme portaria 04/18 e pef 177/19 |
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| 2557 | 19/12/2019 | 2020/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pela participação na 214ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de dezembro de 2019, considerando Memorando nº 067/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2558 | 19/12/2019 | 2020/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 214ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de dezembro de 2019, considerando Memorando nº 067/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 2559 | 19/12/2019 | 2020/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 214ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de dezembro de 2019, considerando Memorando nº 067/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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