| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 982 | 14/06/2021 | 1864/2019 | Ordinário | Material de Expediente | VIPE COMERCIAL EIRELI | R$ 1.797,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.797,50 |
| Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 026/2021 do Almoxarifado às fls. 1216-1217 e autorização da Presidência às fls. 1219.
Ata de Registro de Preços nº 18/2020
Itens: 05 e 14
Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021
Valor total da Ata: R$ 28.299,50
- 50 unidades de borrachas apagadora escrita, material plástico, comprimento 42, largura 21, altura 11, cor branca, tipo macia - Valor unit.: R$ 0,85 / Valor total: R$ 42,50
- 100 unidades de caixa arquivo, material plástico corrugado flexível, cor azul, tampa removível, dimensões 40 x 30 x 22 com alças – Valor un: R$ 17,55 / Valor total: R$ 1.755,00 |
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| 983 | 14/06/2021 | 1864/2019 | Ordinário | Material de Expediente | HUMAITÁ COMERCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI EPP | R$ 211,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 211,00 |
| Valor empenhado a HUMAITÁ COMERCIO DE PAPÉIS E ALIMENTOS EIRELI EPP, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 026/2021 do Almoxarifado às fls. 1216-1217 e autorização da Presidência às fls. 1219.
Ata de Registro de Preços nº 22/2020
Itens: 21, 22 e 23
Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021
Valor total da Ata: R$ 5.373,00
- 300 unidades de canetas esferográfica, material plástico cristal, tipo escrita média, cor tinta azul - Valor un: R$ 0,35 / Valor total: R$ 105,00
- 200 unidades de canetas esferográfica, material plástico cristal, tipo escrita média, cor tinta preta - Valor un: R$ 0,35 / Valor total: R$ 70,00
- 100 unidades de canetas esferográfica, material plástico cristal, tipo escrita média, cor tinta vermelha – Valor un: R$ 0,36 / Valor total: R$ 36,00 |
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| 984 | 14/06/2021 | 1864/2019 | Ordinário | Material de Expediente | Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA ME | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 690,00 |
| Valor empenhado a Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA ME, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 026/2021 do Almoxarifado às fls. 1216-1217 e autorização da Presidência às fls. 1219.
Ata de Registro de Preços nº 23/2020
Item: 47
Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021
Valor total da Ata: R$ 1.725,00
- 200 pacotes de blocos recado, material celulose vegetal, cor variada, largura 38, comprimento 50, tipo removível, post it, quantidade folhas 100. Pacote com 4 – Valor un: R$ 3,45 – Valor total R$ 690,00 |
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| 985 | 14/06/2021 | 1864/2019 | Ordinário | Material de Expediente | PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | R$ 119,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 119,00 |
| Valor empenhado a PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 026/2021 do Almoxarifado às fls. 1216-1217 e autorização da Presidência às fls. 1219.
Ata de Registro de Preços nº 27/2020
Item: 28
Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021
Valor total da Ata: R$ 380,80
- 100 caixas de clipes, tamanho 1/0, material metal, formato paralelo, caixa com 50 unidades -Valor unit.: R$ 1,19 / Valor total: R$ 119,00 |
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| 986 | 14/06/2021 | 1864/2019 | Ordinário | Material de Expediente | VISA ELETRO EIRELI | R$ 1.435,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.435,30 |
| Valor empenhado a VISA ELETRO EIRELI, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 026/2021 do Almoxarifado às fls. 1216-1217 e autorização da Presidência às fls. 1219.
Ata de Registro de Preços nº 32/2020
Itens: 38, 39 e 40
Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021
Valor total da Ata: R$ 18.057,40
- 50 unidades de grampeadores, material metal, tipo mesa, capacidade 30, tamanho grampo 26/6 – Valor un: R$ 18,62 / Valor total: R$ 931,00
- 10 unidades de grampeadores, material metal, tipo mesa, capacidade 100, tamanho grampo 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/17, 23/20 e 23/23 – Valor un: R$ 40,77 – Valor total: R$ 407,70
- 30 caixas de grampo grampeador, material metal, superficial cobreado, tamanho 23/10. Caixa com 1.000 unidades – Valor un: R$ 3,22 – Valor total: R$ 96,60 |
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| 987 | 14/06/2021 | 1864/2019 | Ordinário | Material de Expediente | ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI | R$ 610,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 610,00 |
| Valor empenhado a ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 026/2021 do Almoxarifado às fls. 1216-1217 e autorização da Presidência às fls. 1219.
Ata de Registro de Preços nº 34/2020
Itens: 29, 43 e 57
Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021
Valor total da Ata: R$ 18.057,40
- 200 caixas de clipes, tamanho 6/0, material metal, formato paralelo, caixa com 50 unidades – Valor unit.: R$ 1,85 / Valor total: R$ 370,00
- 100 unidades de lápis preto, material corpo madeira, diâmetro carga 2, carga grafite – Valor un: R$ 0,20 / Valor total: R$ 20,00
- 100 unidades de pastas arquivo, material plástico corrugado flexível, largura 275, altura 380, lombada 40, cor azul, montável e com elástico – Valor un: R$ 2,20 / Valor total: R$ 220,00 |
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| 970 | 11/06/2021 | 441/21 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 14, 18 e 25 de maio de 2021, conforme portaria 004/2021 e pef 441/2021 |
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| 971 | 11/06/2021 | 217/21 | Ordinário | Auxílio Representação | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pelas atividades político representativas exercidas em 21 e 28 de maio de 2021, conforme portarias 039 e 125/2021 e pef 217/2021 |
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| 972 | 11/06/2021 | 205/21 | Ordinário | Auxílio Representação | MIRIAM SALLES PEREIRA | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 05, 11, 24, 25, 26 e 31 de maio de 2021, conforme portaria 43/2021 e pef 205/2021 |
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| 973 | 11/06/2021 | 197/21 | Ordinário | Auxílio Representação | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 04, 05, 07, 10, 11, 13, 14, 18 e 31 de maio de 2021, conforme portarias 019, 025 E 084/2021 e pef 197/2021 |
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| 974 | 11/06/2021 | 146/21 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas em 08, 09 e 10 de junho de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021 |
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| 975 | 11/06/2021 | 147/21 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 08, 09 e 10 de junho de 2021 , conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021 |
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| 976 | 11/06/2021 | 206/2019 | Global | Despesas com Estacionamento | LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME | R$ 45.080,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 45.080,43 |
| Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de 09 (nove) veículos oficiais do COREN-RJ, considerando parecer n° 026/2021 da Procuradoria Geral às fls. 416 -424, Despacho n° 012/2021 da Logística às fls. 428, Despacho n° 206/2021 do Departamento de Contratos às fls. 430, manifestação da empresa às fls. 431, Minuta 2° Termo Aditivo ao contrato n° 04/2019 às fls. 456-457, Exame de Conformidade n° 511/2021 da Controladoria Geral às fls. 464-466, Despacho n° 271/2021 do Departamento de Contratos às fls. 468 e autorização da Presidência às fls. 470.
Vigência do contrato: 13/06/2021 a 13/06/2022
Valor total do Termo Aditivo: R$ 82.380,48
Valor mensal: R$ 6.865,04
Valor para 06 meses e 17 dias de junho/2021: R$ 45.080,43 |
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| 977 | 11/06/2021 | 646/2020 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo | ART PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME | R$ 688,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 688,10 |
| Valor empenhado a ART PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME para aquisição de placas de sinalização de portas nas dependências da Sede do COREN-RJ, considerando Despacho nº 47/2021 do Departamento de Contratos às fls. 50, Termo de Referência às fls. 57-77, Despacho nº 54/2021 do Departamento de Contratos às fls. 79, Mapa de pesquisa de preços às fls. 80, Despacho nº 106 e 120/2021 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 83 e 89 respectivamente, Despacho nº 124 e 165/2021 da Presidência às fls. 85 e 91 respectivamente, Despacho nº 033/2021 da Secretaria Geral às fls. 87, Parecer n° 033/2021 da Procuradoria Geral às fls. 161-168, Despacho n° 137/2021 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 176, Termo de Referência readequado às fls. 214-233, Exame de Conformidade n° 486/2021 da Controladoria Geral às fls. 235-237, Despacho n° 181/2021 da CPL às fls. 239 e autorização da Presidência às fls. 241.
- 70 placas de identificação. Material em acrílico, comprimento 30 cm, altura 10 cm, aplicação – sinalização de ambiente, espessura 3 mm, aplicação de texto e logomarca colorida a ser fornecida pelo Coren-RJ -
Valor médio unitário: R$ 9,83 / Valor médio total: R$ 688,10 |
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| 978 | 11/06/2021 | 373/2020 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | BELLA'S GRAFICA EIRELI | R$ 3.525,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.525,00 |
| Valor empenhado a BELLA'S GRAFICA EIRELI, para aquisição de capas de processos, considerando Termo de Referência às fls. 24-36, Mapa de pesquisa de preços às fls. 40-42, Parecer nº 46/2019 da Procuradoria Geral às fls. 108-124, Parecer nº 077/2020 da Controladoria Geral às fls. 134-138, Termo de Referência retificado às fls.143-149, novo mapa de pesquisa de preços às fls. 155-157, Parecer nº 102/2020 da Controladoria Geral (fase externa do pregão) às fls. 361, Termo de Apostilamento da Ata n° 12/2020, Despacho n° 023/2021 do Almoxarifado às fls. 434 e autorização da Presidência às fls. 436.
Ata de Registro de Preços nº 15/2020
Valor total da Ata: R$ 37.950,00
Vigência da Ata: 07/10/2020 a 07/10/2021
- 1.000 capas de Processo Inscrição quadro I - Valor un. R$ 0,30 / Valor total: R$ 300,00;
- 9.000 capas de Processo Inscrição quadro II - Valor un. R$ 0,20 / Valor total: R$ 1.800,00;
- 500 capas de Processo Fiscal quadro II - Valor un. R$ 0,45 / Valor total: R$ 225,00;
- 1000 capas de Processo Especialização I - Valor un. R$ 0,40 / Valor total: R$ 400,00;
- 500 capas de Processo Especialização II – Valor un. R$ 0,40 / Valor total: 200,00;
- 500 capas de Processo Financeiro - Valor un. R$ 0,40 / Valor total: R$ 200,00;
- 500 capas de Processo Adm. de Decadência quadro I - Valor un. R$ 0,40 / Valor total: R$ 200,00;
- 500 capas de Processo Adm. de Decadência quadro II – Valor un. R$ 0,40 / Valor total: R$ 200,00. |
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| 2064 | 10/06/2021 | 1404/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 1.935,00 | R$ 1.935,00 | R$ 1.935,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Enfermeira Fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA para participar do 22° CBCENF, nos dias 10 a 14/11/2019 na cidade de Foz de Iguaçu, considerando Memorando n° 167/2019 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 1301/2019 e autorização da Presidência. |
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| 2065 | 10/06/2021 | 1423/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO | R$ 4.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.840,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de onze diárias de viagem ao assessor técnico NILTON ANTÔNIO DA SILVA FILHO para participar do 22° CBCENF, nos dias 06 a 17/11/2019 na cidade de Foz de Iguaçu, considerando Memorando n° 167/2019 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 1301/2019 e autorização da Presidência. |
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| 2066 | 10/06/2021 | 1277/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO | R$ 4.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.840,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de onze diárias de viagem ao assessor técnico ANDRE LUIZ OLIVEIRA IGNACIO para participar do 22° CBCENF, nos dias 06 a 17/11/2019 na cidade de Foz de Iguaçu, considerando Memorando n° 167/2019 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 1301/2019 e autorização da Presidência. |
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| 2067 | 10/06/2021 | 1487/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA | R$ 2.430,00 | R$ 2.430,00 | R$ 2.430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Conselheiro BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA para participar do 22° CBCENF, nos dias 10 a 14/11/2019 na cidade de Foz de Iguaçu, considerando Memorando n° 167/2019 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 1301/2019 e autorização da Presidência. |
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| 2068 | 10/06/2021 | 1353/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 2.430,00 | R$ 2.430,00 | R$ 2.430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Segunda Secretária CAROLINA ALVES FELIPPE para participar do 22° CBCENF, nos dias 10 a 14/11/2019 na cidade de Foz de Iguaçu, considerando Memorando n° 167/2019 da Presidência, Portaria COREN-RJ n° 1301/2019 e autorização da Presidência. |
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