| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1471 | 08/09/2019 | 1228/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complemento de pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para participar do 11º Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de Aracaju - SE, no período de 05 a 09/08/2019, considerando Ofício Circular nº 0099/2019 do COFEN às fls. 03-04, Programação do seminário às fls. 05-06, Portaria COREN-RJ nº 890/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 1472 | 08/09/2019 | 1228/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complemento de pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, para participar do 11º Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de Aracaju - SE, no período de 05 a 09/08/2019, considerando Ofício Circular nº 0099/2019 do COFEN às fls. 03-04, Programação do seminário às fls. 05-06, Portaria COREN-RJ nº 890/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 1473 | 08/09/2019 | 1228/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RODOLPHO CESAR CARDOSO DE PAULA | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complemento de pagamento de meia diária de viagem ao enfermeiro fiscal RODOLPHO CESAR CARDOSO DE PAULA, para participar do 11º Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de Aracaju - SE, no período de 05 a 09/08/2019, considerando Ofício Circular nº 0099/2019 do COFEN às fls. 03-04, Programação do seminário às fls. 05-06, Portaria COREN-RJ nº 890/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 1474 | 08/09/2019 | 1228/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELAINE DA COSTA GUIMARAES | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complemento de pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ELAINE DA COSTA GUIMARAES, para participar do 11º Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de Aracaju - SE, no período de 05 a 09/08/2019, considerando Ofício Circular nº 0099/2019 do COFEN às fls. 03-04, Programação do seminário às fls. 05-06, Portaria COREN-RJ nº 890/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 1475 | 08/09/2019 | 1279/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária ao assessor técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, para cumprir agenda do Programa Boas Vindas no município de Araruama - RJ no dia 10/08/2019, considerando Memorando nº 126/2019 do Programa Boas Vindas às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 1008/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência às fls. 03.
* Este empenho refere-se ao OE 11 - Iniciativa Estratégica 42 do PPA 2019-2021. |
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| 1476 | 08/09/2019 | 1341/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária a colaboradora GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, para cumprir agenda do Programa Boas Vindas no município de Araruama - RJ no dia 10/08/2019, considerando Memorando nº 131/2019 do Programa Boas Vindas às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 1009/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência às fls. 03.
* Este empenho refere-se ao OE 11 - Iniciativa Estratégica 42 do PPA 2019-2021. |
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| 2206 | 11/08/2019 | 1276/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir funcionária em diligência de processo na Comarca no município de Duas Barras - RJ no dia 14/11/2019, considerando Memorando nº 311/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1367/2019 e autorização da Presidência. |
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| 2207 | 11/08/2019 | 63/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 2.470,00 | R$ 2.470,00 | R$ 2.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 05, 07 e 08 de novembro de 2019, conforme portaria 04/18 e pef 63/19 |
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| 2208 | 11/08/2019 | 1836/2019 | Global | Diárias Pessoal Civil | PATRICIA CRAVEIRO GOULART MARCATO | R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diária de viagem a Enfermeira Fiscal PATRÍCIA CRAVEIRO GOULART MARCATO, conforme discriminado abaixo:
1- Dia 12/11/2019 realizar atividades de fiscalização no município de Sapucaia, no valor de R$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte cinco centavos), considerando memorando n° 1172/2019 do Defis, Portaria COREN-RJ n° 1393/2019 e autorização da Presidência;
2- Dia 13/11/2019 realizar atividades de fiscalização no município de Sapucaia, no valor de R$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte cinco centavos), considerando memorando n° 1172/2019 do Defis, Portaria COREN-RJ n° 1393/2019 e autorização da Presidência;
3- Dia 19/11/2019 realizar inspeção fiscalizatória no Posto de Saúde Clube dos 200 no município de Sapucaia, no valor de R$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte cinco centavos), considerando memorando n° 1185/2019 do Defis, Portaria COREN-RJ n° 1418/2019 e autorização da Presidência;
4- Dia 21/11/2019 realizar inspeção fiscalizatória no Posto de Saúde de Santa Cruz no município de Sapucaia, no valor de R$ 131,25 (cento e trinta e um reais e vinte cinco centavos), considerando memorando n° 1186/2019 do Defis, Portaria COREN-RJ n° 1417/2019 e autorização da Presidência.
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| 2209 | 11/08/2019 | 402/19 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 16, 21, 22 e 24 de outubro de 2019, conforme portaria 12/18 e pef 402/19 |
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| 2210 | 11/08/2019 | 337/19 | Ordinário | Auxílio Representação | OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 03, 15, 18, 21, 23, 25 e 31 de outubro de 2019, conforme portaria 989/19 e pef 337/19 |
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| 2211 | 11/08/2019 | 257/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, por atividades politico representativas exercidas em 17, 29 e 30 de outubro de 2019, conforme portaria 1150/18 e pef 257/19 |
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| 2212 | 11/08/2019 | 1669/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA | R$ 22.664,57 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 16.064,57 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), manutenção, suporte e implantação de todos os módulos licenciados ao COREN-RJ, nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Despacho n° 323/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 208, Despacho nº 320/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 213, proposta da empresa às fls. 216, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 252, Minuta do Termo Aditivo às fls. 270-271, Parecer nº 143/2019 da Procuradoria Geral às fls. 273-281, Parecer nº 422/2019 da Controladoria Geral às fls. 292-293, Despacho nº 560/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 295, autorização da Presidência às fls. 297, Correio eletrônico entre Setor de Orçamento e Empenho e Fiscal de Contrato às fls. 300 e índice INPC acumulado de outubro às fls. 301.
Vigência do contrato: 04/12/2019 a 04/12/2020
Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2018: R$ 325.508,30
- Manutenção dos Sistemas IncorpWare e IncorpNet e de todos os módulos licenciados: Valor total de R$ 178.445,00
Valor mensal da manutenção: R$ 14.870,42 / Valor para 26 dias de dezembro/2019: R$ 12.887,69
- Suporte Técnico destinado aos Sistemas IncorpWare e IncorpNet
Valor total para 500 horas destinadas a serviços frequentes: R$ 56.405,03 / Valor para 26 dias de dezembro/2019: R$ 4.073,70
Valor total para 700 horas destinadas a serviços esporádicos: R$ 78.967,04 / Valor para 26 dias de dezembro/2019: R$ 5.703,18
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| 1907 | 10/08/2019 | 293/19 | Ordinário | Auxílio Representação | UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, por atividades politico representativas exercidas em 10, 16, 17, 19 e 23 de setembro de 2019, conforme portaria 735/2019 e pef 293/19 |
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| 1908 | 10/08/2019 | 115/19 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCELO BARBOSA DE MENDONCA | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, por atividade politico representativa exercida em 12 de setembro de 2019, conforme portaria 1101/2019 e pef 115/2019 |
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| 1909 | 10/08/2019 | 640/19 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, por atividade politico representativa exercida em 10, 16, 17, 19 e 26 de setembro de 2019, conforme portaria 735/2019 e pef 640/2019 |
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| 1910 | 10/08/2019 | 140/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGELA MARIA LA CAVA, por atividade politico representativa exercida em 24, 25 e 26 de setembro de 2019, conforme portaria 621/2018 e pef 140/2019 |
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| 1911 | 10/08/2019 | 366/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividade politico representativa exercida em 02, 03, 04, 05, 09, 10, 13,16,17, 24, 26 e 30 de setembro de 2019, conforme portaria 006/2018 e pef 366/2019 |
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| 1912 | 10/08/2019 | 336/19 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividade politico representativa exercida em 03, 10, 17, 23 e 30 de setembro de 2019, conforme portaria 103/2019 e pef 336/2019 |
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| 1913 | 10/08/2019 | 1392/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico Eduardo Bentes de Souza Rangel, para conduzir Enfermeira Fiscal em fiscalização no Município de Nova Friburgo – RJ nos dias 13 a 15/10/2019, considerando Memorando nº 289/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1280/2019 e autorização da Presidência. |
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