| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 2131 | 05/11/2021 | 221/21 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELEN ALONSO | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELEN ALONSO, pelas atividades político representativas exercidas em 29 e 31 de outubro de 2021, conforme portarias 29 e 1330/2021 e pef 221/2021 |
|
| 2132 | 05/11/2021 | 214/21 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pelas atividades político representativas exercidas em 19, 25, 27, 29, 30 e 31 de outubro de 2021, conforme PORTARIAS 668 e 1330/2021e pef 214/2021 |
|
| 2130 | 04/11/2021 | 206/21 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE FERREIRA SANTANA | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 04, 05, 06, 14, 18, 21 e 31 de outubro de 2021, conforme portaria 789/2021 e pef 206/2021 |
|
| 2046 | 26/10/2021 | 284/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe Encarregado da Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA para realizar manutenção necessária na Subseção no município de Nova Friburgo - RJ no dia 26/10/2021, considerando Memorando nº 104/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1308/2021 e autorização da Presidência. |
|
| 2047 | 26/10/2021 | 231/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PHILIPPE RIBEIRO AMARAL | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe do Departamento de Gestão PHILIPPE RIBEIRO AMARAL, para conduzir a conselheira Carla Shubert nos municípios de Itaperuna e Miracema - RJ no dia 26/10/2021, considerando Memorando nº 040/2021 do Departamento de Gestão, Portaria COREN-RJ nº 1324/2021 e autorização da Presidência. |
|
| 2048 | 26/10/2021 | 194/21 | Ordinário | Auxílio Representação | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pelas atividades político representativas exercidas em 05, 20, 23 e 26 de julho de 2021 e 16, 17 e 27 agosto de 2021, PORTARIAS 590, 641 e 594/2021 e pef 194/2021 |
|
| 2049 | 26/10/2021 | 200/21 | Ordinário | Auxílio Representação | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Claudia Maria Messias, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 08, 14 e 15 de setembro de 2021 conforme portaria 027/2021 e pef 200/2021 |
|
| 2038 | 25/10/2021 | 344/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Claudia Maria Messias ao município de Angra dos Reis - RJ no dia 25/10/2021, considerando Memorando nº 103/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1304/2021 e autorização da Presidência. |
|
| 2039 | 25/10/2021 | 251/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Conselheiro PAULO AFONSO ALVES DE SOUZA, para cumprir agenda do Capacita Coren, no município de Rio das Ostras - RJ no dia 29/10/2021, considerando Memorando n° 313/2021 da Presidência, Portaria Coren-RJ n° 1250/2021 e autorização da Presidência. |
|
| 2040 | 25/10/2021 | 246/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira CARLA OLIVEIRA SHUBERT, para cumprir agenda do Capacita Coren, nos municípios de Miracema e Itaperuna - RJ no dia 26/10/2021, considerando Memorando nº 321/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1300/2021 e autorização da Presidência. |
|
| 2041 | 25/10/2021 | 1274/2021 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO | R$ 46.666,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 46.666,52 |
| Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente a condenação trabalhista, subsidiária de verbas rescisórias inadimplidas pela prestadora de serviços – GRB SERVICE LTDA – ME – após extinção do contrato administrativo que intermediava a mão de obra de motoristas da Autarquia nos anos de 2010/2012 – Reclamante: ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA, processo nº 0001010-29.2012.5.01.0512, considerando Memorando nº 117/2021 da Procuradoria Geral às fls. 02-04, sentenças e decisões às fls. 08-72 e autorização da Presidência à fl. 01. |
|
| 2042 | 25/10/2021 | 146/21 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas nos dias 19 e 20 de outubro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021 |
|
| 2043 | 25/10/2021 | 147/21 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 19, 20 e 22 de outubro de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021 |
|
| 2044 | 25/10/2021 | 322/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a gerente de fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o Coren-RJ na reunião na Secretaria Municipal de Saúde no município de Itatiaia - RJ, no dia 27/10/2021, considerando Memorando nº 394/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1297/2021 e autorização da Presidência. |
|
| 2045 | 25/10/2021 | 943/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 127,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir o funcionário Carlos Sampaio para realizar manutenção necessária na Subseção do município de Nova Friburgo - RJ, no dia 26/10/2021, considerando Memorando n° 104/2021 da Logística, Portaria Coren-RJ n° 1308/2021 e autorização da Presidência. |
|
| 2037 | 22/10/2021 | 775/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 1.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao agente administrativo CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL, para substituição da funcionária Maria de Fatima da Costa Ney por motivo de saúde, na Subseção do município de Volta Redonda - RJ no período de 24 a 28/10/2021, considerando Memorando nº 120/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1296/2021 e autorização da Presidência. |
|
| 2022 | 21/10/2021 | 220/21 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabiane Teixeira Rodrigues, pelas atividades político representativas exercidas em 14 e 17 de setembro de 2021 , conforme pef 220/2021 |
|
| 2023 | 21/10/2021 | 203/21 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIO DOMINGOS | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabio Domingos pela atividade político representativa exercida em 15 de outubro de 2021, conforme portaria 868/2021 e pef 203/2021 |
|
| 2024 | 21/10/2021 | 1455/2015 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | R$ 109,68 | R$ 109,68 | R$ 109,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento das Notas de Empenho nº 232 e 287/2021 a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de Taxa de Coleta de Lixo (TCL) do exercício de 2021 do 3º pavimento da Sede do COREN-RJ, considerando Despacho nº 261/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 283, DARM RIO às fls. 284 e autorização da Presidência às fls. 299.
- NE 232/2021: R$ 959,36 (saldo residual)
- NE 287/2021: R$ 15,52 (complemento)
- Complemento: R$ 109,68, totalizando R$ 1.084,56 para pagamento da TCL |
|
| 2025 | 21/10/2021 | 1072/2021 | Global | Diárias Pessoal Civil | ARAMIS DUARTE | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Assessor Técnico Aramis Duarte, conforme discriminado abaixo:
1- Dias 02 a 05/11/2021 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Casimiro de Abreu, Macaé e Rio das Ostras - RJ, no valor de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), considerando Memorando n° 116/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1258/2021 e autorização da Presidência;
2- Dias 07 a 09/11/2021 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraíba do Sul e Três Rios – RJ, no valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), considerando Memorando 114/2021 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ n° 1260/2021 e autorização da Presidência. |
|