| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1005 | 18/06/2021 | 742/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir funcionários para realizar medições e entrega de material de expediente na Subseção, do município de Volta Redonda - RJ no dia 18/06/2021, considerando Memorando nº 174/2021 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 650/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1006 | 18/06/2021 | 496/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar entrega de material de expediente na Subseção, do município de Volta Redonda - RJ no dia 18/06/2021, considerando Memorando nº 172/2021 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 648/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1007 | 18/06/2021 | 376/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CAROLINA LOPES DA PAZ | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Assessora Técnica da infraestrutura CAROLINA LOPES DA PAZ, para conferir as medições da planta baixa comparando a metragem quadrada cobrada no IPTU, no município de Volta Redonda - RJ no dia 18/06/2021, considerando Memorando nº 173/2021 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 649/2021 e autorização da Presidência. |
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| 994 | 17/06/2021 | 769/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021, considerando Memorando nº 165/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 995 | 17/06/2021 | 769/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021, considerando Memorando nº 165/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 996 | 17/06/2021 | 769/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021, considerando Memorando nº 165/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 997 | 17/06/2021 | 769/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021, considerando Memorando nº 165/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 998 | 17/06/2021 | 769/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021, considerando Memorando nº 165/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 999 | 17/06/2021 | 769/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 250 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2021, considerando Memorando nº 165/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1000 | 17/06/2021 | 515/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, referente ao depoimento que ocorrerá no dia 29/06/2021 na Subseção de Campos dos Goytacazes, considerando o Memorando nº 059 do Departamento de Ética, Portaria nº 617/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1001 | 17/06/2021 | 516/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Assessora Técnica LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, referente ao depoimento que ocorrerá no dia 29/06/2021 na Subseção de Campos dos Goytacazes, considerando o Memorando nº 059 do Departamento de Ética, Portaria nº 617/2021 e autorização da Presidência. |
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| 992 | 16/06/2021 | 321/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao Ministério Público Federal, no município de Búzios - RJ nos dias 23 a 25/06/2021, considerando Memorando nº 218/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 639/2021 e autorização da Presidência. |
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| 993 | 16/06/2021 | 322/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao Ministério Público Federal, no município de Búzios - RJ nos dias 23 a 25/06/2021, considerando Memorando nº 218/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 639/2021 e autorização da Presidência. |
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| 988 | 15/06/2021 | 207/21 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, pelas atividades político representativas exercidas em 07, 13, 14, 18, 19, 25 e 26 de maio de 2021, conforme portaria 030/2021 e pef 207/2021 |
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| 989 | 15/06/2021 | 742/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para para entrega de material de expediente na Subseção do município de Nova Friburgo - RJ no dia 15/06/2021, considerando Memorando nº 056/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 638/2021 e autorização da Presidência. |
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| 990 | 15/06/2021 | 496/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para para entrega de material de expediente na Subseção do município de Nova Friburgo - RJ no dia 15/06/2021, considerando Memorando nº 055/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 637/2021 e autorização da Presidência. |
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| 991 | 15/06/2021 | 220/2020 | Estimativo | Jornais, Rádio e TV | IMPRENSA NACIONAL | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL para a renovação contratual da empresa especializada na prestação de serviços de publicação dos atos oficiais no Diário Oficial da União, considerando Despacho nº 214/2021 do Departamento de Contratos às fls. 257, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 258, Despacho nº 107/2021 da Procuradoria às fls. 267, Despacho nº 220/2021 do Departamento de Contratos às fls. 269, Despacho n° 02/2021 do Fiscal do Contrato às fls. 280, Despacho n° 272/2021 do Departamento de Contratos às fls. 282 e autorização da Presidência às fls. 283.
Vigência do contrato: 30/06/2021 a 30/06/2022
Valor total do contrato: R$ 60.000,00
Valor mensal estimado: R$ 5.000,00
Valor para 6 meses/2021: R$ 30.000,00 |
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| 979 | 14/06/2021 | 1864/2019 | Ordinário | Material de Expediente | DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI | R$ 12.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.250,00 |
| Valor empenhado a DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 026/2021 do Almoxarifado às fls. 1216-1217 e autorização da Presidência às fls. 1219.
Ata de Registro de Preços nº 30/2020
Item: 50
Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021
Valor total da Ata: R$ 73.500,00
- 1000 resmas de papel xerográfico, material papel alcalino, tamanho A4 – Valor unit.: R$ 12,25 / Valor total: R$ 12.250,00 |
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| 980 | 14/06/2021 | 1864/2019 | Ordinário | Material de Expediente | BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | R$ 279,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 279,00 |
| Valor empenhado a BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 026/2021 do Almoxarifado às fls. 1216-1217 e autorização da Presidência às fls. 1219.
Ata de Registro de Preços nº 33/2020
Itens: 15 e 16
Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021
Valor total da Ata: R$ 1.921,50
- 200 unidades de canetas marca-texto, material plástico, tipo ponta fluorescente, cor amarela – Valor un: R$ 0,93 / Valor total: R$ 186,00
- 100 unidades de de canetas marca-texto, material plástico, tipo ponta fluorescente, cor laranja – Valor un: R$ 0,93 / Valor total: R$ 93,00 |
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| 981 | 14/06/2021 | 1864/2019 | Ordinário | Material de Expediente | MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA | R$ 1.354,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.354,50 |
| Valor empenhado a MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 026/2021 do Almoxarifado às fls. 1216-1217 e autorização da Presidência às fls. 1219.
Ata de Registro de Preços nº 24/2020
Itens: 24, 30, 56 e 59
Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021
Valor total da Ata: R$ 11.650,25
- 200 tubos de cola, pva, cor branca, tipo bastão com 40 gramas – Valor unit.: R$ 0,62 / Valor total: R$ 124,00
- 50 frascos de corretivo líquido, frasco com 18 ml – Valor un: R$ 0,96 / Valor total: R$ 48,00
- 199 unidades de pasta arquivo, material plástico, tipo “L”, largura 230, altura 335, cor incolor – Valor un; R$ 0,50 / Valor total: R$ 99,50
- 30 unidades de pasta arquivo, material plástico pvc, tipo sanfonada, largura 370, altura 270, 31 divisões, com elástico – Valor un: R$ 36,10 / Valor total: R$ 1,083,00 |
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