| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1498 | 08/01/2020 | 1290/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 560ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 24 de julho de 2019, considerando Memorando nº 039/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1499 | 08/01/2020 | 1290/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, pela participação na 560ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 24 de julho de 2019, considerando Memorando nº 039/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1500 | 08/01/2020 | 1290/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 560ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 24 de julho de 2019, considerando Memorando nº 039/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1501 | 08/01/2020 | 732/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, por atividades político representativas exercidas em 4, 10, 25, 26 e 30 de julho de 2019, conforme portaria 735/2019 e pef 732/2019 |
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| 1502 | 08/01/2020 | 337/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 05, 19, 23, 25 e 30 de julho de 2019, conforme portaria 04/2018 e pef 682/2019 |
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| 1503 | 08/01/2020 | 1271/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 127,50 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir funcionária que participará de diligência de processo no Município de Rio das Ostras – RJ no dia 16/08/2019, considerando Memorando nº 218/2019 da Logística às fls. 23, Portaria COREN-RJ nº 1030/2019 às fls. 27 e autorização da Presidência às fls. 22. |
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| 1056 | 06/01/2020 | 1157/2018 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 226.241,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 226.241,94 |
| Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA para fazer face as despesas com a prestação de serviços de limpeza e conservação na Sede, Glória e Subseções do COREN-RJ, considerando mapa de pesquisa de preços às fls. 163, Despacho nº 008/2019 da CPL às fls. 211, Proposta de Preços da Empresa às fls. 495, Parecer n° 339 da Controladoria Geral às fls. 511-515, Despacho n° 174/2019 da CPL às fls. 517-518, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 540, Despacho n° 244/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 539 e autorização da Presidência às fls 538 .
Vigência do contrato: 01/07/2019 a 01/07/2020
Valor total global do contrato: R$ 452.483,88
Valor mensal: R$ 37.706,99
Valor para 06 meses de 2019: R$ 226.241,94
*Este empenho refere-se ação n° 20 do OE6 do PPA 2019-2021 |
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| 1057 | 06/01/2020 | 1013/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória nos municípios de Nova Friburgo/ Sumidouro - RJ nos dias 18 a 19/06/2019, considerando Memorando nº 162/2019 da Logística às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 728/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1058 | 06/01/2020 | 63/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 494,00 | R$ 494,00 | R$ 494,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 06 de junho de 2019, conforme portaria 04/2018 e processo 63/19 |
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| 1059 | 06/01/2020 | 177/19 | Ordinário | Auxílio Representação | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 06, 07, 10 e 11 de junho de 2019, conforme portaria 04/2018 e processo 177/19 |
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| 1060 | 06/01/2020 | 308/19 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE DE LUCAS BRUZZI | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 03, 10, 17, 20, 24 e 31 de maio de 2019, conforme portaria 940/2018 e processo 308/19 |
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| 1061 | 06/01/2020 | 642/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 10, 14, 16, 17, 20 e 24 de maio de 2019, conforme portaria 914/2018 e processo 642/19 |
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| 1062 | 06/01/2020 | 310/19 | Ordinário | Auxílio Representação | REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA CELIA DE CARVALHO VERAS, por atividades politico representativas exercidas em 09, 10, 16, 22 e 30 de maio de 2019, conforme portaria 073/2018 e processo 310/19 |
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| 1063 | 06/01/2020 | 313/19 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLOS ALBERTO MENDES | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS ALBERTO MENDES, por atividades politico representativas exercidas em 07, 08, 09, 10, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de maio de 2019, conforme portaria 073/2018 e processo 313/19 |
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| 1064 | 06/01/2020 | 206/2019 | Global | Despesas com Estacionamento | LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME | R$ 39.105,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39.105,00 |
| Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de 09 (nove) veículos oficiais do COREN-RJ, considerando Despacho CPL nº 085/2019 às fls. 76, Despacho nº 09/2019 da Logística às fls. 78, Termo de Referência às fls. 79-82 e Mapa de pesquisa de preços às fls. 84, Minuta n° 04/2019 às fls. 174-179, Despacho n° 248/2019 do Setor de Compras e Contratos ás fls. 183 e autorização da Presidência às fls. 181.
Vigência do contrato: 13/06/2019 a 13/06/2020
Valor total anual: R$ 71.100,00
Valor total mensal: R$ 5.925,00
Valor para 06 meses e 18 dias de junho de 2019: R$ 39.105,00
*Este empenho refere-se ação n° 20 do OE6 do PPA 2019-2021 |
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| 1065 | 06/01/2020 | 311/19 | Ordinário | Auxílio Representação | LUCIA HELENA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA HELENA SANTOS DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 10, 17, 24 e 31 de maio de 2019, conforme portaria 079/2018 e processo 311/19 |
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| 1066 | 06/01/2020 | 184/19 | Ordinário | Auxílio Representação | AISAR SANTANA MATOS | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas em 06, 13, 17, 20 e 27 de maio de 2019, conforme portaria 136/2019 e processo 184/19 |
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| 1067 | 06/01/2020 | 401/19 | Ordinário | Auxílio Representação | WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, por atividades politico representativas exercidas em 06, 13, 16, 20, 21, 23 e 28 de maio de 2019, conforme portaria 075/2018 e processo 401/19 |
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| 2563 | 20/12/2019 | 397/2016 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 5.631,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.631,04 |
| Valor empenhado para complementação de empenho a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, para fazer face às despesas com empresa prestadora de serviço de gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do COREN-RJ, considerando Despacho n° 30/2019 da Logística às fls. 437 e autorização da Presidência às fls. 439.
Vigência do contrato: 20/07/2019 a 20/07/2020
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| 2564 | 20/12/2019 | 403/19 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.280,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 05, 06, 09, 10 e 12 de dezembro de 2019, conforme portaria 735/19 e pef 403/19 |
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