| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1619 | 08/06/2021 | 338/19 | Ordinário | Auxílio Representação | GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GHISLAINE DE MATOS FARIAS, por atividades politico representativas exercidas em03 e 31 de julho de 2019, conforme portaria 621/2018 e pef 338/19 |
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| 1620 | 08/06/2021 | 1393/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente da Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, qpara participar do treinamento de reunião com o Ministério Público, em Campos dos Goytacazes - RJ no dia 03/09/201, considerando Memorando nº 1005/2019 do DEFIS às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 1125/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência às fls 03. |
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| 1621 | 08/06/2021 | 333/19 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIANA RODRIGUES DO AMARAL | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIANA RODRIGUES DO AMARAL, por atividades politico representativas exercidas em 03 e 31 de julho de 2019, conforme portaria 621/2018 e pef 333/19 |
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| 1622 | 08/06/2021 | 1097/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 08, 11, 12, 16, 18, 19, 25 e 26 de julho de 2019, conforme portaria 692/2019 e pef 1097/19 |
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| 1623 | 08/06/2021 | 640/19 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 09, 11, 18 e 25 de julho de 2019, conforme portaria 04/2018 e pef 640/19 |
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| 1624 | 08/06/2021 | 105/19 | Ordinário | Auxílio Representação | DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEYSE MARIA MAGALHAES LOPES PINHEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 03 e 31 de julho de 2019, conforme portaria 621/2018 e pef 105/19 |
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| 1625 | 08/06/2021 | 1471/20196 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 208ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 16 de agosto de 2019, considerando Memorando nº 044/2019 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1626 | 08/06/2021 | 582/19 | Ordinário | Auxílio Representação | BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 760,00 |
| Valor empenhado a BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA, por atividades politico representativas exercidas em 08 e 10 de julho de 2019, conforme portaria 04/2018 e pef 582/19 |
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| 1627 | 08/06/2021 | 1471/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 208ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 16 de agosto de 2019, considerando Memorando nº 044/2019 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1628 | 08/06/2021 | 1471/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 208ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 16 de agosto de 2019, considerando Memorando nº 044/2019 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1629 | 08/06/2021 | 1471/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 208ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 16 de agosto de 2019, considerando Memorando nº 044/2019 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1630 | 08/06/2021 | 1471/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 208ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 16 de agosto de 2019, considerando Memorando nº 044/2019 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1631 | 08/06/2021 | 1471/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 208ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 16 de agosto de 2019, considerando Memorando nº 044/2019 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1632 | 08/06/2021 | 690/2014 | Global | Serviços de Segurança | TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 84.898,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 84.898,00 |
| Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, empresa prestadora de serviço de vigilância desarmada e segurança patrimonial, para a renovação contratual por mais 06 (seis) meses, considerando Despacho nº 231/2019 da Procuradoria Geral às fls. 1430, Mapa de pesquisa de preços às fls. 1430, Correspondência eletrônica às fls. 1438, Despacho nº 417/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 1459 e autorização da Presidência às fls. 1481.
Valor total da renovação: R$ 127.347,00
Valor mensal: R$ 21.224,50
Valor mensal para 04 meses de 2019: R$ 84.898,00 |
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| 1633 | 08/06/2021 | 257/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, por atividades politico representativas exercidas em 01, 22 e 29 de julho de 2019, conforme portaria 226/2018 e pef 257/19 |
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| 1634 | 08/06/2021 | 404/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIZETH LUCIO RAMOS | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado aELIZETH LUCIO RAMOS, por atividades politico representativas exercidas em 08, 09, 11, 23 e 25 de julho de 2019, conforme portaria 04/2018 e pef 404/19 |
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| 1635 | 08/06/2021 | 1274/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 892,50 | R$ 892,50 | R$ 892,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, conforme discriminado abaixo:
1. Dias 02 a 05/09/2019 para conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeção fiscalizatória nos municípios de Volta Redonda e Eng. Paulo de Frontin - RJ, no valor de R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 240/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1109/2019 e autorização da Presidência;
2. Dia 09/09/2019 para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória no município de Rio das Ostras - RJ, no valor de R$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 238/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1110/2019 e autorização da Presidência.
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| 1636 | 08/06/2021 | 310/19 | Ordinário | Auxílio Representação | REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS | R$ 1.900,00 | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 0,00 | R$ 988,00 |
| Valor empenhado a REGINA CELIA CARVALHO VERAS, por atividades politico representativas exercidas em 08, 09, 11, 23 e 25 de julho de 2019, conforme portaria 73/2018 e pef 310/19 |
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| 1637 | 08/06/2021 | 1277/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao assessor técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, conforme discriminado abaixo:
1. Complemento de diária de viagem referente ao período de 14 a 15/08/2019 para conduzir Presidente e Conselheiro para o município de Campos dos Goytacazes, no valor de R$ 135,00 (centro e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 130/2019 da Presidência às fls. 60;
2. Dia 03/09/2019 para conduzir Presidente do COREN-RJ e Gerente da Fiscalização para participar de reunião com Ministério Público, no município de Campos dos Goytacazes, no valor de R$ 135,00 (centro e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 252/2019 da Logística às fls. 62, Portaria COREN-RJ nº 1127/2019 às fls. 65 e autorização da Presidência às fls. 61.
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| 1638 | 08/06/2021 | 64/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 21, 22, 23, 26, 27, 28 E 29 de agosto de 2019 conforme portarias 829, 1108/2019. |
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