| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1975 | 10/11/2019 | 134/2019 | Ordinário | Material de Expediente | MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA | R$ 219,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 219,00 |
| Valor empenhado a MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA para aquisição de material de expediente, considerando Memorando n° 175/2019 do Departamento de Gestão às fls. 286-288, Despacho n° 540/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 289 e autorização da Presidência às fls 296.
- 150 canetas marca texto amarela: Valor un. R$ 0,86 / Valor total: R$ 129,00;
- 100 colas líquidas - 90 ml branca: Valor un. R$ 0,90 / Valor total: R$ 90,00. |
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| 1976 | 10/11/2019 | 134/2019 | Ordinário | Material de Expediente | SEI COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | R$ 1.284,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.284,50 |
| Valor empenhado a SEI COMERCIO E SERVIÇO EIRELI para aquisição de material de expediente, considerando Memorando n° 175/2019 do Departamento de Gestão às fls. 286-288, Despacho n° 540/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 289 e autorização da Presidência às fls 296.
- 50 pastas em L: Valor un. R$ 0,45 / Valor total: R$ 22,50;
- 100 pastas sanfonas 12 divisórias: Valor un. R$ 12,62 / Valor total: R$ 1.262,00. |
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| 1977 | 10/11/2019 | 134/2019 | Ordinário | Material de Expediente | VIPE COMERCIAL EIRELI | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI para aquisição de material de expediente, considerando Memorando n° 175/2019 do Departamento de Gestão às fls. 286-288, Despacho n° 540/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 289 e autorização da Presidência às fls 296.
- 600 canetas esferográficas na cor preta: Valor un. R$ 0,44 / Valor total: R$ 264,00;
- 100 envelopes CD: Valor un. R$ 0,13 / Valor total: R$ 13,00;
- 20 pilhas palito – modelo AAA – pacote com unidades: Valor un. 1,35 / Valor total: R$ 27,00. |
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| 1978 | 10/11/2019 | 134/2019 | Ordinário | Material de Expediente | WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 2.343,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.343,50 |
| Valor empenhado a WORD LICITAÇÕES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI para aquisição de material de expediente, considerando Memorando n° 175/2019 do Departamento de Gestão às fls. 286-288, Despacho n° 540/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 289 e autorização da Presidência às fls 296.
- 100 canetas esferográficas na cor vermelha: Valor un. R$ 0,45 / Valor total: R$ 45,00;
- 100 colchetes n° 10: Valor un. R$ 2,92 / Valor total: R$ 295,00;
- 300 caixas de elástico: Valor un. R$ 0,65 / Valor total: R$ 195,00;
- 150 fitas crepes: Valor un. R$ 5,39 / Valor total: R$ 808,50;
- 400 blocos de recado – post it: Valor un. R$ 2,50 / Valor total: R$ 1000,00. |
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| 1979 | 10/11/2019 | 1395/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Coordenadora Fiscal ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar atividades fiscais na subseção no Município de Nova Friburgo período de 15 a 16/10/2019, considerando Memorando n° 1088/2019 do Defis, Portaria COREN-RJ nº 1274/2019 e autorização da Presidência. |
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| 1980 | 10/11/2019 | 1274/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir as Enfermeiras Fiscais em reunião no Município de Nova Friburgo - RJ nos dias 15 a 16/10/2019, considerando Memorando nº 288/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1278/2019 e autorização da Presidência. |
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| 1758 | 09/11/2019 | 1543/19 | Ordinário | Auxílio Representação | HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HAMILTON DELGADO DE ALMEIDA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 08, 09 e 16 de agosto de 2019, conforme portaria 498/2019 e pef 1543/19 |
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| 1759 | 09/11/2019 | 332/19 | Ordinário | Auxílio Representação | CINTIA ALVES CERVANTES REIS | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINTIA ALVES CERVANTES REAIS, por atividades politico representativas exercidas em 15 de agosto de 2019, conforme portaria 997/2019 e pef 332/19 |
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| 1760 | 09/11/2019 | 642/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 07, 15, 16 e 19 de agosto de 2019, conforme portaria 974/2018 e pef 642/19 |
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| 1761 | 09/11/2019 | 64/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 2.470,00 | R$ 2.470,00 | R$ 2.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 05, 06 e 09 de setembro de 2019, pef 63/2019 |
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| 1930 | 10/10/2019 | 1427/19 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇAO | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO para pagamento de 2 diárias, para substituir funcionário de férias na subseção de Itaperuna de 29 à 31/10/19. Conforme Portaria 1288/2019, Memorando Atendimento 064/2019 e Autorização da Presidência |
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| 1931 | 10/10/2019 | 1271/19 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA para pagamento de 0,5 diária, para conduzir enfermeira fiscal em fiscalização em Volta Redonda e Vassouras em 14/10/19. Conforme Portaria 1252/2019, Memorando Logística 281/2019 e Autorização da Presidência |
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| 1932 | 10/10/2019 | 1331/19 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JUSSARA FILARDI DA SILVA | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à procuradora adjunta JUSSARA FILARDI DA SILVA para pagamento de 0,5 diária, para participar de audiência em Três Rios em 14/10/19. Conforme Portaria 1220/2019, Memorando Logística 268/2019 e Autorização da Presidência |
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| 1933 | 10/10/2019 | 1276/19 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 127,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS para pagamento de 0,5 diária, para conduzir enfermeira fiscal em inspeção fiscalizatória em Volta Redonda e Paty dos Alferes em 11/10/19. Conforme Portaria 1251/2019, Memorando Logística 280/2019 e Autorização da Presidência |
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| 1934 | 10/10/2019 | 1406/19 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à enfermeira fiscal KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO para pagamento de 1 diária, para participar do IX Seminário de Fiscalização Profissional em Porto Alegre de 24 à 25/10/19. Conforme Portaria 1268/2019, Memorando DEfis 1087/2019 e Autorização da Presidência |
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| 1935 | 10/10/2019 | 1675/2019 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 23.368,51 | R$ 23.368,51 | R$ 23.368,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial do processo n° 0008624-25.2007.4.02.5101 - Autora: Silvana Cesar de Souza, considerando Memorando n° 337/2019 da Procuradoria Geral às fls. 2-4, Documentos I a VII às fls. 05-31 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1936 | 10/10/2019 | 92/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 07, 08 e 10 de outubro de 2019, conforme portaria 04/18 e pef 92/19 |
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| 1937 | 10/10/2019 | 1350/19 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 161,25 |
| Valor empenhado à primeira tesoureira MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO para pagamento de meia diária, para ministrar palestra em Araruama em 24/10/19. Conforme Portaria 1272/2019 e Autorização da Presidência |
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| 1938 | 10/10/2019 | 63/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 2.470,00 | R$ 2.470,00 | R$ 2.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA,por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 07, 08 e 09 de outubro de 2019, conforme portaria 04/18 e pef 63/19 |
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| 1939 | 10/10/2019 | 1664/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 211ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 03 de outubro de 2019, considerando Memorando nº 052/2019 da Secretaria Geral à fl. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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