| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 934 | 28/05/2019 | 1566/2016 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME | R$ 12.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.250,00 |
| Valor empenhado a ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME, empresa prestadora de serviços de manutenção da central telefônica da Sede e do Anexo Glória, considerando Despacho 172/2019 do Setor de Compras às fls. 284, correio eletrônico entre COREN-RJ e a empresa às fls. 285-286, proposta de preço da empresa às fls. 288, minuta do 2º Termo aditivo ao Contrato nº 14/2017 às fls. 307-308, Parecer nº 050/2019 da Procuradoria Geral às fls. 309-312, Nota de Análise nº 022/2019 da Controladoria Geral às fls. 318-320, autorização da Presidência às fls. 337 e correio eletrônico da empresa às fls. 340-341.
Vigência do contrato: 01/06/2019 a 01/06/2020
Valor total do 2º Termo Aditivo: R$ 21.000,00
Valor mensal: R$ 1.750,00
Valor para os 7 meses de 2019: R$ 12.250,00 |
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| 935 | 28/05/2019 | 876/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, para realizar dois depoimentos na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 10 e 11/06/2019, considerando Memorando nº 074/2019 do Departamento de Ética à fl. 01,Portaria COREN-RJ nº 593/2019 às fls 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 936 | 28/05/2019 | 876/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Colaboradora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, para realizar dois depoimentos na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 10 e 11/06/2019, considerando Memorando nº 074/2019 do Departamento de Ética à fl. 01,Portaria COREN-RJ nº 593/2019 às fls 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 931 | 27/05/2019 | 875/19 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de complemento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá conduzir a Conselheira e Colaboradora para palestra em evento da semana de Enfermagem na Escola Técnica no Município de Três Rios – RJ nos dias 29 a 30/05/2019, considerando Memorando nº 140/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 564/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 923 | 24/05/2019 | 872/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EVANDRO CRUZ GOMES | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, que irá cumprir agenda do Programa COREN Móvel nos Municípios de Valença e Miguel Pereira – RJ nos dias 03 a 05/06/2019, considerando Memorando nº 075/2019 do Programa Coren Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 565/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 924 | 24/05/2019 | 872/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Programa COREN Móvel nos Municípios de Valença e Miguel Pereira – RJ nos dias 03 a 05/06/2019, considerando Memorando nº 075/2019 do Programa Coren Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 565/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 925 | 24/05/2019 | 291/19 | Ordinário | Auxílio Representação | EDMAR JORGE FEIJO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDMAR JORGE FEIJO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 08, 10, 12, 15 e 29 de abril de 2019, conforme portaria 04/2018 e pef 291/2019 |
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| 926 | 24/05/2019 | 1309/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 23.012,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23.012,17 |
| Valor empenhado a MUNDIVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA para aditamento e renovação contratual com a empresa especializada em prestação de serviços de fornecimento de conectividade IP por meio de link dedicado para o COREN-RJ, considerando Despacho nº 131/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 497, Manifestação dos fiscais do contrato às fls. 498, correio eletrônico entre COREN-RJ e a empresa às fls. 500-505, Minuta do 3º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 17/2016 às fls. 513-514, Despacho nº 016/2019 do DTIC às fls. 515, Parecer nº 027/2019 da Procuradoria Geral às fls. 516-541, Despacho nº 158/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 542, Mapa de pesquisa de preços às fls. 543, Correio Eletrônico às fls. 522, Parecer n° 318/2019 da Controladoria Geral às 523 e autorização da Presidência às fls. 525.
Vigência do contrato: 25/05/2019 a 25/05/2020
Valor total do 3º Termo Aditivo referente ao aditamento e da renovação contratual: R$ 38.532,00
Valor mensal: R$ 3.211,00
Valor para 07 meses e 05 dias de maio de 2019: R$ 23.012,17
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| 927 | 24/05/2019 | 886/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, que irá cumprir agenda do COREN Móvel no Município de Resende - RJ no período de 27 a 28/05/2019, considerando memorando nº 081/2019 do Programa Coren-RJ Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 637/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 928 | 24/05/2019 | 904/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá conduzir a Conselheira - 2ª Tesoureira no evento da semana da Enfermagem no Município de Petrópolis – RJ nos dias 27 a 28/05/2019, considerando Memorando nº 141/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 645/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 929 | 24/05/2019 | 873/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir funcionário em diligência de processo na Comarca no Município de Rio Claro - RJ no dia 07/06/2019, considerando Memorando nº 138/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 561/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 930 | 24/05/2019 | 873/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRE LUIS SOUZA DE AZEVEDO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Agente Administrativo Pleno ANDRE LUIS SOUZA DE AZEVEDO, que irá realizar diligência de processo na Comarca no Município de Rio Claro - RJ no dia 07/06/2019, considerando Memorando nº 188/2019 da Dívida Ativa à fl. 05, Portaria COREN-RJ nº 561/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 908 | 22/05/2019 | 149/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | D FREITAS DIAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | R$ 1.731,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.731,50 |
| Valor empenhado a D FREITAS DIAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP, para aquisição de materiais comestíveis para uso na sede e subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 189/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 376, Memorando nº 032/2019 do Setor de Almoxarifado às fls. 377 e autorização da Presidência à fl. 383.
- Açúcar refinado, pacote de 1 kg, quantidade 400: Valor unitário: R$ 2,88 / Valor total: R$ 1.152,00
- Adoçante líquido, embalagem com 100 ml, quantidade 40: Valor unitário: R$ 10,20 / Valor total: R$ 408,00
- Filtro de papel, para coar café com dupla costura, nº 102, quantidade 50: Valor unitário: R$ 3,43 / Valor total: R$ 171,50 |
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| 909 | 22/05/2019 | 149/2018 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | FILIPITI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME | R$ 2.460,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.460,00 |
| Valor empenhado a FILIPITI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, para aquisição de materiais comestíveis para uso na sede e subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 189/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 376, Memorando nº 032/2019 do Setor de Almoxarifado às fls. 377 e autorização da Presidência à fl. 383.
- Café torrado e moído, empacotado a vácuo puro, embalagem tipo "tijolinho", de 500 g, quantidade 300: Valor unitário: R$ 8,20 / Valor total: R$ 2.460,00 |
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| 910 | 22/05/2019 | 149/2018 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | EDITORA E PAPÉIS NOVA ALIANÇA EIRELI EPP | R$ 3.630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.630,00 |
| Valor empenhado a EDITORA E PAPÉIS NOVA ALIANÇA EIRELI EPP para aquisição de material descartável para uso na sede e subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 189/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 376, Memorando nº 031/2019 do Setor de Almoxarifado às fls. 378 e autorização da Presidência à fl. 383.
- Copo plástico, descartável, branco ou translúcido, de 200 ml para água, pacote com 100 copos, quantidade 1.500: Valor unitário: R$ 2,42 / Valor total: R$ 3.630,00
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| 911 | 22/05/2019 | 728/19 | Ordinário | Auxílio Representação | LEONARDO MACHADO LEAL | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONARDO MACHADO LEAL, por atividades politico representativas exercidas em 04, 11 e 12 de abril de 2019, conforme portaria 04/2018 e pef 728/2019 |
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| 912 | 22/05/2019 | 339/19 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA CRISTINA GUIMARAES DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 08, 11, 12, 26 e 29 de abril de 2019, conforme portaria 04/2018 e pef 339/2019 |
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| 913 | 22/05/2019 | 864/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ELIANE MONTEIRO DE PAULA | R$ 183,52 | R$ 183,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE MONTEIRO DE PAULA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 864/2019 e autorização da Presidência às fls 52. |
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| 914 | 22/05/2019 | 864/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | MARIELLY DE SOUZA MAIA | R$ 76,85 | R$ 76,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIELLY DE SOUZA MAIA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 864/2019 e autorização da Presidência às fls 52. |
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| 915 | 22/05/2019 | 864/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ROSEANE FIGUEIREDO DA FONSECA | R$ 40,36 | R$ 40,36 | R$ 40,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSEANE FIGUEIREDO DA FONSECA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 864/2019 e autorização da Presidência às fls 52. |
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