| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 916 | 22/05/2019 | 864/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | KELLY DA SILVA DE FREITAS | R$ 76,85 | R$ 76,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KELLY DA SILVA DE FREITAS, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 864/2019 e autorização da Presidência às fls 52. |
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| 917 | 22/05/2019 | 864/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | CAROLINE GRACINDA GOMES TARDEM | R$ 59,37 | R$ 59,37 | R$ 59,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE GRACINDA GOMES TARDEM, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 864/2019 e autorização da Presidência às fls 52. |
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| 918 | 22/05/2019 | 864/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ANA MARIA CORAZANI FREITAS | R$ 20,39 | R$ 20,39 | R$ 20,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA MARIA CORAZANI FREITAS, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 864/2019 e autorização da Presidência às fls 52. |
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| 919 | 22/05/2019 | 864/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | JORGETE DA CONCEIÇÃO SILVA | R$ 20,39 | R$ 20,39 | R$ 20,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORGETE DA CONCEIÇÃO SILVA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 864/2019 e autorização da Presidência às fls 52. |
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| 920 | 22/05/2019 | 864/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | DAVIDSON RODRIGO COUTINHO OLIVEIRA | R$ 20,39 | R$ 20,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVIDSON RODRIGO COUTINHO OLIVEIRA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 864/2019 e autorização da Presidência às fls 52. |
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| 921 | 22/05/2019 | 864/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | VERA LUCIA SCHUINDT DOS SANTOS | R$ 20,39 | R$ 20,39 | R$ 20,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA LUCIA SCHUINDT DOS SANTOS, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 864/2019 e autorização da Presidência às fls 52. |
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| 922 | 22/05/2019 | 864/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | BIANCA SILVA PIRES | R$ 285,51 | R$ 285,51 | R$ 285,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BIANCA SILVA PIRES, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme Resolução 232/2000 do Cofen, documentos comprobatórios anexados ao Pef 864/2019 e autorização da Presidência às fls 52. |
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| 905 | 21/05/2019 | 875/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá conduzir a Conselheira e Colaboradora para palestra em evento da semana de Enfermagem na Escola Técnica no Município de Três Rios – RJ nos dias 29 a 30/05/2019, considerando Memorando nº 140/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 564/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 906 | 21/05/2019 | 875/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 483,75 | R$ 483,75 | R$ 483,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Conselheira ELIANE SOARES DE ARAUJO, que irá participar de palestra em evento da 2ª Semana de Enfermagem da Escola Técnica no Município de Três Rios – RJ nos dias 29 a 30/05/2019, considerando Memorando nº 023/2019 da Tesouraria à fl. 04, Portaria COREN-RJ nº 564/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 04. |
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| 907 | 21/05/2019 | 875/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Colaboradora MONICA CUNHARSKI FERRO, que irá participar de palestra em evento da 2ª Semana de Enfermagem da Escola Técnica no Município de Três Rios – RJ nos dias 29 a 30/05/2019, considerando Memorando nº 023/2019 da Tesouraria à fl. 04, Portaria COREN-RJ nº 564/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 04. |
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| 877 | 20/05/2019 | 92/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 10, 13, 14, 15 e 16 de maio de 2019, conforme Portaria 311/2019 e Pef 92/2019 |
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| 878 | 20/05/2019 | 63/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 3.952,00 | R$ 3.952,00 | R$ 3.952,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LUCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 06, 07, 10, 13, 14, 16 e 17 de maio de 2019, conforme Portaria 450, 451, 461/2019 e Pef 63/2019 |
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| 879 | 20/05/2019 | 104/19 | Ordinário | Auxílio Representação | SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, por atividades politico representativas exercidas em 04, 12 e 17 de abril de 2019, conforme Portaria 04/2018 e Pef 104/2019 |
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| 880 | 20/05/2019 | 292/19 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 02, 10, 15, 25 e 30 de abril de 2019, conforme Portaria 714/2018 e Pef 292/2019 |
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| 881 | 20/05/2019 | 1952/2018 | Estimativo | Passagens Aéreas | V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA | R$ 182.940,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 182.940,12 |
| Valor empenhado a V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA, para a contratação de empresa especializada no serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, considerando Parecer da Controladoria às fls. 179-180, Despacho 008/2019 do Pregoeiro Substituto às fls. 220, Parecer nº 043/2019 da Procuradoria Geral às fls. 269-270, Nota de Análise nº 017/2019 da Controladoria Geral às fls. 273-275, Despacho nº 133/2019 da CPL às fls. 276, autorização da Presidência às fls. 279 e Despacho nº 193/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls 283.
Vigência do contrato: 20/05/2019 a 20/05/2020
Valor total do contrato de passagens aéreas e rodoviárias : R$ 300.002,10
Valor total estimado para passagens aéreas nacionais e internacionais: R$ 298.002,00
Valor estimado mensal para passagens aéreas nacionais e internacionais: R$ 24.833,50
Valor estimado para 07 meses e 11 dias de maio de 2019: R$ 182.940,12
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| 882 | 20/05/2019 | 1952/2018 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA | R$ 1.227,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.227,84 |
| Valor empenhado a V & P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA, para a contratação de empresa especializada no serviço de agenciamento de passagens rodoviárias, considerando Parecer da Controladoria às fls. 179-180, Despacho 008/2019 do Pregoeiro Substituto às fls. 220, Parecer nº 043/2019 da Procuradoria Geral às fls. 269-270, Nota de Análise nº 017/2019 da Controladoria Geral às fls. 273-275, Despacho nº 133/2019 da CPL às fls. 276, autorização da Presidência às fls. 279 e Despacho nº 193/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls 283.
Vigência do contrato: 20/05/2019 a 20/05/2020
Valor total do contrato de passagens aéreas e rodoviárias: R$ 300.002,10
Valor total estimado para para passagens rodoviárias: R$ 2.000,10
Valor estimado mensal para passagens rodoviárias: R$ 166,68
Valor estimado para 07 meses e 11 dias de maio de 2019: R$ 1.227,84 |
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| 883 | 20/05/2019 | 855/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, que irá realizar fiscalização na UPA Tamoios no Município de Cabo Frio – RJ no dia 31/05/2019, considerando Memorando nº 713/2019 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 556/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 884 | 20/05/2019 | 863/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 555ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 08 de maio de 2019, considerando Memorando nº 028/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 885 | 20/05/2019 | 863/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 555ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 08 de maio de 2019, considerando Memorando nº 028/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 886 | 20/05/2019 | 863/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 555ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 08 de maio de 2019, considerando Memorando nº 028/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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