| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 923 | 01/06/2021 | 723/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 924 | 01/06/2021 | 723/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 925 | 01/06/2021 | 723/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CARLA OLIVEIRA SHUBERT | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 926 | 01/06/2021 | 723/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 927 | 01/06/2021 | 723/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIANE TEIXEIRA RODRIGUES, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 928 | 01/06/2021 | 723/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | HELIA PAULA BRUM MAIA | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELIA PAULA BRUM MAIA, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 929 | 01/06/2021 | 723/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 930 | 01/06/2021 | 723/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 931 | 01/06/2021 | 723/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | TERESA CRISTINA POLO | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 440,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 595 Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 27 de maio de 2021, considerando Memorando nº 146/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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| 932 | 01/06/2021 | 320/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização - ROF no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 09/06/2021, considerando Memorando nº 191/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 563/2021 e autorização da Presidência. |
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| 884 | 31/05/2021 | 326/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SIMONE DE AGUIAR DA SILVA | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização - ROF no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 09/06/2021, considerando Memorando nº 191/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 563/2021 e autorização da Presidência. |
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| 885 | 31/05/2021 | 324/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização - ROF no CECENF, no município do Rio de Janeiro no período do dia 08 a 09/06/2021, considerando Memorando nº 187/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 558/2021 e autorização da Presidência. |
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| 886 | 31/05/2021 | 319/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização - ROF no CECENF, no município do Rio de Janeiro no período do dia 08 a 09/06/2021, considerando Memorando nº 187/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 558/2021 e autorização da Presidência. |
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| 887 | 31/05/2021 | 323/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização - ROF no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 09/06/2021, considerando Memorando nº 179/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 531/2021 e autorização da Presidência. |
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| 888 | 31/05/2021 | 1566/2016 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME | R$ 12.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.250,00 |
| Valor empenhado a ARTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de manutenção da central telefônica do COREN-RJ, considerando manifestação do fiscal do contrato às fls. 430-431, Manifestação da empresa às fls. 432-433, Parecer nº 27/2021 da Procuradoria Geral às fls. 442-450, Despacho nº 203/2021 do Departamento de Contratos às fls. 453, correio eletrônico entre Procuradoria/Compras e empresa às fls.471-473, Exame de Conformidade nº 451/2021 da Controladoria Geral às fls. 475-477 e autorização da Presidência às fls. 481.
Vigência do contrato: 01/06/2021 a 01/06/2022
Valor total do 4º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 14/2017
Valor mensal: R$ 1.750,00
Valor para 7 meses de 2021: R$ 12.250,00 |
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| 889 | 31/05/2021 | 721/2021 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 665,06 | R$ 665,06 | R$ 665,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO - Vara Federal de Itaboraí, dos honorários advocatícios referentes a condenação judicial no processo nº. 0000872-28.2000.4.02.5107 – autor: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, considerando Memorando nº 066/2021 da Procuradoria Geral às fls. 02-04, Sentença às fls. 13-14 e autorização da Presidência à fl. 01.
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| 890 | 31/05/2021 | 536/2019 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | SID CONTABIL EIRELI EPP | R$ 24.986,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.986,91 |
| Valor empenhado a SID CONTABIL EIRELI EPP, empresa especializada na prestação de serviços de técnicos de Contabilidade Pública, considerando Despacho nº 183/2021 do Departamento de Contratos às fls. 280, Manifestação do fiscal às fls. 281-282, Manifestação da empresa às fls. 283, Parecer nº 25/2021 da Procuradoria Geral às fls. 293-297, Despacho nº 101/2021 da Procuradoria Geral às fls. 299, Despacho nº 038/2021 da Controladoria Geral às fls.303, Despacho nº 202/2021 do Departamento de Contratos às fls.313, Proposta da empresa às fls. 314, Mapa de pesquisa de preços às fls. 336, Exame de Conformidade nº 438/2021 da Controladoria Geral às fls. 338-340 e autorização da Presidência às fls. 344.
Vigência do contrato: 01/06/2021 a 01/06/2022
Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 17/2020: R$ 42.834,71
Valor mensal: R$ 3.569,56
Valor para 7 meses de 2021: R$ 24.986,91
*Este empenho refere-se ao OE 9 - IE 30 do PPA 2019/2021.
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| 891 | 31/05/2021 | 442/2015 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | ALINE PEREIRA VENTURA | R$ 15.967,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.967,11 |
| Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA, referente as despesas com aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando Parecer nº 029/2021 da Procuradoria Geral às fls. 482-488, Despacho nº 205/2021 do Departamento de Contratos às fls. 495, Manifestação dos fiscais de contrato às fls. 477 e Manifestação da empresa às fls. 478, manifestação informando sobre a renovação pelo mesmo valor às fls. 490-494, Mapa de pesquisa de preços às fls. 502, Exame de Conformidade nº 455/2021 da Controladoria Geral às fls. 518-519 e autorização da Presidência às fls. 523.
Vigência do contrato: 01/06/2021 a 01/06/2022
Valor total do 4º Termo Aditivo: R$ 27.773,88
- Aluguel para 06 meses e 29 dias de junho/2021: R$ 11.145,97 (R$ 1.599,90 mensal);
- Condomínio estimado para 06 meses e 29 dias de junho/2021: R$ 3.845,60 (R$ 552,00 mensal);
- IPTU estimado para 06 meses: R$ 947,04 (157,84 mensal); ;
- Taxas bancárias estimado para 06 meses: R$ 28,50 (R$ 4,75 mensal). |
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| 878 | 28/05/2021 | 710/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 248 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2021, considerando Memorando nº 142/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 879 | 28/05/2021 | 710/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 248 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2021, considerando Memorando nº 142/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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