| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 836 | 13/05/2021 | 217/21 | Ordinário | Auxílio Representação | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pelas atividades político representativas exercidas em 07, 08 e 09 de abril de 2021, conforme portarias 039 e 125/2021 e pef 217/2021 |
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| 837 | 13/05/2021 | 662/21 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCELY RENATA DE ALMEIDA SILVEIRA | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELY RENATA DE ALMEIDA SILVEIRA, pelas atividades político representativas exercidas em 05, 06, 07, 08 e 09 de abril de 2021, conforme pef 662/2021 |
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| 838 | 13/05/2021 | 642/21 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 532,00 | R$ 532,00 | R$ 532,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, pelas atividades político representativas exercidas em 05 e 20 de abril de 2021, conforme pef 642/2021 |
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| 839 | 13/05/2021 | 1836/2013 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 417,62 | R$ 400,92 | R$ 400,92 | R$ 0,00 | R$ 16,70 |
| Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa de incêndio (FUNESBOM) das subseções de Cabo Frio, Nova Iguaçu e Volta Redonda referente ao exercício de 2020, considerando Despacho nº 088/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 333, autorização da Presidência às fls. 340 e Despacho da Controladoria Geral.
Cabo Frio - R$ 83,52;
Nova Iguaçu - R$ 100,23 para cada sala / Valor total: R$ 200,46 (salas 701 e 702);
Volta Redonda - R$ 66,82 para cada sala / Valor total: R$ 133,64 (salas 813 e 815). |
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| 840 | 13/05/2021 | 1836/2013 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 743,40 | R$ 727,12 | R$ 727,12 | R$ 0,00 | R$ 16,28 |
| Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa de incêndio (FUNESBOM) das subseções de Cabo Frio, Nova Iguaçu e Volta Redonda referente aos exercício de 2017 e 2019, considerando Despacho nº 088/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 333, autorização da Presidência às fls. 340 e Despacho da Controladoria Geral.
Nova Iguaçu:
Ano 2015: R$ 76,46 sala 702;
Ano 2016: R$ 84,64 sala 702;
Ano 2017: R$ 90,21 para cada sala (salas 701 e 702) / Valor total: R$ 180,42;
Ano 2019: R$ 96,45 para cada sala (salas 701 e 702) / Valor total: R$ 192,90.
Cabo Frio - R$ 80,38 - exercício 2019;
Volta Redonda - R$ 64,30 para cada sala (salas 813 e 815) / Valor total: R$ 128,60. |
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| 841 | 13/05/2021 | 1836/2013 | Estimativo | Outros Juros e Encargos de Mora | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 291,76 | R$ 275,50 | R$ 275,50 | R$ 0,00 | R$ 16,26 |
| Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa de mora do FUNESBOM das subseções de Cabo Frio, Nova Iguaçu e Volta Redonda, referente aos exercício de 2015, 2016, 2017, 2019 e 2020, considerando Despacho nº 088/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 333, autorização da Presidência às fls. 340 e Despacho da Controladoria Geral.
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| 842 | 13/05/2021 | 1455/2015 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 3.741,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.741,76 |
| Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa de incêndio (FUNESBOM) do 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos da Sede do COREN-RJ referente ao exercício de 2020, considerando Despacho nº 086/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 243, autorização da Presidência às fls. 249 e Despacho da Controladoria Geral.
Valor unitário para cada andar - R$ 935,44
Valor total para os 4 (quatro) pavimentos: R$ 3.741,76 |
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| 832 | 12/05/2021 | 428/2021 | Ordinário | Seguros em Geral | SEGUROS SURA S.A | R$ 17.500,00 | R$ 17.500,00 | R$ 17.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A, empresa especializada na prestação do serviço de seguro da frota de veículos do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 19-23, Despacho nº 111/2020 de Compras às fls. 25, Mapa de pesquisa de preços às fls. 35, minuta do Contrato às fls. 70-75, Parecer nº 22/2021 da Procuradoria Geral às fls. 99-106, Despacho CPL nº 126/2021 às fls. 108, Minuta do Contrato retificado às fls. 131-136, Termo de Referência retificado às fls. 136-v - 140, Exame de Conformidade nº 351/2021 da Controladoria às fls. 142-144-v, Despacho CPL nº 145/2021 às fls. 146, autorização da Presidência, correio eletrônico entre Departamento de Contratos e a empresa às fls. 154.
Vigência do contrato: 12 (doze) meses a contar da data da emissão da apólice.
Valor do contrato: R$ 17.500,00
- 07 (sete) veículos Prisma LT 1.0 Flexpower - Valor unitário: R$ 1.192,56 / Valor total: R$ 8.347,92;
- 01 (um) veiculo Cruze Sedan LT 1.8 Flexpower Aut - Valor unitário: R$ 1.562,87 / Valor total: R$ 1.562,87;
- 01(um) veículo Iveco Dayle - Motor home - Valor unitário: R$ 5.463,26 / Valor total: R$ 5.463,26;
- 01 (um) veículo Pick Up Ford ranger XL 13 P - Valor unitário: R$ 2.125,95 / Valor total: R$ 2.125,95.
*Este empenho refere-se ao OE6 - IE 15 do PPA 2019/2021. |
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| 833 | 12/05/2021 | 390/2016 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 1.028,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.028,80 |
| Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa de incêndio (FUNESBOM) das salas do anexo Glória referente ao exercício de 2019, considerando Despacho nº 087/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 337, autorização da Presidência às fls. 342 e Despacho nº 028/2021 da Controladoria Geral.
Sala 601 - R$ 707,30
Sala 602 - R$ 160,75
Sala 1001 - R$ 160,75 |
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| 834 | 12/05/2021 | 390/2016 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 1.069,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.069,07 |
| Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa de incêndio (FUNESBOM) das salas do anexo Glória referente ao exercício de 2020, considerando Despacho nº 087/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 337, autorização da Presidência às fls. 342 e Despacho nº 028/2021 da Controladoria Geral.
Sala 601 - R$ 734,99
Sala 602 - R$ 167,04
Sala 1001 - R$ 167,04 |
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| 2312 | 11/05/2021 | 1891/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | LILIANE VANDERLEI BARBOSA DOS SANTOS | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
| Valor empenhado a LILIANE VANDERLEI BARBOSA DOS SANTOS, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme a Resolução COFEN Nº232/2000, 426/2012 e 122/2016 documentos comprobatórios anexados ao PEF 1891/2019 e autorização da Presidência às fls.26. |
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| 2313 | 11/05/2021 | 1891/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | VANESSA SILVA CARTAXO | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
| Valor empenhado a VANESSA SILVA CARTAXO, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme a Resolução COFEN Nº232/2000, 426/2012 e 122/2016 documentos comprobatórios anexados ao PEF 1891/2019 e autorização da Presidência às fls.26. |
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| 2314 | 11/05/2021 | 1901/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | KETHELEN LUIZ PESSANHA PITOTE | R$ 303,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 303,08 |
| Valor empenhado a KETHELEN LUIZ PESSANHA PITOTE, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme a Resolução COFEN Nº232/2000, 426/2012 e 122/2016 documentos comprobatórios anexados ao PEF 1901/2019 e autorização da Presidência às fls.44. |
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| 2315 | 11/05/2021 | 1901/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ELIETE DE ALMEIDA SANTOS ALVES | R$ 163,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 163,95 |
| Valor empenhado a ELIETE DE ALMEIDA SANTOS ALVES, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme a Resolução COFEN Nº232/2000, 426/2012 e 122/2016 documentos comprobatórios anexados ao PEF 1901/2019 e autorização da Presidência às fls.44. |
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| 2316 | 11/05/2021 | 01/2019 | Estimativo | Gratificação / Salário - Substituições | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| Complemento do empenho nº 2060 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de gratificação / salário - substituições dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho n° 122/2019 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 77, Despacho n° 559/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 80 e autorização da Presidência às fls. 89. |
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| 2317 | 11/05/2021 | 01/2019 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO | R$ 8.000,00 | R$ 5.993,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.006,06 |
| Complemento do empenho nº 46 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de férias - abono pecuniário dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho n° 122/2019 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 77, Despacho n° 559/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 80 e autorização da Presidência às fls. 89. |
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| 2318 | 11/05/2021 | 1901/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | MARGARETH CASSIANO DA SILVA | R$ 242,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 242,91 |
| Valor empenhado a MARGARETH CASSIANO DA SILVA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme a Resolução COFEN Nº232/2000, 426/2012 e 122/2016 documentos comprobatórios anexados ao PEF 1901/2019 e autorização da Presidência às fls.44. |
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| 2319 | 11/05/2021 | 1901/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | MARGARETH CASSIANO DA SILVA | R$ 271,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 271,90 |
| Valor empenhado a MARGARETH CASSIANO DA SILVA, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme a Resolução COFEN Nº232/2000, 426/2012 e 122/2016 documentos comprobatórios anexados ao PEF 1901/2019 e autorização da Presidência às fls.44. |
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| 2320 | 11/05/2021 | 1901/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ANDRÉA SENA ROSA AZEVEDO | R$ 154,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 154,40 |
| Valor empenhado a ANDRÉA SENA ROSA AZEVEDO, referente a devolução de valores pagos em duplicidade, a maior ou em baixa, conforme a Resolução COFEN Nº232/2000, 426/2012 e 122/2016 documentos comprobatórios anexados ao PEF 1901/2019 e autorização da Presidência às fls.44. |
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| 2321 | 11/05/2021 | 1423/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO, para acompanhar a Colaboradora que irá cumprir agenda no município de Rio das Ostras – RJ no dia 02/12/2019, considerando Memorando nº 222/2019 da Presidência , Portaria COREN-RJ nº 1511/2019 e autorização da Presidência.
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