| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1749 | 09/10/2019 | 1530/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 563ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 04 de setembro de 2019, considerando Memorando nº 047/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1750 | 09/10/2019 | 1530/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA APARECIDA JUVENAL DA SILVA, pela participação na 563ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 04 de setembro de 2019, considerando Memorando nº 047/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1751 | 09/10/2019 | 1530/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIZETH LUCIO RAMOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ELIZETH LUCIO RAMOS, pela participação na 563ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 04 de setembro de 2019, considerando Memorando nº 047/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1752 | 09/10/2019 | 1530/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 563ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 04 de setembro de 2019, considerando Memorando nº 047/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1753 | 09/10/2019 | 1530/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | JUSSARA PINHO DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 563ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 04 de setembro de 2019, considerando Memorando nº 047/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1754 | 09/10/2019 | 1530/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LUIZ DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ LUIZ DOS SANTOS, pela participação na 563ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 04 de setembro de 2019, considerando Memorando nº 047/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1755 | 09/10/2019 | 1530/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 563ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 04 de setembro de 2019, considerando Memorando nº 047/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1756 | 09/10/2019 | 1530/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 563ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 04 de setembro de 2019, considerando Memorando nº 047/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1757 | 09/10/2019 | 1530/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, pela participação na 563ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 04 de setembro de 2019, considerando Memorando nº 047/2019 da Secretaria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1023 | 06/10/2019 | 980/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir Enfermeira Fiscal em atendimento a Ex-Ofício Comissão de Ética na Subseção do Município de Volta Redonda/Resente - RJ no dia 11/06/2019, considerando Memorando nº 152/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 701/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1024 | 06/10/2019 | 978/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 127,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória nos Municípios de Volta Redonda/ Porto Real – RJ no dia 14/06/2019, considerando Memorando nº 153/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 702/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1025 | 06/10/2019 | 979/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeção fiscalizatória nos Municípios de Volta Redonda/ Piraí - RJ no dia 17/06/2019, considerando Memorando nº 155/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 704/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1026 | 06/10/2019 | 977/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeção fiscalizatória nos Municípios de Volta Redonda/ Itatiaia – RJ no dia 24/06/2019, considerando Memorando nº 154/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 703/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1027 | 06/10/2019 | 982/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARCELO BARBOSA DE MENDONCA | R$ 967,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 967,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, para cumprir agenda do Coren Móvel nos Municípios de Paraíba do Sul/ Três Rios/ Santo Antônio de Pádua – RJ nos dias 24 a 27/06/2019, considerando Memorando nº 085/2019 do Programa Coren Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 705/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01 |
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| 1028 | 06/10/2019 | 982/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, para cumprir agenda do Coren Móvel nos Municípios de Paraíba do Sul/ Três Rios/ Santo Antônio de Pádua – RJ nos dias 24 a 27/06/2019, considerando Memorando nº 085/2019 do Programa Coren Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 705/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01 |
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| 1029 | 06/10/2019 | 981/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeção fiscalizatória nos Municípios de Volta Redonda e Piraí – RJ no dia 28/06/2019, considerando Memorando nº 156/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 708/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1030 | 06/10/2019 | 995/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Encarregado da Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, que irá entregar material de almoxarifado e mobiliário na Subseção no Município de Nova Friburgo - RJ no dia 11/06/2019, considerando Memorando nº 50/2019 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 712/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1031 | 06/10/2019 | 995/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, que irá entregar material de almoxarifado e mobiliário na Subseção no Município de Nova Friburgo - RJ no dia 11/06/2019, considerando Memorando nº 50/2019 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 712/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1032 | 06/10/2019 | 994/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 557ª Reunião Ordinária de Plenária ROP ocorrida em 05 de junho de 2019, considerando Memorando nº 030/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1033 | 06/10/2019 | 994/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 557ª Reunião Ordinária de Plenária ROP ocorrida em 05 de junho de 2019, considerando Memorando nº 030/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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