Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
82311/05/2021155/21OrdinárioAuxílio RepresentaçãoFRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIORR$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pelas atividades político representativas exercidas em 13 de janeiro de 2021 e 18, 19, 23 e 24 fevereiro de 2021, conforme pef 155/2021
82411/05/2021447/21OrdinárioAuxílio RepresentaçãoCLARA MARIA FONSECA SILVAR$ 266,00R$ 266,00R$ 266,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLARA MARIA FONSECA SILVA, por atividades exercidas em 23 de abril de 2021, conforme portaria 146/2021 e pef 447/2021
82511/05/20211540/2019EstimativoGêneros AlimentíciosKAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDAR$ 2.040,00R$ 240,00R$ 240,00R$ 0,00R$ 1.800,00
Valor empenhado a KAE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAPATEIROS E PARA REPAROS EM GERAL E BAZAR LTDA, referente a aquisição de gêneros alimentícios para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Contrato nº 27/2020 às fls. 371-376, Despacho nº 010/2021 do Almoxarifado às fls. 412 e autorização da Presidência às fls. 414. Vigência do contrato: 24/07/2020 a 24/07/2021 - Açúcar refinado branco de 1ª qualidade, pacote com 01 kg. Embalagem contendo composição do produto, nome do fabricante, data de fabricação de, no máximo, 03 meses antes do dia da entrega - Quantidade: 850 - Valor unit.: R$ 2,40 / Valor total: R$ 2.040,00
82611/05/2021656/2021OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLILIAN PRATES BELEM BEHRINGR$ 572,21R$ 572,21R$ 572,21R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 246 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2021, considerando Memorando nº 134/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.
82711/05/2021656/2021OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosELLEN MARCIA PERESR$ 528,19R$ 528,19R$ 528,19R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 246 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2021, considerando Memorando nº 134/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.
82811/05/2021656/2021OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosGLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIOR$ 528,19R$ 528,19R$ 528,19R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 246 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2021, considerando Memorando nº 134/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.
82911/05/2021656/2021OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosCRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVAR$ 528,19R$ 528,19R$ 528,19R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 246 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2021, considerando Memorando nº 134/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.
83011/05/2021656/2021OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLEILTON ALVES COELHOR$ 528,19R$ 528,19R$ 528,19R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 246 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2021, considerando Memorando nº 134/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.
83111/05/2021656/2021OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosMARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTOR$ 528,19R$ 528,19R$ 528,19R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 246 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2021, considerando Memorando nº 134/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01.
232211/05/20211554/2019OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisLILIAN PRATES BELEM BEHRINGR$ 135,00R$ 135,00R$ 135,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Colaboradora LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para ministrar aula com o tema prioritários de parada cardiorrespiratória no município de Rio das Ostras – RJ no dia 02/12/2019, considerando Memorando nº 222/2019 da Presidência , Portaria COREN-RJ nº 1511/2019 e autorização da Presidência.
232311/05/20211470/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilMARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRAR$ 135,00R$ 135,00R$ 135,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO, para conduzir Colaboradora e Assessor Técnico em cumprimento de agenda no município de Rio das Ostras – RJ no dia 02/12/2019, considerando Memorando nº 346/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1511/2019 e autorização da Presidência.
232511/05/20211275/2019GlobalDiárias Pessoal CivilLEONARDO REIS DE CARVALHOR$ 405,00R$ 405,00R$ 405,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, conforme discriminado abaixo: 1. Dia 05/12/2019 conduzir Fiscal em diligência de fiscalização no município de Jamapara/ Sapucaia - RJ, no valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando n° 342/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1506/2019 e autorização da Presidência; 2. Dia 10/12/2019 conduzir Fiscal em inspeção fiscalizatória no município de Sapucaia - RJ, no valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando n° 343/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1509/2019 e autorização da Presidência; 3. Dia 17/12/2019 conduzir Fiscal em inspeção fiscalizatória no município de Sapucaia - RJ, no valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando n° 344/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1510/2019 e autorização da Presidência.
232611/05/20211273/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilBERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHOR$ 127,50R$ 127,50R$ 127,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir funcionário em diligência de processo no Município de Cachoeira de Macacu - RJ no dia 06/12/2019, considerando Memorando nº 336/2019 da Logística , portaria COREN-RJ nº 1467/2019 e autorização da Presidência.
232711/05/202192/19OrdinárioAuxílio RepresentaçãoELIANE SOARES DE ARAUJOR$ 3.648,00R$ 3.648,00R$ 3.648,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 18, 19, 21, 22, 25, 26, 28 e 29 de novembro de 2019, conforme portaria 04/18 e pef 92/19
232811/05/2021177/19OrdinárioAuxílio RepresentaçãoGLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIOR$ 2.280,00R$ 2.280,00R$ 2.280,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, por atividades politico representativas exercidas em 21, 22, 25, 26 e 28 de novembro de 2019, conforme portaria 04/18 e pef 177/19
232911/05/2021429/2009EstimativoLocação de Bens ImóveisFERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA MER$ 1.000,00R$ 809,22R$ 809,22R$ 0,00R$ 190,78
Complemento do empenho nº 10/2019 a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para fazer face às despesas referentes ao condomínio e taxas decorrentes da locação do imóvel que abriga a subseção de Nova Friburgo, considerando Despacho nº 120/2019 da Infraestrutura às fls. 722 e autorização da Presidência às fls. 724. Vigência do contrato: 01/12/2018 a 30/11/2019
205410/05/2021134/2019OrdinárioMaterial de ExpedienteTULUN INFORMÁTICA E TECNOLOGIA EIRELIR$ 1.073,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.073,50
Valor empenhado a TULUN INFORMÁTICA E TECNOLOGIA EIRELI para aquisição de material de expediente, considerando Memorando n° 175/2019 do Departamento de Gestão às fls. 286-288 e Despacho n° 575 e 581/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 307 e 312 e autorização da Presidência as fls. 314. -100 barbantes rolo: Valor unit. R$ 3,90 / Valor total: R$ 390,00; - 50 caixas arquivo, material plástico corrugado flexível, cor azul, características adicionais tampa removível: Valor unit. R$ 7,80 / Valor total: R$ 390,00; -100 extrator de grampo: Valor unit. R$ 0,74 / Valor total: R$ 74,00; - 50 livros protocolo: Valor unit. R$ 4,39 / Valor total: R$ 219,50.
205510/05/20211775/2019OrdinárioSentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e EncargosJUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIROR$ 3.150,00R$ 134,35R$ 134,35R$ 0,00R$ 3.015,65
Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial do processo nº 5000784-41.2019.4.02.5105 - Autor: Veruska Faria Braga Matheus, considerando Memorando n° 364/2019 da Dívida Ativa às fls. 02-05 e autorização da Presidência à fl. 01.
205610/05/20211660/2019OrdinárioSentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e EncargosTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAOR$ 4.943,08R$ 4.943,08R$ 4.943,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente ao pagamento de condenação judicial trabalhista de revisão de verbas rescisórias decorrentes de demissão da ex-funcionária do COREN-RJ, realizada pela junta interventora do processo nº 0120500-85.2009.5.01.0080 – Reclamante: Miriam Souza de Oliveira, considerando Memorando n° 328/2019 da Procuradoria Geral às fls. 02 e autorização da Presidência à fl. 01.
205710/05/20211329/2019OrdinárioDiárias Pessoal CivilANDRE LUIS SOUZA DE AZEVEDOR$ 127,50R$ 127,50R$ 127,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao agente administrativo pleno ANDRE LUIS SOUZA DE AZEVEDO, para atender diligência de processos na Comarca do Município de Rio Claro – RJ no dia 04/11/2019, considerando Memorando nº 362/2019 da Dívida Ativa, Portaria COREN-RJ nº 1346/2019 e autorização da Presidência.