| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1711 | 09/09/2019 | 336/19 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06,13, 20 e 27 de agosto de 2019, conforme portaria 103/2019 e pef 336/19 |
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| 1712 | 09/09/2019 | 116/19 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 456,00 | R$ 456,00 | R$ 456,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 23 de agosto de 2019, pef 116/19 |
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| 1713 | 09/09/2019 | 1440/2015 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 |
| Complemento do empenho nº 77/2019, referente as despesas com energia elétrica das Subseções abrangidas pela empresa AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, considerando Despacho nº 41/2019 do Departamento de Gestão às fls. 62 e autorização da Presidência às fls. 69. |
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| 1714 | 09/09/2019 | 177/19 | Ordinário | Auxílio Representação | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 4.104,00 | R$ 4.104,00 | R$ 4.104,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 15, 26, 27 e 29 de agosto de 2019 e 02, 03, 05 e 06 de setembro de 2019, conforme portaria 975/19 e pef 177/19 |
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| 1715 | 09/09/2019 | 1437/2015 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| Complemento do empenho nº 75/2019 a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A, para fazer face as despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 42/2019 do Departamento de Gestão às fls. 93 e autorização da Presidência às fls. 100. |
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| 1716 | 09/09/2019 | 1836/2013 | Estimativo | Taxa de Condomínio | CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
| Complemento do empenho nº 04/2019, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a subseção de Cabo Frio , considerando Despacho nº 38/2019 do Departamento de Gestão às fls. 233 e autorização da Presidência às fls. 240. |
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| 1717 | 09/09/2019 | 1441/2015 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 |
| complemento do empenho nº 74/2019 a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, para fazer face as despesas com telefonia da Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 43/2019 do Departamento de Gestão às fls. 81 e autorização da Presidência às fls. 88. |
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| 1718 | 09/09/2019 | 1455/2015 | Estimativo | Taxa de Condomínio | IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| Complemento do empenho nº 09/2019 a IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA, para fazer face às despesas com o condomínio da Sede do COREN-RJ, considerando Despacho nº 40/2019 do Departamento de Gestão às fls. 130 e autorização da Presidência às fls. 137. |
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| 1719 | 09/09/2019 | 1397/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, para realizar inspeção fiscalizatória inicial em unidades de atenção básica, no município de Itaperuna - RJ no dia 12/09/2019, considerando Memorando nº 1009/2019 do DEFIS à fl. 15, Portaria COREN-RJ nº 1130/2019 às fls. 17 e autorização da Presidência à fl. 14. |
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| 1720 | 09/09/2019 | 1272/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 405,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:
1. Dia 16/09/2019 conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória de Cabo Frio para o município do Rio de Janeiro - RJ, no valor de R$ 135, (centro e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 248/2019 da Logística às fls. 89, Portaria COREN-Rj nº 1118/2019 às fls. 93 e autorização da Presidência;
2. Dia 17/09/2019 conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória de Cabo Frio para o município do Rio de Janeiro - RJ, no valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 253/2019 da Logística às fls. 95, Portaria COREN-Rj nº 1129/2019 às fls. 99 e autorização da Presidência;
3. Dia 18/09/2019 conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória de Cabo Frio para o município do Rio de Janeiro - RJ, no valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando nº 249/2019 da Logística às fls. 101, Portaria COREN-Rj nº 1119/2019 às fls. 105 e autorização da Presidência.
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| 1458 | 08/09/2019 | 1317/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complemento de pagamento de meia diária de viagem a 1ª Tesoureira MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, para participar do Seminário de Divida Ativa, do Seminário E-Social e do Encontro de Gestão de Pessoas em Brasília - DF no período de 11 a 16/08/2019, considerando Memo nº 110/2019 da Presidência à fl. 01, Portarias COREN-RJ nº 965, 943/2019 às fls. 02, 03 e autorização da Presidência à fl. 01.
*Este empenho refere-se ao OE2 - Iniciativa Estratégica 3 do PPA 2019/2021. |
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| 1459 | 08/09/2019 | 1317/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complemento de pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Jurídico ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS, para participar do Seminário de Divida Ativa, do Seminário E-Social e do Encontro de Gestão de Pessoas em Brasília - DF no período de 11 a 16/08/2019, considerando Memo nº 110/2019 da Presidência à fl. 01, Portarias COREN-RJ nº 965, 943/2019 às fls. 02, 03 e autorização da Presidência à fl. 01.
*Este empenho refere-se ao OE2 - Iniciativa Estratégica 3 do PPA 2019/2021. |
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| 1460 | 08/09/2019 | 1317/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NORMELI FERNANDES | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complemento de pagamento de meia diária de viagem a Chefe do Depto Financeiro NORMELI FERNANDES, para participar do Seminário de Divida Ativa, do Seminário E-Social e do Encontro de Gestão de Pessoas em Brasília - DF no período de 11 a 16/08/2019, considerando Memo nº 110/2019 da Presidência à fl. 01, Portarias COREN-RJ nº 965, 943/2019 às fls. 02, 03 e autorização da Presidência à fl. 01.
*Este empenho refere-se ao OE2 - Iniciativa Estratégica 3 do PPA 2019/2021. |
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| 1461 | 08/09/2019 | 64/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 22, 23, 26, 27, 29 e 31 de julho de 2019 conforme portarias 829/2019. |
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| 1462 | 08/09/2019 | 1228/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complemento de pagamento de meia diária de viagem a Presidente do COREN-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, para participar do 11º Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de Aracaju - SE, no período de 05 a 09/08/2019, considerando Ofício Circular nº 0099/2019 do COFEN às fls. 03-04, Programação do seminário às fls. 05-06, Portaria COREN-RJ nº 890/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 1463 | 08/09/2019 | 1228/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complemento de pagamento de meia diária de viagem a Primeira Tesoureira do COREN-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, para participar do 11º Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de Aracaju - SE, no período de 05 a 09/08/2019, considerando Ofício Circular nº 0099/2019 do COFEN às fls. 03-04, Programação do seminário às fls. 05-06, Portaria COREN-RJ nº 890/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 1464 | 08/09/2019 | 1228/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complemento de pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar do 11º Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de Aracaju - SE, no período de 05 a 09/08/2019, considerando Ofício Circular nº 0099/2019 do COFEN às fls. 03-04, Programação do seminário às fls. 05-06, Portaria COREN-RJ nº 890/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 1465 | 08/09/2019 | 1228/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complemento de pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar do 11º Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de Aracaju - SE, no período de 05 a 09/08/2019, considerando Ofício Circular nº 0099/2019 do COFEN às fls. 03-04, Programação do seminário às fls. 05-06, Portaria COREN-RJ nº 890/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 1466 | 08/09/2019 | 1228/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complemento de pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para participar do 11º Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de Aracaju - SE, no período de 05 a 09/08/2019, considerando Ofício Circular nº 0099/2019 do COFEN às fls. 03-04, Programação do seminário às fls. 05-06, Portaria COREN-RJ nº 890/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 1467 | 08/09/2019 | 1228/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FLAVIA MARINHO DE SOUZA | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complemento de pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal FLAVIA MARINHO DE SOUZA, para participar do 11º Seminário Nacional de Fiscalização na cidade de Aracaju - SE, no período de 05 a 09/08/2019, considerando Ofício Circular nº 0099/2019 do COFEN às fls. 03-04, Programação do seminário às fls. 05-06, Portaria COREN-RJ nº 890/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl.01. |
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