| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1054 | 06/10/2019 | 994/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 557ª Reunião Ordinária de Plenária ROP ocorrida em 05 de junho de 2019, considerando Memorando nº 030/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1914 | 10/09/2019 | 1288/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá conduzir as Conselheiras em realização técnica de vistoria COREN/RJ/SEEDUC nos Municípios de Cabo/ Frio/ Araruama e saquarema - RJ no dia 14/10/2019, considerando Memorando nº 286/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1269/2019 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1915 | 10/09/2019 | 1635/19 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | WILLIAN LUIZ DE BRITO | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao agente administrativo WILLIAN LUIZ DE BRITO para pagamento de 1 diária, para participar de treinamento interno no Rio de Janeiro de 22 à 23/10/2019. Conforme Portaria 1256/2019, Memorando Atendimento 084/2019 e Autorização da Presidência |
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| 1916 | 10/09/2019 | 1638/19 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARIA DE FATIMA DA COSTA NERY | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao agente administrativo MARIA DE FATIMA DA COSTA NERY para pagamento de 1 diária, para participar de treinamento interno no Rio de Janeiro de 22 à 23/10/2019. Conforme Portaria 1256/2019, Memorando Atendimento 081/2019 e Autorização da Presidência |
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| 1917 | 10/09/2019 | 1641/19 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GESIELA DE ABREU SILVA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao agente administrativo GESIELA DE ABREU SILVA para pagamento de 1 diária, para participar de treinamento interno no Rio de Janeiro de 22 à 23/10/2019. Conforme Portaria 1256/2019, Memorando Atendimento 087/2019 e Autorização da Presidência |
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| 1918 | 10/09/2019 | 1636/19 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAYARA LEITE VIEIRA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao agente administrativo MAYARA LEITE VIEIRA para pagamento de 1 diária, para participar de treinamento interno no Rio de Janeiro de 22 à 23/10/2019. Conforme Portaria 1256/2019, Memorando Atendimento 091/2019 e Autorização da Presidência |
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| 1919 | 10/09/2019 | 1639/19 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RENATA BOY MASCOUTO | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao agente administrativo RENATA BOY MASCOUTO para pagamento de 1 diária, para participar de treinamento interno no Rio de Janeiro de 22 à 23/10/2019. Conforme Portaria 1256/2019, Memorando Atendimento 089/2019 e Autorização da Presidência |
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| 1920 | 10/09/2019 | 1642/19 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FERNANDA MONTEIRO NASCIMENTO | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao agente administrativo FERNANDA MONTEIRO NASCIMENTO para pagamento de 1 diária, para participar de treinamento interno no Rio de Janeiro de 22 à 23/10/2019. Conforme Portaria 1256/2019, Memorando Atendimento 085/2019 e Autorização da Presidência |
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| 1921 | 10/09/2019 | 1430/19 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao agente administrativo CARLOS EDUARDO DIAS VICTAL para pagamento de 1 diária, para participar de treinamento interno no Rio de Janeiro de 22 à 23/10/2019. Conforme Portaria 1256/2019, Memorando Atendimento 083/2019 e Autorização da Presidência |
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| 1922 | 10/09/2019 | 1429/19 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao agente administrativo UELINGTON DE OLIVEIRA GAMA para pagamento de 1 diária, para participar de treinamento interno no Rio de Janeiro de 22 à 23/10/2019. Conforme Portaria 1256/2019, Memorando Atendimento 069/2019 e Autorização da Presidência |
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| 1923 | 10/09/2019 | 1637/19 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JULIANA EGIDIO ROCHA DE ALMEIDA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao agente administrativo JULIANA EGIDIO DE ALMEIDA LIMA para pagamento de 1 diária, para participar de treinamento interno no Rio de Janeiro de 22 à 23/10/2019. Conforme Portaria 1256/2019, Memorando Atendimento 082/2019 e Autorização da Presidência |
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| 1924 | 10/09/2019 | 1643/19 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCELO DA CONCEIÇÃO | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao agente administrativo MARCELO DA CONCEIÇÃO para pagamento de 1 diária, para participar de treinamento interno no Rio de Janeiro de 22 à 23/10/2019. Conforme Portaria 1256/2019, Memorando Atendimento 087/2019 e Autorização da Presidência |
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| 1925 | 10/09/2019 | 1428/19 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RILDE DOS SANTOS MOREIRA | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à assessora técnica RILDE DOS SANTOS MOREIRA para pagamento de 1 diária, para participar de treinamento interno no Rio de Janeiro de 22 à 23/10/2019. Conforme Portaria 1256/2019, Memorando Atendimento 086/2019 e Autorização da Presidência |
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| 1926 | 10/09/2019 | 1625/2019 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIAO | R$ 299.469,87 | R$ 299.469,87 | R$ 299.469,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIÃO, referente a condenação judicial, aos honorários de sucumbência e custas do processo nº 0002340-93.2010.4.02.5101 – Autor: MGH Comercio de Suprimentos e Serviços LTDA, considerando Memorando nº 315/2019 da Procuradoria Geral às fls. 02-05, Documentos I às fls. 06-10, Documentos II às fls. 11-14, Documentos III às fls. 15-19, Documentos IV às fls. 20-26, Documento V às fls. 27-29, Documento VI ás fls. 30-33, Documento VII às fls. 34-39, Documento XIII às fls. 40-42 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1927 | 10/09/2019 | 364/2019 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA | R$ 16,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16,00 |
| Valor empenhado para complementar o empenho n° 1812 a COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA, para aquisição de material de limpeza para uso na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Memorandos nº 078 e 079/2019 do Almoxarifado às fls. 882-883, Despacho nº 493/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 884, Memorando n° 190/2019 do Departamento de Gestão à fl. 938 e autorização da Presidência às fls. 890, Ata nº 20/2019.
- 400 unidades de pano de prato - Valor unit.: R$ 2,44 / Valor total: R$ 976,00. |
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| 1928 | 10/09/2019 | 1673/2019 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 193,48 | R$ 193,48 | R$ 193,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente aos honorários advocatícios do processo nº 0037175-29.2018.4.02.5101 – Réu - Nancy Tavares de Souza, considerando Memorando nº 328/2019 da Dívida Ativa à fl. 02-03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1929 | 10/09/2019 | 1674/2019 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 251,92 | R$ 251,92 | R$ 251,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente aos honorários advocatícios do processo nº 0000410-11.2013.4.02.5109 em desfavor de Israel Kleina Lima, considerando Memorando nº 327/2019 da Dívida Ativa à fl. 02-03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1708 | 09/09/2019 | 312/19 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 09, 12, 19 e 26 de agosto de 2019, conforme portaria 136/2019 e pef 312/19 |
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| 1709 | 09/09/2019 | 313/19 | Ordinário | Auxílio Representação | CARLOS ALBERTO MENDES | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS ALBERTO MENDES, de 5 auxílios representação das atividades exercidas em01, 02, 07, 08, 13, 15, 21, 22, 28 e 29 de agosto de 2019, conforme portaria 073/2018 e pef 313/19 |
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| 1710 | 09/09/2019 | 309/19 | Ordinário | Auxílio Representação | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 13, 26 e 27 de agosto de 2019, conforme portaria 103/2019 e pef 309/19 |
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