| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 771 | 04/05/2021 | 1308/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | R$ 72.883,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 72.883,20 |
| Valor empenhado a METARJ SOLUÇÕES EM GEOTECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de licenças de acesso à solução de ambiente de colaboração corporativa web (e-mail) para o COREN-RJ, considerando Despacho nº 014/2021 do DTIC às fls. 752, Despacho nº 106/2021 do Departamento de Contratos às fls. 754, Mapa de pesquisa de preços às fls. 755, Parecer nº 073/2021 da Procuradoria Geral às fls. 780-794, Despacho nº 077/2021 da Procuradoria às fls. 795-797, Proposta Comercial às fls. 814-816, Exame de Conformidade nº 281/2021 da Controladoria às fls. 827-830, Despacho nº 168/2021 do Departamento de Contratos às fls. 832 e autorização da Presidência às fls. 833.
Vigência do contrato: 12/05/2021 a 12/05/2022
Valor total do 5º Termo Aditivo: R$ 109.324,80
312 licenças Google Workspace Business Starter
Valor unitário: R$ 29,20
Valor mensal: R$ 9.110,40
Valor para 08 meses de 2021: R$ 72.883,20 |
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| 743 | 03/05/2021 | 143/21 | Ordinário | Auxílio Representação | ELLEN MARCIA PERES | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ellen Marcia Peres, pelas atividades político representativas exercidas em dias 20, 21, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 143/2021 |
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| 744 | 03/05/2021 | 498/2019 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 200,46 | R$ 110,23 | R$ 100,23 | R$ 0,00 | R$ 90,23 |
| Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento da taxa de Funesbom das salas 1103 e 1104 do exercício de 2020 da subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Despacho nº 084/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 291, Despacho nº 029/2021 da Controladoria Geral às fls. 296 e autorização da Presidência às fls. 295.
Sala 1103 - R$ 100,23
Sala 1104 - R$ 100,23 |
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| 745 | 03/05/2021 | 144/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 20,21, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021 |
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| 746 | 03/05/2021 | 498/2019 | Estimativo | Outros Juros e Encargos de Mora | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 100,00 | R$ 20,25 | R$ 20,25 | R$ 0,00 | R$ 79,75 |
| Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento de juros e mora da taxa de Funesbom das salas 1103 e 1104 dos exercícios de 2019 e 2020 da subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Despacho nº 084/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 291, Despacho nº 029/2021 da Controladoria Geral às fls. 296 e autorização da Presidência às fls. 295. |
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| 747 | 03/05/2021 | 200/21 | Ordinário | Auxílio Representação | CLAUDIA MARIA MESSIAS | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Claudia Maria Messias, pelas atividades político representativas exercidas em 08, 10, 15, 30 e 31 de março de 2021 conforme portaria 027/2021 e pef 200/2021 |
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| 734 | 03/05/2021 | 232/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 405,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor técnico NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO, para acompanhar Presidente e 1º Tesoureiro para realização de assinatura da escritura definitiva da Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 06 a 07/05/2021, considerando Memorando nº 127/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 452/2021 e autorização da Presidência. |
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| 735 | 03/05/2021 | 344/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 382,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 382,50 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir Presidente, 1º Tesoureiro e assessor para realização de assinatura da escritura definitiva da Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 06 a 07/05/2021, considerando Memorando nº 127/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 452/2021 e autorização da Presidência. |
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| 736 | 03/05/2021 | 136/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 483,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 483,75 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para realização de assinatura da escritura definitiva da Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 06 a 07/05/2021, considerando Memorando nº 127/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 452/2021 e autorização da Presidência. |
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| 737 | 03/05/2021 | 140/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 483,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 483,75 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LEILTON ALVES COELHO, para realização de assinatura da escritura definitiva da Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 06 a 07/05/2021, considerando Memorando nº 127/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 452/2021 e autorização da Presidência. |
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| 738 | 03/05/2021 | 142/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 2.964,00 | R$ 2.964,00 | R$ 2.964,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pelas atividades político representativas exercidas em 21, 22, 23, 27, 28 e 30de abril de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 142/2021 |
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| 739 | 03/05/2021 | 145/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021, conforme portaria 793/2021 e pf 145/2021 |
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| 740 | 03/05/2021 | 147/21 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Jose dos Santos Peixoto, pelas atividades político representativas exercidas em 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021 , conforme decisão 793/2021 e pef 147/2021 |
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| 741 | 03/05/2021 | 498/2019 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 96,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 96,45 |
| Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento da taxa de FUNESBOM das salas 1103 e 1104 do exercício de 2019 da subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Despacho nº 084/2021 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 291,Despacho nº 029/2021 da Controladoria Geral às fls. 296 e autorização da Presidência às fls. 295. |
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| 742 | 03/05/2021 | 146/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | LEILTON ALVES COELHO | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 2.736,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Leilton Alves Coelho, pelas atividades político representativas exercidas em 20, 22, 23, 27, 28 e 30 de abril de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 146/2021 |
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| 722 | 29/04/2021 | 619/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 244 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2021, considerando Memorando nº 122/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 723 | 29/04/2021 | 619/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 244 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2021, considerando Memorando nº 122/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 724 | 29/04/2021 | 619/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 244 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2021, considerando Memorando nº 122/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 725 | 29/04/2021 | 619/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Secretária do Coren-RJ CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, pela participação na 244 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2021, considerando Memorando nº 122/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 726 | 29/04/2021 | 619/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 244 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2021, considerando Memorando nº 122/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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