| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1906 | 10/07/2019 | 1274/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, para conduzir as Enfermeiras Fiscais em inspeções Fiscalizatórias nos municípios de Volta Redonda e Paty de Alferes - RJ nos dias 08 e 09/10/2019, considerando Memorando nº 279/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1250/2019 e autorização da Presidência. |
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| 1451 | 08/07/2019 | 1333/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH | R$ 860,00 | R$ 860,00 | R$ 860,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, para cumprir agenda referente a sensibilização da Comissão de Ética nos Hospitais UNIMED, Ferreira Machado e UPA no Município de Campos dos Goytacazes nos dias 12 a 14/08/2019, considerando Correio eletrônico a fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 986/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1452 | 08/07/2019 | 1274/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória no Município de Volta Redonda/Barra do Piraí – RJ no dia 12/08/2019, considerando Memorando nº 101/2019 do Depto de Gestão à fl. 04, Portaria COREN-RJ nº 939/2019 às fls. 11 e autorização da Presidência à fl. 03. |
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| 1453 | 08/07/2019 | 1277/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao assessor técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, para conduzir a Presidente e o Conselheiro no Município de Campos e Laje do Muriaé no período de 14 a 15/08/2019, considerando Memorando nº 203/2019 da Logística às fls. 04, Portaria COREN-RJ nº 917/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 03. |
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| 1454 | 08/07/2019 | 1314/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a colaboradora em posse CEENF no hospital Unimed no Município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 12 a 13/08/2019, considerando Memorando nº 106/2019 do Departamento de Gestão à fl. 02, Memorando n° 125/2019 às fls 05, Portaria COREN-RJ nº 946/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1455 | 08/07/2019 | 1314/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar de posse CEENF no hospital Unimed e reuniões de sensibilização na UPA 24h e hospital Municipal Ferreira Machado ao Município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 12 a 13/08/2019, considerando Memorando n° 125/2019 do Departamento de Ética às fls 05, Portaria COREN-RJ nº 946/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1018 | 06/07/2019 | 63/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 1.482,00 | R$ 1.482,00 | R$ 1.482,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 27, 28 e 31 de maio de 2019, conforme portaria 04/2018 e pef 63/19 |
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| 1019 | 06/07/2019 | 944/2019 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 12.321,12 | R$ 12.321,12 | R$ 12.321,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a elaboração de laudo pericial solicitado pelo COREN-RJ nas instalações do Hospital Maternidade Carmela Dutra, com o intuito de verificar as irregularidades praticadas neste hospital, considerando Memorando nº 168/2019 da Procuradoria Geral às fls. 01-02, documentos às fls. 06-14 e autorização da Presidência às fls. 21. Processo nº 0025138-72.2015.4.02.5101 - Réu: Município do Rio de Janeiro. |
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| 1020 | 06/07/2019 | 766/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 959,44 | R$ 959,44 | R$ 959,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a enfermeira fiscal DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, referente ao o reembolso de passagens aéreas custeadas pela mesma, para participar da 2ª Reunião de Coordenadores em Brasília - DF, organizada pelo COFEN, no período de 23 a 25/04/2019, considerando Memorando nº 667/2019 da Do DEFIS às fl. 02, Portaria COREN-RJ nº 354/2019 às fls. 05, Ofício nº 0050/2019 do COFEN às fls. 06 e autorização da Presidência às fl. 47. |
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| 1021 | 06/07/2019 | 766/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 959,44 | R$ 959,44 | R$ 959,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a enfermeira fiscal ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, referente ao o reembolso de passagens aéreas custeadas pela mesma, para participar da 2ª Reunião de Coordenadores em Brasília - DF, organizada pelo COFEN, no período de 23 a 25/04/2019, considerando Memorando nº 667/2019 da Do DEFIS às fl. 02, Portaria COREN-RJ nº 354/2019 às fls. 05, Ofício nº 0050/2019 do COFEN às fls. 06 e autorização da Presidência às fl. 47. |
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| 1022 | 06/07/2019 | 766/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA | R$ 1.143,42 | R$ 1.143,42 | R$ 1.143,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Procurador Geral MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA, referente ao o reembolso de passagens aéreas custeadas pelo mesmo, para representar o COREN-RJ na 2ª Reunião Trimestral dos Procuradores do Sistema COFEN/COREN em Brasília - DF, nos dias 24 e 25/04/2019, considerando Memorando nº 148/2019 da Procuradoria Geral às fl. 18, Portaria COREN-RJ nº 349/2019 às fls. 19 e autorização da Presidência às fl. 47. |
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| 2178 | 11/06/2019 | 1271/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quadro diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:
1. Dias 06 a 08/11/2019 conduzir Enfermeira Fiscal em inspeções fiscalizatórias no município da subseção de Volta Redonda - RJ, no valor de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais), considerando memorando n° 328/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1401/2019 e autorização da Presidência;
2. Dia 11/11/2019 conduzir os Enfermeiros em coleta de depoimentos de processos éticos no município Volta Redonda – RJ, no valor de R$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando memorando n° 298/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1333/2019 e autorização da Presidência;
3. Dias 18 a 19/11/2019 conduzir Conselheira e Colaboradora em atividades a comissão de ética no município de Volta Redonda – RJ, no valor de R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais), considerando memorando n° 313/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1370/2019 e autorização da Presidência;
4. Dia 26/11/2019 conduzir Advogado em audiência de instrução no município de Vola Redonda – RJ, no valor de R$ 127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando memorando n° 299/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ n° 1334/2019 e autorização da Presidência. |
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| 1694 | 09/06/2019 | 1281/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EVANDRO CRUZ GOMES | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, para cumprir agenda do Programa COREN Móvel nos Municípios de Paraty e Angra dos Reis, no período de 16 a 18/09/2019, considerando Memorando nº 134/2019 do Programa Coren-RJ Móvel à fl. 04, Portaria COREN-RJ nº 1023/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 03.
*Este empenho refere-se ao OE 11 da iniciativa 43 do PPA 2019-2021. |
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| 1695 | 09/06/2019 | 637/19 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA DA CONCEIÇAO PINHEIRO MENDES | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DA CONCEIÇAO PINHEIRO MENDES, por atividades politico representativas exercidas em 01, 07, 15, 16, 21 e 22 de agosto de 2019, conforme Portaria 987/19 e pef 637/19 |
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| 1696 | 09/06/2019 | 334/19 | Ordinário | Auxílio Representação | LUIZ DOS SANTOS | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado aLUIZ DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 07 de agosto de 2019, conforme Portaria 55/19 e pef 334/19 |
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| 1697 | 09/06/2019 | 335/19 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 07, 08, 13, 19, 27 E 29 de agosto de 2019, conforme Portaria 366/19 e pef 335/19 |
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| 1698 | 09/06/2019 | 390/2016 | Estimativo | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | MINIST DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| Valor empenhado ao MINIST DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de DARF referente as taxas do Anexo Glória dos exercícios de 2015, 2016 e 2018, considerando Despacho nº 70/2019 do Departamento de Gestão às fls. 249 e autorização da Presidência às fls. 251. |
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| 1699 | 09/06/2019 | 390/2016 | Estimativo | Taxas Diversas e Encargos | MINIST DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
| Valor empenhado ao MINIST DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento de DARF referente a taxa do Anexo Glória do exercício de 2019, considerando Despacho nº 70/2019 do Departamento de Gestão às fls. 249 e autorização da Presidência às fls. 251. |
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| 1700 | 09/06/2019 | 366/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 15, 20, 21, 23 e 27 de agosto de 2019, conforme Portaria 006/2018 e pef 366/19 |
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| 1701 | 09/06/2019 | 308/19 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE DE LUCAS BRUZZI | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 02, 09, 16, 23 e 26 de agosto de 2019, conforme Portaria 692/2019 e pef 308/19 |
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