| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 667 | 20/04/2021 | 593/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELLEN MARCIA PERES | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 242 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2021, considerando Memorando nº 108/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 668 | 20/04/2021 | 593/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, pela participação na 242 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2021, considerando Memorando nº 108/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 669 | 20/04/2021 | 593/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LEILTON ALVES COELHO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 242 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2021, considerando Memorando nº 108/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 670 | 20/04/2021 | 593/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 528,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 242 Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2021, considerando Memorando nº 108/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 661 | 19/04/2021 | 264/2016 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | NELSON ROHEN DE ARAUJO | R$ 21.817,73 | R$ 348,54 | R$ 348,54 | R$ 0,00 | R$ 21.469,19 |
| Valor empenhado a NELSON ROHEN DE ARAUJO referente as despesas com renovação contratual do aluguel e IPTU do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Despacho nº 69/2021 do Departamento de Contratos às fls. 458, Manifestação do Fiscal de contrato às fls. 459, Manifestação da empresa às fls. 460, Parecer nº 09/2021 da Procuradoria Geral às fls. 466-482, Despacho nº 061/2021 da Infraestrutura às fls. 486, Despacho nº 110/2021 do Departamento de Contratos às fls. 488, Mapa de preços às fls. 496, Diligência nº 49/2021 da Controladoria às fls. 504, Despacho nº 096/21 do Setor de Infraestrutura às fls. 508, Exame de Conformidade nº 208/21 da Controladoria às fls. 512-513 e autorização da Presidência às fls. 517.
Vigência do 5º Termo Aditivo: 26/04/2021 a 26/04/2022
Aluguel:
- Valor mensal: R$ 2.500,00
- Valor para 08 meses e 04 dias de abril: R$ 20.333,33
IPTU:
- Valor mensal: R$ 185,55
- Valor para 08 meses: R$ 1.484,40 |
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| 662 | 19/04/2021 | 264/2016 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO | R$ 7.548,71 | R$ 167,05 | R$ 167,05 | R$ 0,00 | R$ 7.381,66 |
| Valor empenhado ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, referente as despesas com renovação contratual com o condomínio do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Despacho nº 69/2021 do Departamento de Contratos às fls. 458, Manifestação do Fiscal de contrato às fls. 459, Manifestação da empresa às fls. 460, Parecer nº 09/2021 da Procuradoria Geral às fls. 466-482, Despacho nº 061/2021 da Infraestrutura às fls. 486, Despacho nº 110/2021 do Departamento de Contratos às fls. 488, Mapa de preços às fls. 496, Diligência nº 49/2021 da Controladoria às fls. 504, Despacho nº 096/21 do Setor de Infraestrutura às fls. 508, Exame de Conformidade nº 208/21 da Controladoria às fls. 512-513 e autorização da Presidência às fls. 517.
Vigência do 5º Termo Aditivo: 26/04/2021 a 26/04/2022
Condomínio:
- Valor mensal: R$ 928,12
- Valor para 08 meses e 04 dias de abril: R$ 7.548,71
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| 663 | 19/04/2021 | 344/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir para conduzir assessora e conselheira em realização de oitiva, no município de Barra Mansa - RJ no dia 19/04/2021, considerando Memorando nº 110/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 364/2021 e autorização da Presidência. |
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| 664 | 19/04/2021 | 491/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora técnica FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, para para realização de oitiva, no município de Barra Mansa - RJ no dia 19/04/2021, considerando Memorando nº 110/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 364/2021 e autorização da Presidência. |
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| 657 | 15/04/2021 | 583/2021 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A. | R$ 549,67 | R$ 549,67 | R$ 549,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A., referente a renovação das certidões para o registro da escritura pública junto à matrícula dos imóveis adquiridos pelo COREN-RJ, considerando Memorando nº 036/2021 da Procuradoria Geral às fls. 02, correio eletrônico às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 658 | 15/04/2021 | 321/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a coordenadora de fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar atividade fiscalizatória e participar de reunião com secretário de saúde, no município de Barra Mansa - RJ no dia 16/04/2021, considerando Memorando nº 138/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 361/2021 e autorização da Presidência. |
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| 659 | 15/04/2021 | 322/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a gerente de fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para realizar atividade fiscalizatória e participar de reunião com secretário de saúde, no município de Barra Mansa - RJ no dia 16/04/2021, considerando Memorando nº 138/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 361/2021 e autorização da Presidência. |
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| 660 | 15/04/2021 | 344/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir enfermeiras fiscais em atividades fiscalizatórias e reunião, no município de Barra Mansa - RJ no dia 16/04/2021, considerando Memorando nº 107/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 361/2021 e autorização da Presidência. |
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| 656 | 13/04/2021 | 145/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 532,00 | R$ 532,00 | R$ 532,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por complemento das atividades político representativas exercidas em 04, 10, 11, 18, 19, 23 e 26 de março de 2021, conforme portaria 793/2021 e pf 145/2021 |
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| 609 | 12/04/2021 | 191/21 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em dias 02, 04, 08, 10, 15, 16, 17, 18, 22 e 23 de março de 2021, conforme portaria 001/2021 e pef 191/2021 |
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| 610 | 12/04/2021 | 441/21 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em 02, 10, 18, 25 e 30 de março de 2021, conforme portaria 004/2021 e pef 441/2021 |
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| 611 | 12/04/2021 | 218/21 | Ordinário | Auxílio Representação | DANIELE FERREIRA LEAL | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, pelas atividades político representativas exercidas em01, 04, 08, 15, 18 e 23 de março de 2021, conforme portarias 143 e 146/2021 e pef 218/2021 |
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| 612 | 12/04/2021 | 443/21 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE DE LUCAS BRUZZI | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades exercidas em 05, 12, 15, 19 e 26 de março de 2021, conforme portaria 019/2021 e pef 443/2021 |
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| 613 | 12/04/2021 | 224/21 | Ordinário | Auxílio Representação | LUZIETE DE FARIA JARDIM | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 09, 29 e 31 de março de 2021 e pef 224/2021 |
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| 614 | 12/04/2021 | 145/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 04, 10, 11, 18, 19, 23 e 26 de março de 2021, conforme portaria 793/2021 e pf 145/2021 |
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| 615 | 12/04/2021 | 440/21 | Ordinário | Auxílio Representação | MAIARA DA SILVA PEREIRA | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades exercidas em 04, 11, 17, 18 e 25 de março de 2021, conforme portaria 018/2021 e pef 440/2021 |
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