| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 702 | 26/04/2019 | 330/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Secretária CAROLINA ALVES FELIPPE, por atividades politico representativas exercidas em 11, 15 e 19 de março de 2019 conforme portaria 04/2018 e 621/18 |
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| 678 | 25/04/2019 | 708/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diária de viagem a coordenadora fiscal ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para Participar da oficina sobre atuação da enfermagem na atenção básica
na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais nos dias 01 a 03/05/2019, considerando Memorando nº 655/2019 do Departamento de Fiscalização à fl. 09, Portaria COREN-RJ nº 395/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 09. |
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| 660 | 24/04/2019 | 292/2017 | Estimativo | Auxílio Saúde aos Servidores | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A | R$ 103.717,83 | R$ 62.134,98 | R$ 62.134,98 | R$ 0,00 | R$ 41.582,85 |
| Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, referente a repactuação do Contrato nº 05/2018 em 12,5% com a prestadora de serviços de assistência médica e hospitalar para os funcionários do COREN-RJ, considerando Parecer nº 32/2019 da Procuradoria Geral às fls. 591-604, Despacho nº 151/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 605, correio eletrônico do fiscal do contrato às fls. 606, Parecer nº 315/2019 da Controladoria Geral às fls. 617-620, Despacho nº 123/2019 da Procuradoria Geral às fls. 622 e autorização da Presidência às fls. 624.
Vigência do contrato: 10/05/2018 a 10/05/2019. |
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| 661 | 24/04/2019 | 704/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diária de viagem ao assessor técnico MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeção fiscalizatória nos Municípios de Campos dos Goytacazes, Miracema e Varre-Sai - RJ nos dias 24 a 27/04/2019, considerando Memorando nº 099/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 391/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 662 | 24/04/2019 | 702/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Eduardo Bentes de Souza Rangel | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico Eduardo Bentes de Souza Rangel, para conduzir Enfermeira Fiscal, em atendimento à Comissão de Ética e cumprir oficio MPRJ nos Municípios de Volta Redonda e Resende – RJ no dia 24/04/2019, considerando Memorando nº 103/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 396/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 663 | 24/04/2019 | 684/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Enfermeiros em coleta de depoimentos de processos éticos na Subseção no Município de Volta Redonda - RJ nos dias 02 a 03/05/2019, considerando Memorando nº 096/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 374/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 664 | 24/04/2019 | 311/19 | Ordinário | Auxílio Representação | LUCIA HELENA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 1.216,00 | R$ 1.216,00 | R$ 1.216,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA HELENA SANTOS DE OLIVEIRA, pelas atividades politico representativas exercidas em 15, 22, 25 e 29 de março de 2019, conforme portaria 079/2019 no Processo 311/19 |
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| 665 | 24/04/2019 | 402/19 | Ordinário | Auxílio Representação | GLÓRIA MARIA DE CARVALHO | R$ 1.216,00 | R$ 1.216,00 | R$ 1.216,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLORIA MARIA DE CARVALHO, pelas atividades politico representativas exercidas em 11, 13, 14 e 15 de março de 2019, conforme portaria 012/2018 no Processo 402/19 |
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| 666 | 24/04/2019 | 184/19 | Ordinário | Auxílio Representação | AISAR SANTANA MATOS | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, pelas atividades politico representativas exercidas em 11, 13, 15, 18, 20 e 25 de março de 2019, conforme portaria 04/2018 no Processo 184/19 |
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| 667 | 24/04/2019 | 678/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 201ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 05 de abril de 2019, considerando Memorando nº 021/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 668 | 24/04/2019 | 678/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 201ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 05 de abril de 2019, considerando Memorando nº 021/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 669 | 24/04/2019 | 678/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO, pela participação na 201ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 05 de abril de 2019, considerando Memorando nº 021/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 670 | 24/04/2019 | 678/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 201ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 05 de abril de 2019, considerando Memorando nº 021/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 671 | 24/04/2019 | 678/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 201ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 05 de abril de 2019, considerando Memorando nº 021/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 672 | 24/04/2019 | 642/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, pelas atividades politico representativas exercidas em 11, 12, 13, 15, 18 e 19 de março de 2019, conforme portaria 714/2018 no Processo 642/19 |
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| 673 | 24/04/2019 | 698/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 510,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 510,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir Enfermeiras Fiscais em fiscalização por demanda de ex ofício da Presidência, no Município de Armação de Búzios - RJ nos dias 06 a 08/05/2019, considerando Memorando nº 100/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 393/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 674 | 24/04/2019 | 673/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA | R$ 525,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 525,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Enfermeira Fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar fiscalização por ex ofício da Presidência, no município de Armação de Búzios - RJ nos dias 06 a 08/05/2019, considerando Memorando nº 615/2019 do Departamento de Fiscalização à fl. 01,Portaria COREN-RJ nº 378/2019 às fls 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 675 | 24/04/2019 | 683/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 525,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 525,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Enfermeira Fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização por ex ofício Presidência no município de Armação de Búzios - RJ nos dias 06 a 08 /05/2019, considerando Memorando nº 614/2019 do Departamento de Fiscalização às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 379/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 676 | 24/04/2019 | 705/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Procurador Geral MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA, para participar da reunião trimestral dos Procuradores do sistema Cofen/Conselhos Regionais na cidade de Brasília/DF nos dias 24 e 25/04/2019, considerando Ofício Cofen nº 054/2019 à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 394/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 677 | 24/04/2019 | 105/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | DEYSE MARIA MAGALHÃES LOPES PINHEIRO | R$ 1.216,00 | R$ 1.216,00 | R$ 1.216,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora DEYSE MARIA MAGALHAES LOPES PINHEIRO, por atividades politico representativas em 01 e 22 de fevereiro de 2019 e 19 e 22 de março de 2019 conforme portaria 621/18 |
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