| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2308 | 11/04/2021 | 1548/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PRISCIANE ANDRADE ROSA DA SILVA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a agente administrativo PRISCIANE ANDRADE ROSA DA SILVA para complemento de 1 diária de viagem, referente a substituição de funcionário por motivo de férias na subseção de São Gonçalo de 25 à 27/11/19, conforme Portaria 1287/2019, Memorando Atendimento 65/19 e Autorização da Presidência. |
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| 2309 | 11/04/2021 | 330/19 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA ALVES FELIPPE, por atividades politico representativas exercidas em 08, 10, 22 e 24 de outubro de 2019, conforme portaria 313/2017 e pef 330/19 |
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| 2310 | 11/04/2021 | 1279/2019 | Global | Diárias Pessoal Civil | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | R$ 1.215,00 | R$ 1.215,00 | R$ 1.215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Assessor Técnico ILTON MÁRCIO LOUZADA THASMO, conforme discriminado abaixo:
1. Dia 04/12/2019 cumprir agenda do programa Coren-RJ Móvel no município de Rio Bonito - RJ, no valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), considerando Memorando n° 205/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ n° 1500/2019 e autorização da Presidência;
2. Dias 09 a 11/12/2019 cumprir agenda do programa Coren-RJ Móvel no município de Casimiro de Abreu e Araruama - RJ, no valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando Memorando n° 205/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ n° 1500/2019 e autorização da Presidência;
3. Dias 16 a 18/12/2019 cumprir agenda do programa Coren-RJ Móvel no município de Paraíba do Sul e Três Rios - RJ, no valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), considerando Memorando n° 205/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ n° 1500/2019 e autorização da Presidência.
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| 2311 | 11/04/2021 | 1280/2019 | Global | Diárias a Conselheiros | MARCELO BARBOSA DE MENDONCA | R$ 1.128,75 | R$ 1.128,75 | R$ 1.128,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao Conselheiro MARCELO BARBOSA DE MEDONÇA, conforme discriminado abaixo:
1. Dia 04/12/2019 cumprir agenda do programa Coren-RJ Móvel no município de Rio Bonito - RJ, no valor de R$ 161,25 (cento e sessenta e um reais e vinte e cinco), considerando Memorando n° 203/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ n° 1500/2019 e autorização da Presidência;
2. Dias 09 a 10/12/2019 cumprir agenda do programa Coren-RJ Móvel no município de Casimiro de Abreu - RJ, no valor de R$ 322,50 (trezentos e vinte dois reais e cinquenta centavos), considerando Memorando n° 203/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ n° 1500/2019 e autorização da Presidência;
3. Dias 16 a 18/12/2019 cumprir agenda do programa Coren-RJ Móvel no município de Paraíba do Sul e Três Rios - RJ, no valor de R$ 322,50 (trezentos e vinte dois reais e cinquenta centavos), considerando Memorando n° 203/2019 do Programa Coren-RJ Móvel, Portaria COREN-RJ n° 1500/2019 e autorização da Presidência.
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| 597 | 09/04/2021 | 144/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 6.840,00 | R$ 6.840,00 | R$ 6.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Glacy Kelly Gomes da Cunha Bisaggio, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 04, 09, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 23, 26, 30 e 31 de março de 2021, conforme decisão 793/2021 e pef 144/2021 |
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| 598 | 09/04/2021 | 1864/2019 | Ordinário | Material de Expediente | DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI | R$ 6.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.125,00 |
| Valor empenhado a DELTA ELETROMÓVEIS EIRELI, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 003/2021 do Almoxarifado às fls. 1186-189 e autorização da Presidência às fls. 1191.
Ata de Registro de Preços nº 30/2020
Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021
Valor total da Ata: R$ 73.500,00
- 500 resmas de papel xerográfico, material papel alcalino, tamanho A4 – Valor unit.: R$ 12,25 / Valor total: R$ 6.125,00
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| 599 | 09/04/2021 | 1864/2019 | Ordinário | Material de Expediente | BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME | R$ 257,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 257,50 |
| Valor empenhado a BAZAR E PAPELARIA MN LTDA - ME, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 003/2021 do Almoxarifado às fls. 1186-189 e autorização da Presidência às fls. 1191.
Ata de Registro de Preços nº 31/2020
Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021
Valor total da Ata: R$ 515,00
- 50 unidades de livro protocolo, capa dura, folhas pautadas - Valor unit.: R$ 5,15 / Valor total: R$ 257,50
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| 600 | 09/04/2021 | 1864/2019 | Ordinário | Material de Expediente | TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 003/2021 do Almoxarifado às fls. 1186-189 e autorização da Presidência às fls. 1191.
Ata de Registro de Preços nº 20/2020
Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021
Valor total da Ata: R$ 2.800,00
- 50 unidades de bobina papel senha, material pré impresso, capacidade de bobina 2.000 tíquetes, cor preta – Valor unit.: R$ 8,00 / Valor total: R$ 400,00
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| 601 | 09/04/2021 | 1864/2019 | Ordinário | Material de Expediente | BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | R$ 93,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 93,00 |
| Valor empenhado a BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 003/2021 do Almoxarifado às fls. 1186-189 e autorização da Presidência às fls. 1191.
Ata de Registro de Preços nº 33/2020
Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021
Valor total da Ata: R$ 1.921,50
- 50 unidades de canetas marca-texto, material plástico, tipo ponta fluorescente, cor amarela– Valor unit.: R$ 0,93 / Valor total: R$ 46,50
- 50 unidades de canetas marca-texto, material plástico, tipo ponta fluorescente, cor laranja– Valor unit.: R$ 0,93 / Valor total: R$ 46,50
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| 602 | 09/04/2021 | 1864/2019 | Ordinário | Material de Expediente | STYLLUS PAPÉIS & PRESENTES LTDA | R$ 103,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 103,20 |
| Valor empenhado a STYLLUS PAPÉIS & PRESENTES LTDA, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 003/2021 do Almoxarifado às fls. 1186-189 e autorização da Presidência às fls. 1191.
Ata de Registro de Preços nº 25/2020
Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021
Valor total da Ata: R$ 309,60
- 80 unidades de pasta arquivo, material cartão kraft, tipo suspensa, largura 240, altura 360, lombada estreita, cor castanha, prendedor interno trilho, com visor, gramatura 280 – Valor unit.: R$ 1,29 / Valor total: R$ 103,20
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| 603 | 09/04/2021 | 1864/2019 | Ordinário | Material de Expediente | TRACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP | R$ 83,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 83,10 |
| Valor empenhado a TRACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI EPP, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 003/2021 do Almoxarifado às fls. 1186-189 e autorização da Presidência às fls. 1191.
Ata de Registro de Preços nº 26/2020
Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021
Valor total da Ata: R$ 1.296,00
- 10 unidades de prancheta portátil, material acrílico, cor fumê – Valor unit.: R$ 6,72 / Valor total: R$ 67,20
- 30 unidades de régua escritório, material acrílico, comprimento 30 - Valor unit.: R$ 0,53 / Valor total: R$ 15,90
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| 604 | 09/04/2021 | 1864/2019 | Ordinário | Material de Expediente | MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA | R$ 1.091,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.091,90 |
| Valor empenhado a MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 003/2021 do Almoxarifado às fls. 1186-189 e autorização da Presidência às fls. 1191.
Ata de Registro de Preços nº 24/2020
Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021
Valor total da Ata: R$ 11.650,25
- 50 tubos de cola, pva, cor branca, bastão com 40 gramas – Valor unit.: R$ 0,62 / Valor total: R$ 31,00
- 50 bisnagas de cola, pva, cor branca, bisnaga com 90 gramas – Valor unit.: R$ 1,06 / Valor total: R$ 53,00
- 20 caixas de colchete fixação, tamanho nº 10 – Valor unit.: R$ 3,29 / Valor total: R$ 65,80
- 20 caixas de colchete fixação, tamanho nº 15 – Valor unit.: R$ 6,75 / Valor total: R$ 135,00
- 50 frascos de corretivo líquido, frasco com 18 ml – Valor unit.: R$ 0,96 / Valor total: R$ 48,00
- 50 caixas de grampeador tamanho 26/6 – Valor unit.: R$ 2,66 / Valor total: R$ 133,00
- 50 unidades de molha-dedos – Valor unit.: R$ 1,12 / Valor total: R$ 56,00
- 50 unidades de pasta arquivo, material papelão prensado, tipo catálogo, largura 280, altura 350, lombada 45, cor preta – Valor unit.: R$ 8,70 / Valor total: R$ 435,00
- 50 unidades de pasta arquivo, material plástico, tipo “L”, largura 230, altura 335 – Valor unit.: R$ 0,50 / Valor total: R$ 50,50
- 50 frascos de tinta para carimbo, cor preta – Valor unit.: R$ 1,41 / Valor total: R$ 70,50
- 10 frascos de tinta para carimbo, cor vermelha – Valor unit.: R$ 1,41 / Valor total: R$ 14,10
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| 605 | 09/04/2021 | 1864/2019 | Ordinário | Material de Expediente | PLASLOPES COMERCIO LTDA ME | R$ 77,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 77,50 |
| Valor empenhado a PLASLOPES COMERCIO LTDA ME, referente a aquisição de material de escritório, considerando Despacho nº 003/2021 do Almoxarifado às fls. 1186-189 e autorização da Presidência às fls. 1191.
Ata de Registro de Preços nº 28/2020
Vigência da Ata: 19/11/2020 a 19/11/2021
Valor total da Ata: R$ 775,00
- 10 pacotes de lacre malote, material plástico, cor amarelo – Valor unit.: R$ 7,75 / Valor total: R$ 77,50
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| 606 | 09/04/2021 | 323/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar atividade fiscal nos municípios de Rio das Ostras e Macaé - RJ no dia 09/04/2021, considerando Memorando nº 125/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 344/2021 e autorização da Presidência. |
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| 607 | 09/04/2021 | 367/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para realizar atividade fiscal nos municípios de Rio das Ostras e Macaé - RJ no dia 09/04/2021, considerando Memorando nº 125/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 344/2021 e autorização da Presidência. |
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| 608 | 09/04/2021 | 233/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, para participar da campanha de vacinação da Covid-19 na Sede do Coren-RJ, saindo do município de Cabo Frio para o município do Rio de Janeiro nos dias 13 a 14/04/2021, considerando Memorando nº 104/2021 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 340/2021 e autorização da Presidência. |
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| 1608 | 08/04/2021 | 1255/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | CARLOS SAMPAIO DE SOUZA | R$ 194,97 | R$ 194,97 | R$ 194,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a para pagamento de reembolso de gastos efetuados pelo Chefe de Manutenção do COREN-RJ CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, em serviços realizados nas Subseções de Campo Grande, Itaperuna e Nova Iguaçu no mês de julho/2019, considerando Memorando nº 77/2019 do Departamento de Gestão às fls. 02, Parecer nº 086/2019 da Procuradoria Geral às fls. 21-22, Despacho nº 054/2019 da Controladoria Geral às fls. 25, Despacho nº 833/2019 da Presidência às fls. 29, Despacho nº 54/2019 do Departamento de Gestão às fls. 31 e autorização da Presidência às fls. 34.
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| 1609 | 08/04/2021 | 1273/2019 | Global | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, conforme discriminado abaixo:
1. Dia 29/08/2019 conduzir Enfermeira Fiscal em Inspeção Fiscalizatória para o município de Cabo Frio - RJ, no valor de R$ 127,50 (centro e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 229/2019 da Logística às fls. 41, Portaria COREN-Rj nº 1063/2019 às fls. 45 e autorização da Presidência às fls. 40;
2. Dia 02/09/2019 conduzir Vice-Presidente do COREN-RJ ao município de Cabo Frio - RJ, no valor de R$ 127,50 (centro e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 233/2019 da Logística às fls. 47, Portaria COREN-Rj nº 1075/2019 às fls. 51 e autorização da Presidência às fls. 46;
3. Dias 19 a 20/09/2019 conduzir Conselheira para participar de reunião no município de Itaperuna - RJ, no valor de R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais), considerando Memorando nº 232/2019 da Logística às fls. 53, Portaria COREN-Rj nº 1074/2019 às fls. 57 e autorização da Presidência às fls. 52.
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| 525 | 08/04/2021 | 195/21 | Ordinário | Auxílio Representação | TERESA CRISTINA POLO | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades politico representativas exercidas em 09 e 17 de março de 2021, conforme pef 195/2021 |
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| 526 | 08/04/2021 | 563/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 572,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 287 Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 24 de março de 2021, considerando Memorando nº 097/2021 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02. |
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