| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 657 | 17/04/2019 | 264/2016 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | NELSON ROHEN DE ARAUJO | R$ 18.107,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.107,14 |
| Valor empenhado a NELSON ROHEN DE ARAUJO, referente as despesas com aluguel e IPTU do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Parecer nº 15/2019 da Procuradoria Geral às fls. 270-299, Despacho do Setor de Compras e Contratos nº 139/2019 às fls. 300, Parecer nº 313/2019 da Controladoria Geral às fls. 312-314 e autorização da Presidência às fls. 318.
Vigência do contrato: 26/04/2019 a 26/04/2020
Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2016: R$ 37.359,00
- Aluguel mensal: R$ 2.043,78
Aluguel para 08 meses e 04 dias de abril 2019: R$ 16.622,74
- IPTU mensal estimado: R$ 185,55
IPTU estimado para 08 meses de 2019: R$ 1.484,40
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| 658 | 17/04/2019 | 264/2016 | Estimativo | Locação de Bens Imóveis | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO | R$ 7.189,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.189,22 |
| Valor empenhado ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO referente as despesas com o condomínio do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Parecer nº 15/2019 da Procuradoria Geral às fls. 270-299, Despacho do Setor de Compras e Contratos nº 139/2019 às fls. 300, Parecer nº 313/2019 da Controladoria Geral às fls. 312-314 e autorização da Presidência às fls. 318.
Vigência do contrato: 26/04/2019 a 26/04/2020
Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2016: R$ 37.359,00
- Condomínio mensal estimado: R$ 883,92
Condomínio estimado para 08 meses e 04 dias de abril 2019: R$ 7.189,22
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| 659 | 17/04/2019 | 64/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 4.104,00 | R$ 4.104,00 | R$ 4.104,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 04, 06, 09, 10, 11 e 12 de abril de 2019 conforme portarias 345, 342 e 389/2019. |
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| 655 | 16/04/2019 | 63/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 2.964,00 | R$ 2.964,00 | R$ 2.964,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do COREN-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pelas atividades realizadas nos dias 01, 02, 03, 04, 08 e 15 de abril de 2019, considerando Decisão COREN nº 313/2017. |
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| 656 | 16/04/2019 | 92/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 2ª Tesoureira do COREN-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pelas atividades realizadas nos dias 09, 10, 11, 12 e 15 de abril de 2019, considerando Decisão COREN nº 313/2017 e Portaria COREN-RJ nº 311/2019. |
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| 652 | 15/04/2019 | 693/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais em reunião na Subseção no Município de Volta Redonda – RJ no dia 15/04/2019, considerando Memorando nº 095/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 390/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 653 | 15/04/2019 | 530/2018 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN | R$ 3.022,00 | R$ 2.996,53 | R$ 2.911,40 | R$ 0,00 | R$ 25,54 |
| Valor empenhado ao DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN, para pagamento de multas de trânsito dos veículos obsoletos da frota do COREN-RJ, considerando Despacho nº 011/2019 da Logística às fls. 203 e autorização da Presidência às fls. 227. |
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| 654 | 15/04/2019 | 530/2018 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT | R$ 80,81 | R$ 80,81 | R$ 80,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, referente a pagamento de taxa obrigatória DPVAT do exercício 2019 dos veículos obsoletos da frota do COREN-RJ, considerando Despacho nº 011/2019 da Logística às fls. 203 e autorização da Presidência às fls. 227. |
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| 641 | 12/04/2019 | 649/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro JOSIMAR SANTOS BARBOSA, que irá realizar pesquisa para aquisição de salas comerciais para abrigar a Subseção no Município de Campos Goytacazes – RJ nos dias 16 a 18/04/2019, considerando Memorando nº 83/2019 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 356/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 642 | 12/04/2019 | 649/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, que irá Realizar pesquisa para aquisição de salas comerciais para abrigar a Subseção no Município de Campos Goytacazes – RJ nos dias 16 a 18/04/2019, considerando Memorando nº 83/2019 da Infraestrutura e Patrimônio à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 356/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 643 | 12/04/2019 | 617/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória no Município de Volta Redonda/ Porto Real - RJ no dia 26/04/2019, considerando Memorando nº 075/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 327/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 644 | 12/04/2019 | 636/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, para realizar inspeção fiscalizatória em Unidades Básicas de Saúde no Município de Varre-Sai - RJ no dia 26/04/2019, considerando Memorando nº 588/2019 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 347/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 645 | 12/04/2019 | 622/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir Colaboradora e Conselheiro em participação de posse no CEENF no Município de Macaé - RJ no dia 29/04/2019, considerando Memorando nº 082/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 332/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 646 | 12/04/2019 | 618/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARCELO BARBOSA DE MENDONCA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, para representar o Coren-RJ na posse CEENF, no hospital da Unimed e São João Batista
no Município de Macaé – RJ no dia 29/04/2019, considerando Memorando nº 039/2019 do Departamento de Ética à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 329/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01 |
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| 647 | 12/04/2019 | 618/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ na posse CEENF, no hospital da Unimed e São João Batista
no Município de Macaé – RJ no dia 29/04/2019, considerando Memorando nº 039/2019 do Departamento de Ética à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 329/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01 |
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| 648 | 12/04/2019 | 621/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeção fiscalizatória no Município de Volta Redonda/Mendes – RJ no dia 29/04/2019, considerando Memorando nº 079/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 328/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 649 | 12/04/2019 | 620/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Enfermeira Fiscal para realizar inspeção fiscalizatória
no município de Campos dos Goytacazes/Macaé - RJ nos dias 29 a 30/04/2019, considerando Memorando nº 087/2019 da Logística às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 338/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 650 | 12/04/2019 | 647/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a colaboradora FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, que irá colher depoimentos de testemunhas, denunciante e denunciados na subseção de Volta Redonda, nos dias 02 e 03/05/2019, considerando Memorando nº 044/2019 do Departamento de Ética à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 358/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 651 | 12/04/2019 | 647/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS ALBERTO MENDES | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao colaborador CARLOS ALBERTO MENDES, que irá colher depoimentos de testemunhas, denunciante e denunciados na subseção de Volta Redonda, nos dias 02 e 03/05/2019, considerando Memorando nº 044/2019 do Departamento de Ética à fl.01, Portaria COREN-RJ nº 358/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 606 | 11/04/2019 | 635/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para Participar da 2ª reunião de Coordenadores na cidade de Brasília nos dias 23 a 25/04/2019, considerando Memorando nº 635/2019 do Departamento de Fiscalização à fl. 07, Portaria COREN-RJ nº 354/2019 às fls. 10 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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