| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 807 | 10/05/2019 | 734/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 554ª Reunião Ordinária de Plenária ROP ocorrida em 24 de abril de 2019, considerando Memorando nº 025/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 808 | 10/05/2019 | 734/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA DA CONCEIÇAO PINHEIRO MENDES | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA DA CONCEIÇAO PINHEIRO MENDES, pela participação na 554ª Reunião Ordinária de Plenária ROP ocorrida em 24 de abril de 2019, considerando Memorando nº 025/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 809 | 10/05/2019 | 734/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pela participação na 554ª Reunião Ordinária de Plenária ROP ocorrida em 24 de abril de 2019, considerando Memorando nº 025/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 810 | 10/05/2019 | 734/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROGÉRIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO, pela participação na 554ª Reunião Ordinária de Plenária ROP ocorrida em 24 de abril de 2019, considerando Memorando nº 025/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 811 | 10/05/2019 | 734/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, pela participação na 554ª Reunião Ordinária de Plenária ROP ocorrida em 24 de abril de 2019, considerando Memorando nº 025/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 812 | 10/05/2019 | 733/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 202ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 26 de abril de 2019, considerando Memorando nº 026/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 813 | 10/05/2019 | 733/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, pela participação na 202ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 26 de abril de 2019, considerando Memorando nº 026/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 814 | 10/05/2019 | 733/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CAROLINA ALVES FELIPPE | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Secretária do Coren-RJ CAROLINA ALVES FELIPPE, pela participação na 202ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 26 de abril de 2019, considerando Memorando nº 026/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 815 | 10/05/2019 | 1589/2018 | Global | Outras Obras e Instalações | TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP | R$ 168.447,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 168.447,61 |
| Valor empenhado a TI ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, empresa especializada na reforma do 6º andar do COREN-RJ, com fornecimento de equipamentos, materiais, insumos, mão de obra para execução da reforma, considerando Orçamento descritivo às fls. 676-679, cronograma físico-financeiro às fls. 680-681, Parecer da Procuradoria às fls. 706-707, Parecer da Controladoria às fls. 708-710 e autorização da Presidência às fls. 712.
Valor total da reforma: R$ 168.447,61
- Demolição de teto de gesso, retirada de divisórias e proteção do local: R$ 10.979,91; / - Readequação de janelas: R$ 2.036,75;
- Drywall, pintura e complementos: R$ 79.810,78; / - Readequação de elétrica e pontos de rede: R$ 17.114,72;
- Banheiros e áreas próximas: R$ 12.374,64; / - Porta corta fogo e teto hall dos elevadores: R$ 3.956,80;
- Limpeza final da obra: R$ 250,48; / - Supervisão de obra: R$ 11.299,20;
- BDI: R$ 30.624,33. |
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| 816 | 10/05/2019 | 733/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 202ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 26 de abril de 2019, considerando Memorando nº 026/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 817 | 10/05/2019 | 733/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 202ª Reunião Ordinária de Diretoria ROD ocorrida em 26 de abril de 2019, considerando Memorando nº 026/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 818 | 10/05/2019 | 818/2019 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSIMERE MARIA DA SILVA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ na posse do Hospital São João Batista no Município de Volta Redonda/Barra do Piraí – RJ no dia 13/05/2019, considerando Memorando nº 068/2019 do Departamento de Ética à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 506/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01 |
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| 819 | 10/05/2019 | 813/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para seguir o cronograma de visitas as Subseções com a empresa de saúde e segurança ocupacional, para emissão do laudo obrigatório de PMSO e PPRA nos Municípios de Campos dos Goytacazes/ Itaperuna - RJ nos dias 13 a 14/05/2019, considerando Memorando nº 125/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 490/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 820 | 10/05/2019 | 816/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, para participar representar o Coren-RJ na semana da Enfermagem da Universidade Estácio de Sá no Município de Campos dos Goytacazes nos dias 14 a 15/05/2019, considerando Memorando nº 22/2019 do Tesouraria à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 496/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 821 | 10/05/2019 | 814/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Enfermeira Fiscal em fiscalização nos Municípios de Volta Redonda e Angra dos Reis - RJ no dia 17/05/2019, considerando Memorando nº 126/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 495/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 822 | 10/05/2019 | 2038/2018 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DA DEFENSORIA PUBLICA - CEJUR | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DA DEFENSORIA PUBLICA - CEJUR, referente a condenação judicial do processo nº 0007716-90.2014.8.19.0064 – Réu: Geralda Brites de Oliveira, considerando Memorando nº 531/2018 da Dívida Ativa à fl. 01, Despacho nº 088/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 09, Despacho nº 138/2019 da Procuradoria Geral às fls. 10 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 823 | 10/05/2019 | 310/19 | Ordinário | Auxílio Representação | REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA CÉLIA CARVALHO VERAS, pelas atividades representativas exercidas em 04, 24 e 25 de abril de 2019, conforme portaria 073/2018 e processo 310/19 |
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| 824 | 10/05/2019 | 815/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ERICA TORRES | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem a Enfermeira Fiscal ERICA TORRES, que irá representar o Coren-RJ na convocação da autuação da Força Nacional de Fiscalização do Hospital Central do Exército - Rio de Janeiro nos dias 20 a 25/05/2019, considerando Memorando nº 700/2019 do Departamento de Fiscalização às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 494/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 825 | 10/05/2019 | 293/19 | Ordinário | Auxílio Representação | UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pelas atividades representativas exercidas em 08, 16, 25 e 29 de abril de 2019, conforme portaria 004/2018 e processo 293/19 |
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| 826 | 10/05/2019 | 774/2019 | Estimativo | Auxílio Saúde aos Servidores | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A | R$ 971.977,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 971.977,73 |
| Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, referente a renovação contratual de serviços de assistência médica e hospitalar para os funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho 159/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 609, Mapa de pesquisa de preços às fls. 629-630, correspondência da empresa às fls. 641, Parecer nº 326/2019 da Controladoria Geral às fls. 648-650 e autorização da Presidência às 653.
Vigência do contrato: 10/05/2019 a 10/05/2020
Valor total do Termo Aditivo: R$ 1.514.770,49
Valor mensal estimado: R$ 126.230,87
Valor estimado para 7 meses e 21 dias de maio de 2019: R$ 971.977,73
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