| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1692 | 09/05/2019 | 1280/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARCELO BARBOSA DE MENDONCA | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, que irá cumprir agenda do Programa COREN- RJ Móvel no Município de Teresópolis – RJ no período de 09 a 11/09/2019, considerando Memorando nº 135/2019 do Programa COREN-MÓVEL às fls. 17, Portaria COREN-RJ nº 1022/2019 às fls. 19 e autorização da Presidência à fl. 01.
*Este empenho refere-se ao OE 11 - Iniciativa Estratégica 43 do PPA 2019-2021 |
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| 1693 | 09/05/2019 | 1474/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, que irá participar da palestra na Universidade UniRedentor no município de Itaperuna - RJ no dia 19 e 20/09/2019, considerando Memorando nº 153/2019 do PROSAE à fl. 04, Portaria COREN-RJ nº 1107/2019 às fls. 7 e autorização da Presidência à fl.03.
*Este empenho refere-se ao OE 11 - Iniciativa Estratégica 36 do PPA 2019-2021 |
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| 777 | 09/05/2019 | 760/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização no Rio de Janeiro- RJ nos dias 21 a 22/05/2019, considerando Memorando nº 666/2019 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 410/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 778 | 09/05/2019 | 726/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA | R$ 393,75 | R$ 393,75 | R$ 393,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar fiscalização em atendimento ao Ministério público, no município de Araruama - RJ nos dias 20 e 21/05/2019, considerando Memorando nº 646/2019 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 397/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 779 | 09/05/2019 | 770/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização no Rio de Janeiro- RJ nos dias 21 e 22/05/2019, considerando Memorando nº 680/2019 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 443/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 780 | 09/05/2019 | 781/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, ppara realizar inspeção fiscalizatória em unidades básicas de saúde, no município de Varre-Sai - RJ no dia 20/05/2019, considerando Memorando nº 684/2019 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 454/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 781 | 09/05/2019 | 784/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 262,50 | R$ 262,50 | R$ 262,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, para realizar inspeção fiscalizatória em unidades de saúde da família, no município de Itaperuna - RJ nos dias 27 e 29/05/2019, considerando Memorando nº 683/2019 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 455/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 782 | 09/05/2019 | 352/2016 | Ordinário | Seguros em Geral | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | R$ 35.447,53 | R$ 32.682,82 | R$ 32.682,82 | R$ 0,00 | R$ 2.764,71 |
| Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS, referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviço de seguro da frota dos veículos do COREN-RJ, considerando Parecer nº 035/2019 da Procuradoria Geral às fls. 433-446, Despacho nº 157/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 450, mapa de pesquisa de preços às fls. 482, Parecer nº 323/2019 da Controladoria Geral às fls. 489-491 e autorização da Presidência às fls. 528.
Vigência do contrato: 09/05/2019 a 09/05/2020
Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2016: R$35.447,53
- Seguro de 07 (sete) veículos Prisma LT 1.0: R$ 22.862,77 / Valor unitário: R$ 3.266,11
- Seguro de 01 (um) veículo Cruze Sedan LT 1.8: R$ 4.286,78
- Seguro de 01 (um) veículo Iveco Dayle: R$ 4.392,64
- Seguro de 01 (um) veículo Pick Up Ford: R$ 3.905,34 |
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| 783 | 09/05/2019 | 782/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, que irá ministrar palestra na Semana da Enfermagem no município de Campos dos Goytacazes - RJ no dia 13/05/2019, considerando Memorando nº 52/2019 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 457/2019 às fls. 5 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 784 | 09/05/2019 | 790/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, que irá ministrar palestra na Semana da Enfermagem no município de Resende - RJ no dia 14/05/2019, considerando Memorando nº 51/2019 da Presidência à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 412/2019 às fls. 5 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 785 | 09/05/2019 | 775/2019 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 749,94 | R$ 749,94 | R$ 749,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do COREN-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, referente ao o reembolso de passagens aéreas custeadas pela Presidente do COREN-RJ, para participar do lançamento da campanha Nursing Now, organizada pelo COFEN em Brasília – DF , nos dias 24 e 25/04/2019, considerando Memorando nº 048/2019 da Presidência à fl. 01, Ofício nº 0039/2019 do COFEN às fls. 02, Detalhe do pagamento às fls, 06, Cartão de embarque às fls. 09-11 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1439 | 08/05/2019 | 1312/2019 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO | R$ 62,57 | R$ 62,57 | R$ 62,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial em honorários advocatícios do processo nº 0015374-28.2016.4.02.5101 – Autor: Thaynara Lima Mota, considerando Memorando nº 242/2019 da Procuradoria Geral às fls. 02-03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1440 | 08/05/2019 | 662/2017 | Global | Intermediação de Estágios | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE | R$ 2.247,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.247,00 |
| Valor empenhado a para a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, referente a renovação contratual com a empresa de intermediação de contratação de 10 (dez) estagiários de nível médio, considerando Despacho nº 312/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 248, Mapa de pesquisa de preços às fls. 250, 2ª proposta da empresa após negociações às fls. 253, Minuta do Contrato às fls. 266-267, Parecer nº 079/2019 da Procuradoria Geral às fls. 269-275, Parecer nº 363/2019 da Controladoria Geral às fls. 285-26 e autorização da Presidência às fls. 290.
Vigência do contrato: 13/09/2019 a 13/09/2020
Valor total do 2º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 20/2017: R$ 7.560,00
Valor unitário da intermediação: R$ 63,00
Valor mensal para 10 estagiários: R$ 630,00
Valor para 3 meses e 17 dias de setembro/2019: R$ 2.247,00
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| 751 | 08/05/2019 | 92/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 16, 25, 29 e 30 de abril de 2019 conforme portaria 311/19. |
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| 752 | 08/05/2019 | 116/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Tesoureira MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 15, 16, 25, 29 e 30 de abril de 2019 conforme Portaria 874/2018.
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| 753 | 08/05/2019 | 64/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 17, 25 e 30 de abril de 2019 conforme portarias 409/2019. |
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| 754 | 08/05/2019 | 801/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para seguir o cronograma de visitas às subseções com a empresa de saúde e segurança ocupacional, para emissão do laudo obrigatório de PCMSO e PPRA, nos municípios de Volta Redonda e Petrópolis - RJ no dia 09/05/2019, considerando Memorando nº 123/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 487/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 755 | 08/05/2019 | 802/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, para conduzir Colaboradora em posse da Comissão de Ética Institucional nos Municípios de Volta Redonda e Barra do Piraí - RJ no dia 13/05/2019, considerando Memorando nº 121/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 483/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 756 | 08/05/2019 | 803/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, para conduzir Colaboradora em posse da Comissão de Ética Institucional nos municípios de São Gonçalo e São João de Meriti - RJ no dia 15/05/2019, considerando Memorando nº 122/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 485/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 757 | 08/05/2019 | 804/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IBERE NIELSON SÃO PEDRO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, para conduzir a Presidente do COREN-RJ em palestra no Hospital São João Batista, no município de Macaé - RJ no dia 15/05/2019, considerando Memorando nº 118/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 484/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl.01. |
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