| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 827 | 10/05/2019 | 184/19 | Ordinário | Auxílio Representação | AISAR SANTANA MATOS | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, pelas atividades representativas exercidas em 01, 08, 15, 26 e 29 de abril de 2019, conforme portaria 136/2019 e processo 184/19 |
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| 758 | 09/05/2019 | 177/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, por atividades politico representativas exercidas em 25, 29 e 30 de abril de 2019 e 02 de maio de 2019 conforme portaria 313/17 |
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| 759 | 09/05/2019 | 637/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, por atividades politico representativas exercidas em 12, 18 e 29 de março de 2019. conforme portaria 103/19 |
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| 760 | 09/05/2019 | 672/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARCELO BARBOSA DE MENDONCA | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, para cumprir agenda do Programa COREN- RJ Móvel no município de Macaé – RJ no período de 20 a 22/05/2019, considerando Memorando nº 066/2019 do Programa COREN-RJ Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 370/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 761 | 09/05/2019 | 672/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao assessor técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, para cumprir agenda do Programa COREN- RJ Móvel no município de Macaé – RJ no período de 20 a 22/05/2019, considerando Memorando nº 066/2019 do Programa COREN-RJ Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 370/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 762 | 09/05/2019 | 637/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA DA CONCEIÇAO PINHEIRO MENDES | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira MARIA DA CONCEIÇAO PINHEIRO MENDES, por atividades político representativas exercidas nos dias 12, 22, 25 e 28 de março, considerando Portarias 04/2018 e 109/2019 e autorização da Presidência. |
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| 763 | 09/05/2019 | 674/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARCELO BARBOSA DE MENDONCA | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, para cumprir agenda do Programa COREN- RJ Móvel no município de Resende – RJ no período de 27 a 28/05/2019, considerando Memorando nº 067/2019 do Programa COREN-RJ Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 371/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 764 | 09/05/2019 | 638/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | LAZARO JOSE DOS SANTOS | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro LAZARO JOSE DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 14 de março de 2019, conforme portaria 04/18 |
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| 765 | 09/05/2019 | 674/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 270,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao assessor técnico FABIO SILVA DE JESUS, para cumprir agenda do Programa COREN- RJ Móvel no município de Resende – RJ no período de 27 a 28/05/2019, considerando Memorando nº 067/2019 do Programa COREN-RJ Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 371/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 766 | 09/05/2019 | 762/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | IVONETE COSTA SILVA | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora IVONETE COSTA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 03 de abril de 2019, conforme portaria 318/19 |
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| 767 | 09/05/2019 | 603/2019 | Ordinário | Material de Expediente | LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA | R$ 14.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.500,00 |
| Valor empenhado a LUCTOR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA, para aquisição de papel xerográfico A4 para a Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Parecer nº 028/2019 da Procuradoria Geral às fls. 55-68, Parecer nº 309/2019 da Controladoria Geral às fls, 72-74, Proposta de Preço às fls. 80, Parecer nº 039/2019 da Procuradoria Geral às fls. 112-113, Parecer nº 316/2019 da Controladoria Geral às fls, 114-116, Despacho nº 017/2019 do Pregoeiro Substituto às fls. 124-127, Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico às fls. 132, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 133, Despacho nº 20/2018 do Departamento de Gestão às fls. 134 e autorização da Presidência às fls. 135.
Ata de Registro de Preços nº 001/2019
Papel Alcalino A4 (210 x 297 mm), gramatura 75 g/m2, caixa com 5 pct - 1.000 resmas: Valor unitário R$ 14,50 / Valor total: R$ 14.500,00
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| 768 | 09/05/2019 | 808/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para seguir o cronograma de visitas as Subseções com a empresa de saúde e segurança ocupacional, para emissão do laudo obrigatório de PCMSO e PPRA, nos Municípios de Niterói/ São Gonçalo e Cabo Frio - RJ no dia 10/05/2019, considerando Memorando nº 124/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 489/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 769 | 09/05/2019 | 722/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir Enfermeira Fiscal em Inspeção Fiscalizatória nos Municípios de Volta Redonda e Resende - RJ no dia 20/05/2019, considerando Memorando nº 109/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 403/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 770 | 09/05/2019 | 736/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir Enfermeira Fiscal em Inspeção Fiscalizatória nos Municípios de Volta Redonda / Porto Real- RJ no dia 27/05/2019, considerando Memorando nº 108/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 406/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 771 | 09/05/2019 | 727/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 382,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir Enfermeira Fiscal em atendimento de demanda do MP, no município de Araruama - RJ nos dias 20 e 21/05/2019, considerando Memorando nº 104/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 402/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 772 | 09/05/2019 | 751/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização no Rio de Janeiro- RJ nos dias 21 a 22/05/2019, considerando Memorando nº 676/2019 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 424/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 773 | 09/05/2019 | 759/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTA CAROLINA FERREIRA | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização no Rio de Janeiro- RJ nos dias 21 a 22/05/2019, considerando Memorando nº 676/2019 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 424/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 774 | 09/05/2019 | 759/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização no Rio de Janeiro- RJ nos dias 21 a 22/05/2019, considerando Memorando nº 676/2019 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 424/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 775 | 09/05/2019 | 759/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ERICA TORRES | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização no Rio de Janeiro- RJ nos dias 21 a 22/05/2019, considerando Memorando nº 676/2019 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 424/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 776 | 09/05/2019 | 769/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GREICE MOLIM BECKER | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização no Rio de Janeiro- RJ nos dias 21 a 22/05/2019, considerando Memorando nº 666/2019 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 410/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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