| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 557 | 03/04/2019 | 611/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir a Enfermeira Fiscal em fiscalização no Município de Nova Friburgo/ São sebastião do Alto - RJ no dia 08/04/2019, considerando Memorando nº 080/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 330/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 558 | 03/04/2019 | 612/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao assessor técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para Conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeção fiscalizatória nos Municípios de Miracema, Itaocara, Natividade e Bom Jesus de Itabapoana – RJ nos dias 09 a 13/04/2019, considerando Memorando nº 084/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 334/2019 às fls. 10 e autorização da Presidência à fl. 01 |
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| 550 | 02/04/2019 | 64/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vice-Presidência ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 25, 26, 28 e 29 de março de 2019 conforme portaria 313/17 |
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| 551 | 02/04/2019 | 401/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, por atividades político representativas exercidas nos dias 06, 07, 11, 12, 14, 19 e 21 de fevereiro de 2019, considerando Portaria 975/2018 e autorização da Presidência. |
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| 552 | 02/04/2019 | 332/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | CINTIA ALVES CERVANTES REIS | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira CINTIA ALVES CERVANTES REIS, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 05, 12, 14, 15, 19 e 22 de fevereiro de 2019, considerando Portarias 04/2018, 43, 44, 45 e 75/2019 e autorização da Presidência. |
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| 553 | 02/04/2019 | 308/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE DE LUCAS BRUZZI | R$ 2.128,00 | R$ 2.128,00 | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a colaboradora CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 08, 15, 21, 22, 25 e 27 de fevereiro de 2019, considerando Portarias 940/2018, 079/2019 e 206/2019 e autorização da Presidência. |
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| 554 | 02/04/2019 | 337/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a conselheira OLGUIMAR CRUZ DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 08, 12, 14, 19, 26 e 28 de fevereiro de 2019, considerando Portarias 04/2018, 60, e 63/2019 e autorização da Presidência. |
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| 555 | 02/04/2019 | 292/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a colaboradora TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades político representativas exercidas nos dias 04, 12, 18, 19 e 26 de fevereiro de 2019, considerando Portaria 714/2018, 1148/2018 e 117/2019 e autorização da Presidência. |
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| 556 | 02/04/2019 | 311/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | LUCIA HELENA SANTOS DE OLIVEIRA | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a colaboradora LUCIA HELENA SANTOS DE OLIVEIRA, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 08, 15, 22 e 27 de fevereiro de 2019, considerando Portaria 079/2019 e autorização da Presidência. |
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| 548 | 01/04/2019 | 177/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMÂNCIO | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Primeiro Secretário GLAUBER JOSE DE OLIVEIRA AMANCIO, por atividades politico representativas exercidas em 25, 26 e 28 de março de 2019 conforme portaria 313/17 |
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| 549 | 01/04/2019 | 63/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 3.458,00 | R$ 3.458,00 | R$ 3.458,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, pelas atividades politico representativas exercidas em 18, 19, 22, 25, 26, 28 e 29 de março de 2019 conforme portaria 04/2018, 68/2019. |
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| 527 | 29/03/2019 | 140/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora ANGELA MARIA LA CAVA DE SOUZA, por atividades politico representativas exercidas em 01 e 22 de fevereiro de 2019 conforme portaria 621/2018. |
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| 528 | 29/03/2019 | 141/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politicos representativas exercidas em 08, 12, 14, 20 e 26 de fevereiro de 2019 conforme portaria 04/18 |
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| 529 | 29/03/2019 | 588/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a Enfermeira Fiscal em fiscalização na subseção no município de Volta Redonda/ Mendes - RJ no dia 01/04/2019, considerando Memorando nº 073/2019 da Logística às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 321/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 530 | 29/03/2019 | 292/2017 | Estimativo | Auxílio Saúde aos Servidores | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A | R$ 3.221,96 | R$ 3.221,96 | R$ 3.221,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Complemento do empenho nº 35/2019 a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, empresa prestadora de serviços de assistência médica e hospitalar para os funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 030/2019 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 574 e autorização da Presidência às fls. 575.
Vigência do contrato: 10/05/2018 a 10/05/2019
Valor total estimado do contrato: R$ 829.742,64 |
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| 531 | 29/03/2019 | 589/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir enfermeira fiscal em treinamento no Rio de janeiro e precisará transportar grande quantidade de processos de fiscalização na Subseção do Município de Volta Redonda - RJ no dia 01/04/2019, considerando Memorando nº 072/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 322/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 532 | 29/03/2019 | 590/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória na Subseção no Município de Volta Redonda/ Porto Real - RJ no dia 05/04/2019, considerando Memorando nº 077/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 324/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 533 | 29/03/2019 | 580/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Coordenadora da Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA para participar de reunião com Enfermeira Fiscal na Subseção do município de Volta Redonda - RJ no dia 08/04/2019, considerando Memorando n° 490/2019 do Departamento de Fiscalização ás fls. 1, Portaria Coren-RJ n° 306/2019 ás 03 e autorização da Presidência às fl. 01.
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| 534 | 29/03/2019 | 543/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EVANDRO CRUZ GOMES | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, que irá cumprir agenda do Programa COREN Móvel nos Municípios de Valença e Miguel Pereira – RJ nos dias 01 a 03/04/2019, considerando Memorando nº 054/2019 do Programa Coren Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 285/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 535 | 29/03/2019 | 543/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Programa COREN Móvel nos Municípios de Valença e Miguel Pereira – RJ nos dias 01 a 03/04/2019, considerando Memorando nº 054/2019 do Programa Coren Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 285/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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