| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 536 | 29/03/2019 | 591/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir Enfermeiras Fiscais em reunião com as fiscais no Município de Volta Redonda - RJ no dia 08/04/2019, considerando Memorando nº 074/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 323/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 537 | 29/03/2019 | 539/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARCELO BARBOSA DE MENDONCA | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, para cumprir agenda do Programa COREN- RJ Móvel no Município de Rio Bonito – RJ nos dias 09 e 10/04/2019, considerando Memorando nº 052/2019 do programa COREN-RJ Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 283/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 538 | 29/03/2019 | 539/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao assessor técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, para cumprir agenda do Programa COREN- RJ Móvel no Município de Rio Bonito – RJ nos dias 09 e 10/04/2019, considerando Memorando nº 052/2019 do programa COREN-RJ Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 283/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl.01. |
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| 539 | 29/03/2019 | 92/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 3.192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 18, 19, 21, 22, 25, 26 e 28 de março de 2019 conforme portaria 311/19. |
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| 540 | 29/03/2019 | 542/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EVANDRO CRUZ GOMES | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos Municípios de Casimiro de Abreu e Araruama, no período de 15 a 17/04/2019, considerando Memorando nº 055/2019 do Programa Coren-RJ Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 286/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 541 | 29/03/2019 | 542/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Projeto COREN Móvel nos Municípios de Casimiro de Abreu e Araruama, no período de 15 a 17/04/2019, considerando Memorando nº 055/2019 do Programa Coren-RJ Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 286/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 542 | 29/03/2019 | 541/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARCELO BARBOSA DE MENDONCA | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, para cumprir agenda do Coren-RJ nos Municípios de Paraíba do Sul e Três Rios - RJ no período de 24 a 26/04/2019, considerando Memorando nº 053/2019 do Programa Coren-RJ Móvel às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 282/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 543 | 29/03/2019 | 541/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Assessor Técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, para cumprir agenda do Coren-RJ nos Municípios de Paraíba do Sul e Três Rios - RJ no período de 24 a 26/04/2019, considerando Memorando nº 053/2019 do Programa Coren-RJ Móvel às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 282/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 544 | 29/03/2019 | 540/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EVANDRO CRUZ GOMES | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 322,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro EVANDRO CRUZ GOMES, que irá cumprir agenda do Programa COREN Móvel no Município de Santo Antônio de Pádua – RJ nos dias 29 a 30/04/2019, considerando Memorando nº 056/2019 do Program Coren Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 287/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 545 | 29/03/2019 | 540/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FABIO SILVA DE JESUS | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, que irá cumprir agenda do Programa COREN Móvel no Município de Santo Antônio de Pádua – RJ nos dias 29 a 30/04/2019, considerando Memorando nº 056/2019 do Program Coren Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 287/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 546 | 29/03/2019 | 116/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Tesoureira MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 19, 22, 25, 26 e 28 de março de 2019 conforme Portaria 874/2018.
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| 547 | 29/03/2019 | 1061/2014 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | IBS ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI | R$ 118.564,02 | R$ 39.477,58 | R$ 39.477,58 | R$ 0,00 | R$ 79.086,44 |
| Valor empenhado a IBS ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI, referente a renovação contratual por mais 03 (três) meses com a empresa especializada em serviços de limpeza, conservação e higienização predial da Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Parecer nº 022/2019 da Procuradoria Geral às fls. 2024-2031, Nota de Análise nº 13/2019 da Controladoria Geral às fl. 2034-2035, novo mapa de preços às fls. 2043, Parecer nº 306/2019 da Controladoria Geral às fl. 2044 e autorização da Presidência às fls. 2046.
Vigência do contrato: 31/03/2019 a 30/06/2019
Valor total da renovação por 3 (três) meses: R$ 118.564,02
Valor mensal ref. prestação de serviços na Sede: R$ 9.075,56 / Valor para 03 meses: R$ 27.226,68
Valor mensal ref. prestação de serviços nas subseções: R$ 30.445,78 / Valor para 03 meses: R$ 91.337,34 |
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| 523 | 28/03/2019 | 336/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em 05, 09, 11, 21 E 25 de fevereiro de 2019 conforme portaria 103,130/19. |
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| 524 | 28/03/2019 | 585/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar inspeção fiscalizatória no Hospital da Mulher, no município de Cabo Frio - RJ no dia 29/03/2019, considerando Memorando nº 509/2019 do Departamento de Fiscalização à fl. 01,Portaria COREN-RJ nº 317/2019 às fls 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 525 | 28/03/2019 | 584/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA, que irá conduzir a Enfermeira Fiscal em fiscalização por demanda de ex ofício da Presidência no Município de Cabo Frio - RJ no dia 29/03/2019, considerando Memorando nº 071/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 320/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 526 | 28/03/2019 | 366/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | LILIAN PRATES BELEM BEHRING | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 3.648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaboradora LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 06, 08, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 26 e 28 de fevereiro de 2019, conforme portaria 006/2018 |
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| 511 | 27/03/2019 | 577/19 | Ordinário | Auxílio Representação | ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA | R$ 3.420,00 | R$ 3.420,00 | R$ 3.420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 07, 15, 28 e 29 de janeiro de 2019 e 04, 12, 14, 22 e 25 de fevereiro de 2019, conforme portaria 04/18 |
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| 512 | 27/03/2019 | 582/19 | Ordinário | Auxílio Representação | BRAINER AUGUSTO ALVES DA ROCHA | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Brainer Augusto Alves da Rocha, por atividades politico representativas exercidas em 20, 21 e 28 de fevereiro de 2019, conforme portaria 04/18 |
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| 513 | 27/03/2019 | 334/19 | Ordinário | Auxílio Representação | LUIZ DOS SANTOS | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luiz dos Santos, por atividades politico representativas exercidas em 05, 12, 14 e 20 de fevereiro de 2019, conforme portaria 008/2019 |
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| 514 | 27/03/2019 | 553/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro SAULO LIMA DA SILVA YANOWICH, para participar do treinamento do programa ADOTE no bairro da Glória Município do Rio de Janeiro nos dias 28 a 29/03/2019, considerando Memorando nº 01/2019 do Program Adote à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 294/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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