| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 434 | 15/03/2021 | 194/21 | Ordinário | Auxílio Representação | PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pelas atividades político representativas exercidas em 20, 22 e 25 de janeiro de 2021 e 03, 13, 19 e 23 de fevereiro de 2021, PORTARIA 125/2021 e pef 194/2021 |
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| 435 | 15/03/2021 | 196/21 | Ordinário | Auxílio Representação | HELIA PAULA BRUM MAIA | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELIA PAULA BRUM MAIA, pelas atividades político representativas exercidas em 03, 11 e 23 fevereiro de 2021, PORTARIA 231/2021 e pef 196/2021 |
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| 436 | 15/03/2021 | 507/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ALINE DOS SANTOS SILVA VIANNA BARBOSA | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ALINE DOS SANTOS SILVA VIANNA BARBOSA, para realizar atividade fiscal no município de Iguaba Grande no dia 16/03/2021, considerando Memorandos nº 097 e 099/2021 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 303/2021 e autorização da Presidência. |
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| 437 | 15/03/2021 | 221/21 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELEN ALONSO | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELEN ALONSO, pelas atividades político representativas exercidas em 13 e 28 de janeiro de 2021, PORTARIA 039/2021 e pef 221/2021 |
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| 438 | 15/03/2021 | 204/21 | Ordinário | Auxílio Representação | GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA | R$ 1.520,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 380,00 |
| Valor empenhado a GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, pelas atividades político representativas exercidas em 08, 11, 13 e 15 de janeiro de 2021, PORTARIA 023/2021 e pef 204/2021 |
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| 439 | 15/03/2021 | 216/21 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA | R$ 1.900,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 760,00 |
| Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, pelas atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 04 e 19 de fevereiro de 2021, conforme portarias 037, 143 e 146/2021 e pef 216/2021 |
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| 417 | 12/03/2021 | 440/21 | Ordinário | Auxílio Representação | MAIARA DA SILVA PEREIRA | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAIARA DA SILVA PEREIRA, por atividades exercidas em 04, 10, 11, 18 e 25 de março de 2021, conforme portaria 018/2021 e pef 440/2021 |
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| 418 | 12/03/2021 | 441/21 | Ordinário | Auxílio Representação | FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 09, 11 e 25 de fevereiro de 2021, conforme portaria 004/2021 e pef 441/2021 |
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| 419 | 12/03/2021 | 443/21 | Ordinário | Auxílio Representação | CAROLINE DE LUCAS BRUZZI | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades exercidas em 05, 12, 19, 25 e 26 de fevereiro de 2021, conforme portaria 019/2021 e pef 443/2021 |
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| 420 | 12/03/2021 | 445/21 | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades exercidas em 04, 10, 11, 18 e 25 de fevereiro de 2021, conforme portaria 018/2021 e pef 445/2021 |
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| 413 | 11/03/2021 | 138/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a 2ª Secretária CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, para representar o Coren-RJ na homenagem ao funcionário do mês no Hospital Municipal Victor de Souza Breves, no município de Mangaratiba - RJ no dia 12/03/2021, considerando memorando n° 40/2021 da Secretária Geral, Portaria Coren-RJ n° 291/2021 e autorização da Presidência. |
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| 414 | 11/03/2021 | 370/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor técnico EDUARDO BENTES DE SOUZA RANGEL, para leva material de expediente na subseção, no município de Cabo Frio no dia 12/03/2021, considerando Memorando nº 033/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 297/2021 e autorização da Presidência. |
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| 415 | 11/03/2021 | 376/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CAROLINA LOPES DA PAZ | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora de infraestrutura Carolina Lopes da Paz, para leva material de expediente na subseção, no município de Cabo Frio no dia 12/03/2021, considerando Memorando nº 085/2021 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio, Portaria COREN-RJ nº 297/2021 e autorização da Presidência. |
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| 416 | 11/03/2021 | 496/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de serviços gerais NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para levar material de expediente na subseção de Cabo Frio no dia 12/03/2021, considerando Memorando nº 033/2021 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 297/2021 e autorização da Presidência. |
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| 2304 | 11/03/2021 | 1271/2019 | Global | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 510,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:
1. Dias 04 a 05/12/2019 conduzir Enfermeira Fiscal em fiscalização para o município de Cabo Frio - RJ, no valor de R$ 382,50 (trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 337/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1464/2019 e autorização da Presidência;
2. Dia 12/12/2019 conduzir Enfermeira Fiscal em fiscalização no município de Cabo Frio - RJ, no valor de R$ 127,50 (centro e vinte e sete reais e cinquenta centavos), considerando Memorando nº 338/2019 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1465/2019 e autorização da Presidência. |
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| 2305 | 11/03/2021 | 01/2019 | Estimativo | Horas Extras | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO | R$ 7.000,00 | R$ 6.944,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 55,85 |
| Complemento do empenho nº 52/2019 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de horas extras dos funcionários do COREN-RJ, considerando Memorando nº 122/2019 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 77 e autorização da Presidência às fls. 78.
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| 2306 | 11/03/2021 | 845/2019 | Estimativo | Multas Administrativas Diversas | DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN | R$ 5.000,00 | R$ 3.434,11 | R$ 3.434,11 | R$ 0,00 | R$ 1.565,89 |
| Valor empenhado ao DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN, referente as infrações cometidas durante a utilização dos veículos oficias do COREN-RJ no exercício de 2019, considerando Despacho nº 023/2019 da Logística às fls. 22-24 e autorização da Presidência às fls. 35. |
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| 2307 | 11/03/2021 | 01/2019 | Estimativo | Estagiários | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| Complemento do empenho nº 71/2019 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento dos estagiários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 122/2019 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 77 e autorização da Presidência às fls. 78. |
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| 1843 | 09/03/2021 | 01/2019 | Estimativo | Adicional Noturno | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO | R$ 3.000,00 | R$ 186,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.813,80 |
| Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de adicional noturno dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho nº 091/2019 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 41, Despacho nº 034/2019 do Setor de Contabilidade ás fls. 42, Despacho nº 451/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 46, Despacho nº 1051/2019 da Presidência às fls. 48, Despacho nº 454/2019 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 49 e autorização da Presidência às fls. 51.
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| 1844 | 09/03/2021 | 1355/2019 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 161,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complemento de pagamento de meia diária de viagem a Presidente do COREN-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA, para representar o Coren-RJ na palestra no II CIC da Redentor com o tema "Comissão de Ética e Enfermagem" no Município de Campos dos Goytacazes, no período de 23 a 24/10/2019, considerando Memorandos da Presidência nº 131 e 141/2019 às fls. 63 e 70 e Portaria COREN-RJ nº 1211/2019 às fls. 65. |
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