| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 741 | 03/05/2019 | 730/2015 | Ordinário | Intermediação de Estágios | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE | R$ 7.933,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.933,33 |
| Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE para a renovação do Contrato nº 06/2017 com a empresa intermediadora de estagiários nível superior, considerando Parecer nº 031/2019 da Procuradoria Geral às fls. 484-503, Nota de Análise nº 014/2019 da Controladoria Geral às fls. 505-509, Despacho nº 155/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 594, Parecer nº 318/2019 da Controladoria às fls. 598 e autorização da Presidência às fls. 600.
Vigência do contrato: 03/05/2019 a 03/05/2020
Valor total do 2º Termo Aditivo: R$ 12.000,00
Valor mensal por cada estagiário: R$ 50,00
Valor mensal para 20 estagiários: R$ 1.000,00
Valor para 7 meses e 28 dias de maio: R$ 7.933,33 |
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| 742 | 03/05/2019 | 16/2018 | Ordinário | Festividades e Homenagens | RIO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP | R$ 14.152,04 | R$ 14.152,04 | R$ 14.152,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP, para aquisição de itens para o evento “Enfermagem 2019”, a ser realizado em 04/05/2019 no Parque Madureira, considerando Despacho nº 10/2019 da Tesouraria às fls. 427, Termo de Referência às fls. 429-431, Proposta de preços às fls. 432, Despacho nº 160/2019 do Setor de Compras e Contratos às fls. 433 e autorização da Presidência Às fls. 437.
- 04 (quatro) microfones de mão sem fio - Valor unitário: 105,95 / Valor total: R$ 423,80;
- 01 (um) equipamento de som - Valor unitário: 1.695,95 / Valor total: R$ 1.695,95;
- 250 (duzentos e cinquenta) camisetas em poliamida - Valor unitário: 17,41 / Valor total: R$ 4.352,50;
- 01 (um) serviço de criação visual - Valor unitário: 2.033,20 / Valor total: R$ 2.033,20;
- 01 (um) serviço de planejamento visual - Valor unitário: 2.032,27 / Valor total: R$ 2.032,27;
- 02 (duas) tendas 4 x 4 - Valor unitário: 767,16 / Valor total: R$ 1.534,32;
- 100 (cem) kits lanche - Valor unitário: 19,00 / Valor total: R$ 1.900,00;
- 01 (um) operador de áudio - Valor unitário: 180,00 / Valor total: R$ 180,00.
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| 740 | 02/05/2019 | 331/19 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades politicos representativas exercidas em 11, 12, 13, 14, 15, 26 e 27 de março de 2019, conforme portaria 207/19 do pef 331/19 |
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| 722 | 30/04/2019 | 403/19 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 12, 13, 15, 21, 26, ,28 e 29 de março 2019, conforme portaria04/18 e processo 403/2019 |
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| 723 | 30/04/2019 | 745/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para levar material de consumo do mês a Subseção no Município de Nova Friburgo - RJ no dia 02/05/2019, considerando Memorando nº 112/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 429/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 724 | 30/04/2019 | 507/19 | Ordinário | Auxílio Representação | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pelas atividades politico representativas exercidas em 14 e 25 de março de 2019 |
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| 725 | 30/04/2019 | 714/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANA LÚCIA TELLES FONSECA | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ ANA LÚCIA TELLES FONSECA , pela participação na 553ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 17 de abril de 2019, considerando Memorando nº 022/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 726 | 30/04/2019 | 714/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Primeira Tesoureira do Coren-RJ MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO, pela participação na 553ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 17 de abril de 2019, considerando Memorando nº 022/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 727 | 30/04/2019 | 714/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 314,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 553ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 17 de abril de 2019, considerando Memorando nº 022/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 728 | 30/04/2019 | 714/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, pela participação na 553ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 17 de abril de 2019, considerando Memorando nº 022/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 729 | 30/04/2019 | 714/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARCELO BARBOSA DE MENDONCA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ MARCELO BARBOSA DE MENDONCA, pela participação na 553ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 17 de abril de 2019, considerando Memorando nº 022/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 730 | 30/04/2019 | 714/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, pela participação na 553ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 17 de abril de 2019, considerando Memorando nº 022/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 731 | 30/04/2019 | 714/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS, pela participação na 553ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 17 de abril de 2019, considerando Memorando nº 022/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 732 | 30/04/2019 | 714/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, pela participação na 553ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 17 de abril de 2019, considerando Memorando nº 022/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 733 | 30/04/2019 | 714/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ADRIANA MIRANDA DA SILVA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ADRIANA MIRANDA DA SILVA, pela participação na 553ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 17 de abril de 2019, considerando Memorando nº 022/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 734 | 30/04/2019 | 714/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | JUSSARA PINHO DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JUSSARA PINHO DOS SANTOS, pela participação na 553ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 17 de abril de 2019, considerando Memorando nº 022/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 735 | 30/04/2019 | 714/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LAZARO JOSE DOS SANTOS | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ LAZARO JOSE DOS SANTOS, pela participação na 553ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 17 de abril de 2019, considerando Memorando nº 022/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 736 | 30/04/2019 | 714/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MAGALI DE CARVALHO DELFINO | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO, pela participação na 553ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 17 de abril de 2019, considerando Memorando nº 022/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 737 | 30/04/2019 | 714/2019 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, pela participação na 553ª Reunião Ordinária de Plenário ROP ocorrida em 17 de abril de 2019, considerando Memorando nº 022/2019 da Secretaria Geral à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 738 | 30/04/2019 | 335/19 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSIMAR SANTOS BARBOSA | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIMAR DOS SANTOS BARBOSA, pelas atividades politico representativas exercidas em 11, 12, 14, 15, 19, 22, 26 E 28 de março de 2019, conforme portaria 04/18 e processo 335/19 |
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