| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 406 | 15/03/2019 | 1082/2014 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | R$ 3.466,92 | R$ 3.466,92 | R$ 3.466,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa de incêndio (FUNESBOM) da Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 018/2019 da Infraestrutura às fls. 49 e autorização da Presidência às fls. 54. |
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| 400 | 14/03/2019 | 92 | Ordinário | Auxílio Representação | ELIANE SOARES DE ARAUJO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 20, 21, 25, 26 e 28 de fevereiro de 2019 conforme portaria 225/19. |
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| 395 | 12/03/2019 | 1079/2018 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT | R$ 162,80 | R$ 162,80 | R$ 162,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, para fazer face às despesas com seguro DPVAT 2019 dos veículos oficiais do COREN-RJ, considerando Despacho nº 05/2019 do Departamento de Logística às fls. 36 e autorização da Presidência às fls. 47.
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| 396 | 12/03/2019 | 161/2018 | Ordinário | Festividades e Homenagens | RIO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP | R$ 25.425,34 | R$ 25.425,34 | R$ 25.425,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP para para a aquisição de itens para o evento em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que acontecerá em 16/03/2019 no Parque Madureira, considerando Memorando nº 011/2019 da Tesouraria às fls. 415, Proposta de Preços às fls. 416, Despacho do Setor de Compras e Contratos nº 075/2019 às fls. 417 e informações do evento às fls. 418 a 420.
- 05 (cinco) microfones de mão sem fio;
- 04 (quatro) equipamentos de som;
- 200 (duzentas) camisetas em poliamida;
- 01 (um) serviço de criação visual;
- 01 (um) serviço de planejamento visual;
- 200 (duzentas) ecobags;
- 02 (duas) tendas 4 x 4;
- 150 (cento e cinquenta) kits lanche;
- 01 (um) operador de áudio.
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| 397 | 12/03/2019 | 489/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA ALVARENGA DE F MARTINS | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, para realizar inspeção fiscalizatória diligencial no posto de saúde Usina Santa Maria; U.S. Serrinha e posto de saúde São Sebastião, no município de Bom Jesus do Itabapoana - RJ no dia 25/03/2019, considerando Memorando nº 375/2019 do Departamento de Fiscalização à fl. 01,Portaria COREN-RJ nº 251/2019 às fls 03 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 398 | 12/03/2019 | 490/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a gerente fiscal DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para realizar planejamento e análise de produção da Subseção de Campos dos Goytacazes nos dias 18 a 19/03/2019, considerando Memorando nº 371/2019 do Departamento de Fiscalização à fl. 01,Portaria COREN-RJ nº 250/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 399 | 12/03/2019 | 490/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a coordenadora fiscal ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar planejamento e análise de produção da Subseção de Campos dos Goytacazes nos dias 18 a 19/03/2019, considerando Memorando nº 371/2019 do Departamento de Fiscalização à fl. 01,Portaria COREN-RJ nº 250/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 393 | 11/03/2019 | 483/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Enfermeira Fiscal em fiscalização nos Municípios de Nova Friburgo/ Cachoeiras de Macacu e Duas Barras - RJ nos dias 17 e 18/03/2019, considerando Memorando nº 053/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 233/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 394 | 11/03/2019 | 484/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEONARDO REIS DE CARVALHO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, que irá conduzir a Enfermeira Fiscal em fiscalização na Subseção de Nova Friburgo e no município de São Sebastião do Alto - RJ nos dias 24 a 25/03/2019, considerando Memorando nº 054/2019 da Logística às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 234/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1890 | 10/03/2019 | 1608/2019 | Ordinário | Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | SOCIEDADE BRASILEIRA DE BIOETICA -SBB | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOCIEDADE BRASILEIRA DE BIOETICA -SBB, para pagamento de inscrição das Conselheiras Ana Lucia Telles Fonseca e Maria Lucia Tanajura Machado, que irão participar do XIII Congresso Brasileiro de Bioética em Goiânia – GO, considerando Memorando nº 146/2019 da Presidência à fl. 01, inscrições às fls. 02-03, correio eletrônico da Win Eventos às fls. 15, comprovante de inscrição e de situação cadastral às fls. 16 e autorização da Presidência à fl. 01. |
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| 1653 | 09/03/2019 | 184/19 | Ordinário | Auxílio Representação | AISAR SANTANA MATOS | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas em 05, 12, 15 e 29 de julho de 2019 e 05, 09, 12, 16, 19 e 26 de agosto de 2019, conforme portaria 136/2019 e pef 184/2019 |
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| 1654 | 09/03/2019 | 401/19 | Ordinário | Auxílio Representação | WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILMA GONÇALVES DO NASCIMENTO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 08, 12, 15, 20, 22 e 27 de agosto de 2019 de 2019, conforme portaria 975/2019 e pef 401/2019 |
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| 1655 | 09/03/2019 | 1276/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir funcionário em diligência de processos no município de Cachoeiras de Macacu - RJ no dia 06/09/2019, considerando Memorando nº 255/2019 da Logística às fls. 48 , Portaria COREN-RJ nº 1043/2019 às fls. 52 e autorização da Presidência à fl. 47. |
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| 1656 | 09/03/2019 | 846/19 | Ordinário | Auxílio Representação | MONICA CUNHARSKI FERRO | R$ 266,00 | R$ 266,00 | R$ 266,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA CUNHARASKI FERRO, por atividades politico representativas exercidas em 18 de julho de 2019 de 2019, conforme portaria 446/2019 e pef 846/2019 |
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| 1657 | 09/03/2019 | 331/19 | Ordinário | Auxílio Representação | GLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado aGLACY KELLY GOMES DA CUNHA BISAGGIO, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 09, 10, 16 e 18 de julho de 2019, de acordo com a portaria 04/18 e pef 331/19 |
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| 1658 | 09/03/2019 | 1279/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ILTON MARCIO LOUZADA THASMO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao assessor técnico ILTON MARCIO LOUZADA THASMO, para cumprir agenda do Programa COREN- RJ Móvel no município de Teresópolis – RJ no período de 09 a 11/09/2019, considerando Memorando nº 142/2019 do Programa COREN-RJ Móvel , Portaria COREN-RJ nº 1022/2019 e autorização da Presidência.
*Este empenho refere-se ao OE11 - Iniciativa Estratégica nº 43 do PPA 2019-2021 |
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| 1659 | 09/03/2019 | 293/19 | Ordinário | Auxílio Representação | UILZA MARTA DE SOUZA DE ANDRADE PASSOS | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UILZA MARTA DE SOUZA ANDRADE PASSOS, por atividades politico representativas exercidas em 06, 12, 20, 23 e 26 de agosto de 2019, de acordo com a portaria 735/2019 e pef 293/19 |
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| 1660 | 09/03/2019 | 1409/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SIMONE DE AGUIAR DO NASCIMENTO | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 131,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal ERICA TORRES, que irá realizar fiscalização no hospital municipal Naelma Monteiro por solicitação da Defensoria Pública do Estado do rio de Janeiro, no município de Rio das Ostras - RJ no dia 09/09/2019, considerando Memorando nº 990/2019 do Departamento de Fiscalização às fls 04, Portaria COREN-RJ nº 1108/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 03. |
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| 958 | 06/03/2019 | 639/19 | Ordinário | Auxílio Representação | GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 16 de maio de 2019, conforme portaria 176/2019 e pef 639/19 |
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| 959 | 06/03/2019 | 932/2019 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir Conselheira e Colaboradora em solenidade de Posse do Hospital Unimed e São João Batista, no município de Macaé - RJ no dia 03/06/2019, considerando Memorando nº 145/2019 da Logística às fls. 12, Portaria COREN-RJ nº 654/2019 às fls. 16 e autorização da Presidência às fls. 12. |
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